System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2024 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2023 rok, informacji o stanie mienia Gminy Czarne, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2023 rok, informacji o stanie mienia Gminy Czarne, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 267 ust. 1,2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2019.1461t.j.) oraz §1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania , zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok Gminy Czarne w zakresie:
1. Opisowego wykonania budżetu za 2023 rok - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne, stanowiące załącznik nr 1.
2. Dochodów ogółem, stanowiący załącznik Nr 2, w tym:
1) majątkowych, stanowiący załącznik Nr 3,
2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 4,
3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik Nr 5,
4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, stanowiący załącznik Nr 6,
5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, stanowiący załącznik Nr 7,
6) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy i płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 8,
7) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+), stanowiący załącznik Nr 9,
8) plan i realizacja środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, stanowiący załącznik nr 10,
9) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych, stanowiący załącznik nr 11,
10) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik nr 12,
11) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, stanowiący załącznik Nr 13,
12) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 14,
13) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach i podatkach lokalnych, stanowiący załącznik Nr 14,
14) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik Nr 15,
15) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, stanowiący załącznik Nr 16,
16) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik Nr 17,
17) środki na uzupełnienie dochodów gmin, stanowiący załącznik Nr 18,
18) subwencje ogólne z budżetu państwa, stanowiący załącznik Nr 19,
19) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVIG-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, stanowiący załącznik nr 20,
20) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 21,
21) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik Nr 22,
22) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, stanowiący załącznik nr 23,
23) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik nr 24,
3. Wydatków, stanowiący załącznik Nr 25, w tym:
1) wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych), stanowiący załącznik Nr 26,
2) wykonanie dotacji podmiotowej jednostki sektora finansów publicznych - dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik Nr 27,
3) wykonanie dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik Nr 28,
4) wykonanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem i w Bińczu, stanowiący załącznik Nr 29,
5) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% kwoty wpłaconego podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 30,
6) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej, stanowiący załącznik Nr 30,
7) wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz art. 186 pkt 2 ustawy - zwroty dotacji przyznanych z Urzędów Wojewódzkich w zakresie administracji publicznej, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń w funduszu alimentacyjnego, Projekt ,,Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica, stanowiący załącznik Nr 31,
8) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, stanowiący załącznik Nr 32,
9) wydatki majątkowe z dofinansowaniem własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik Nr 33,
10) wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 34,
11) wydatki majątkowe przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowiący załącznik Nr 35,
12) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 36,
13) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 37,
14) wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska, stanowiący załącznik Nr 38,
15) wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik Nr 39,
16) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 40,
17) wykonanie dochodów podatkowych, stanowiący załącznik Nr 41,
18) wykonanie podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych, stanowiący załącznik Nr 42,
19) plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 43,
20) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiące załącznik Nr 44,
21) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne za 2023 rok, stanowiąca załącznik Nr 45,
22) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, stanowiący załącznik Nr 46,
24) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem Środków Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 47.
23) sprawozdanie i rozliczenie dotacji podmiotowej za 2023 rok Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik binarny nr 48.
§ 2. Sprawozdanie w wykonania budżetu za 2023 rok Gminy Czarne przedstawia się Radzie Miejskiej w Czarnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
|
Burmistrz Czarnego Piotr Zabrocki |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Opisowe wykonanie budżetu za 2023 rok - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmian. na 31.12.2023 r. |
Wykonanie za 31.12.2023 r. |
% |
|
1. |
Dochody, w tym: |
69 170 999,74 |
55 224 791,81 |
79,84 |
|
|
dochody bieżące |
50 221 367,32 |
47 195 302,82 |
93,97 |
|
|
dochody majątkowe, w tym: |
18 949 632,42 |
8 029 488,99 |
42,37 |
|
|
dochody ze sprzedaży majątku |
448 657,22 |
842 315,84 |
187,74 |
|
2. |
Wydatki, w tym: |
76 171 969,11 |
59 320 012,36 |
77,88 |
|
|
wydatki bieżące |
52 247 529,36 |
48 560 693,13 |
92,94 |
|
|
wydatki majątkowe |
23 924 439,75 |
10 759 319,23 |
44,97 |
|
3. |
Nadwyżka (deficyt) |
-7 000 969,37 |
-4 095 220,55 |
58,50 |
|
4. |
Przychody ogółem, z tego: |
10 179 102,46 |
7 989 779,82 |
78,49 |
|
|
kredyty i pożyczki w tym: |
8 130 000,00 |
4 900 000,00 |
60,27 |
|
|
spłaty pożyczek udzielonych |
127 230,09 |
127 230,09 |
100 |
|
|
niewykorzystane środki pieniężne. o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych |
1 548 141,61 |
1 548 141,61 |
100 |
|
|
wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawo finansach publicznych |
373 730,76 |
1 414 410,62 |
378,46 |
|
|
inne źródła |
0 |
0 |
|
|
5. |
Rozchody ogółem, z tego: |
3 178 133,09 |
3 178 133,09 |
100 |
|
|
spłaty kredytów i pożyczek, w tym : |
3 050 903,00 |
3 050 903,00 |
100 |
|
|
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych |
|
|
|
|
|
pożyczki udzielone |
127 230,09 |
127 230,09 |
100 |
Część opisowa wykonania budżetu Gmniy czarne
za 2023 rok
Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).
Przez plan dochodów budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustaw.
Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.
Informacja o stanie finansów Gminy Czarne na dzień 31.12.2023 roku.
Plan dochodów planowany 69 170 999,74 zł, wykonany 55 224 791,81 zł, co stanowi 79,84 %
Plan wydatków planowany 76 171 969,11 zł, wykonany 59 320 012,36 zł, co stanowi 77,88 %
Plan przychodów 10 179 102,46 zł, wykonanie 7 989 779,82 zł, co stanowi 78,49 %
Plan rozchodów 3 178 133,09 zł, wykonanie 3.178 133,09 zł, co stanowi 100 %
Stan zadłużenia na dzień 31.12 2023 rok wynosi 27 750 682,80 zł w relacji do dochodów wykonanych 55.224.791,81 zł ogółem wynosi 50,25 %.
W 2023 roku Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w łącznej kwocie 11.249.998,85 zł, w tym:
- na zadania bieżące 2.500.956,51 zł,
- na działania majątkowe 7.168.852,40 zł,
- oraz środki pozabudżetowe w kwocie 1.580.189,94 zł.
Opis działań w zakresie otrzymanych dotacji i wykazanie wysokości otrzymanych kwot pozyskanych z zewnątrz w kwocie ogółem 2.500.956,51 zł, w tym:
1. 10.000 zł konserwacja ksiąg USC.
2. 5.000 zł utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Czarne.
3. 56.630 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. od Skarbu Państwa - Ministra Finansów dofinansowanie na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: ,,Lekcje o finansach", polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz wycieczki edukacyjnej w 2023 roku.
4. 547.341,14 zł środki na realizację Projektu pn. Czarneńskie przedszkole dzieci w swoim żywiole. Zawiera działania bieżące i majątkowe. Główny cel Projektu - poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej o 44. W pierwszej kolejności realizowane były działania majątkowe polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola, rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7, w ramach zadania nr 1: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czarnem oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego, budowy obiektów małej architektury oraz rozbudowy sieci wodociągowej o hydrant nadziemny DN80 na działkach nr 10/5, 9/6 i 3/3 w m. Wyczechy, gm. Czarne, w ramach zadania nr 2: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w SP w Wyczechach. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na działania edukacyjne, zakup materiałów i wyposażenia.
5. 297.520,48 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
6. 1 180.677,48 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).
7. 10.000 zł dotacja celowa otrzymana z Powiatu Człuchowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki.
8. Zadania zrealizowane ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w łącznej kwocie 66.874,87 zł, w tym:
1) 25.599,87 zł w 2023 roku ,,Czyste powietrze” bonus dla gmin. Porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy ,,Czyste powietrze”.
2) ,,Czyste powietrze” Plan ogółem 35.000 zł, wykonanie 9.000 zł w 2022 roku, w 2023 roku Plan 26.000 zł, wykonanie w kwocie 8.150 zł, celem działania jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Gminie Czarne, zgodnie z porozumieniem zWFOŚiGW przyznano środki na realizację zadania oraz refundację kosztów za przygotowanie wniosków lub zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze” od 29.09.2022 do 29.09.2023 r. na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego – 35 tys. zł, a w okresie od 30.10.2023 r. do upływu roku od dnia zawarcia aneksu WFOŚiGW w Gdańsku ze środków NFOŚiGW pokryje koszty obsługi zadań realizowanych przez Gminę w kwocie – 35 tys. zł
3) 125 zł ,,Czyste powietrze" za wydawanie zaświadczeń.
4) 33.000 zł zadanie pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap V zadanie polega na przeprowadzeniu zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego i wynagrodzeniu koordynatora.
5) 0,00 zł w 2023 roku, 8.480 zł zwrot w 2024 roku środki na zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne, realizacja w 2023 roku, połączona z wpłatą mieszkańców w kwocie 9.868,24 zł, ogółem wartość zadania 18.348,24 zł.
9. 21.713,34 zł Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w ramach rządowego programu ,,Asystent rodziny w 2023'' w kwocie 21.713,34 zł , w tym:
1) 4.000 zł na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny,
2) 17.713,34 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.
10. 86.995,20 zł Program „Opieka 75+” Edycja 2023 r.
11. 218.204 zł, wkład Gminy Czarne 64.592,28 zł Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023.
Pozyskane środki Pozabudżetowe - 1.580.189,94 zł
1. 61.958,52 zł zadanie w 100% finansowane przez Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- Edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
2. 1.139.131,42 zł zadanie w 100% dofinansowane przez Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- Edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, opieką objęto 76 osób.
3. 379.100 zł środki z PEFRONU na wykonanie windy w Przedszkolu Gminnym w Czarnem.
Środki finansowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 7 168 852,40 zł, w tym:
1. 764.554 zł dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.272.579,15 zł, wkład Gminy Czarne 508.025,15 zł. Długość drogi 0,850 km.
2. 1.200.000 zł współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km przez Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.784.404,94 zł, wkład Gminy Czarne 584.404,94 zł.
3. 2.565.000 zł Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa. Wartość ogółem inwestycji 2.850.780,17 zł, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł, wkład Gminy Czarne 285.780,17 zł. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji: dokumentacja - projekt 25.000 zł, budowlanka 2.741.481,50 zł, inspektor nadzoru 24.600 zł, tablice 676,50 zł, roboty dodatkowe 59.022,17 zł. Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.750,58 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.688.029,59 zł. Długość dróg 0,63 km.
4. 20.000 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. Sokole - Kraina Dobrej Zabawy - pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego Sokole. Udział Gminy 10.000 zł.
5. 39.579,25 zł zwrot udziału Funduszu Sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych.
6. 597.479,23 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wyczechach. Wartość inwestycji po wykonaniu 543.784,54 zł, w tym 508.679,23 zł z dofinansowania Unii Europejskiej, wkład Gminy Czarne 35.105,31 zł (dokumentacja aplikacyjna 6.555,90 zł, dokumentacja projektowa 9.840 zł, 18.709,41 zł), 36.404,42 zł zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:
1) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,
2) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 17.019,62 zł,
3) oraz 52.395,58 zł zakup wyposażenia z dofinansowania Unii Europejskiej.
7. 557.620,78 zł Plan, wykonanie 557.620,78 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Przedszkolu Gminnym w Czarnem. Wartość inwestycji po wykonaniu 921.670,89 zł, dofinansowanie 468.820,78 zł z dofinansowania Unii Europejskiej, środki z PEFRONU 379.100 zł, wkład własny Gminy Czarne 12.950,73 zł oraz 60.799,38 zł zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:
1) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,
2) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 14.857,28 zł,
3) monitor interaktywny 65'' z urządzeniem wielofunkcyjnym - 13.999 zł,
4) chata Trapera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem - 12.558,30 zł.
W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i pomieszczeń o wartości 28.000,62 zł.
8. 1.424.619,14 zł środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.540.719,94 zł, w tym dofinansowanie z III edycji Polskiego Ładu 98% tj. 1.424.619,14 zł, wkład Gminy 2% tj. 26.250,80 zł oraz 89.850 zł wydatek niekwalifikowany Gminy Czarne, w tym 46.800 zł inspektor nadzoru i 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa. W 2022 roku wydatek 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa, w 2023 roku 1.497.669,94 zł (inwestycja - budowlanka - 1.320.869,94 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne w 2023 roku
Wydatki planowane ogółem 76.171.969,11 zł, wykonane ogółem 59.320.012,36 zł za 2023 rok, co stanowi 77,88 % wykonania, w tym:
1. wydatki bieżące planowane w wysokości 52.247.529,36 zł, wykonane w wysokości 48.560.693,13 zł, co stanowi 92,94 % wykonania,
2. wydatki majątkowe planowane w wysokości 23.924.439,75 zł, wykonane w wysokości 10.759.319,23 zł, co stanowi 44,97 % wykonania.
Szczegółowe wykonanie wydatków ogółem zostało przedstawione z załączniku nr 25 i majątkowych w załączniku nr 26.
Informacje w szczegółowości nie mniejszej niż uchwalona uchwała budżetowa na 2023 rok :
1. Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 213.727,88 zł, wykonanie 206.978,33zł , co stanowi 96,84 %.
2. Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii, plan 25.000 zł, wykonanie 21.067,98 zł, co stanowi 84,27 %.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 2.696.765,35 zł, wykonanie 2.437.605,28 zł, co stanowi 90,39 %.
4. Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska, plan 219.685,44 zł, wykonanie 172.949,82 zł , co stanowi 78,73 %.
5. Wydatki na rzecz Izb Rolniczych, plan 22.000 zł, wykonanie 19.363,79 zł, co stanowi 88,02 %.
6. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, plan 268.387,26 zł, wykonanie 267.659,47 zł, co stanowi 99,73 %.
7. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 29.168.742,13 zł, wykonanie 29.168.742,13, co stanowi 100 %.
8. Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków unijnych, plan 1.869.487,47 zł, wykonanie 1.414.067,86 zł, co stanowi 75,64%.
9. Obsługę długu (odsetki od kredytów), planowane 2.040.000 zł, wykonane 2.010.650,15 zł, co stanowi 98,56 %.
10. Dotacje udzielone przez Gminę Czarne, w tym:
1) celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku z zakresu:
a) edukacji, plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, co stanowi 100%,
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, plan 251.680 zł , wykonanie 251.680 zł, co stanowi 100%.
11. Podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, plan 1.350.553,30 zł, wykonanie 1.350.553,30 zł, co stanowi 100 %.
12. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 31.12.2023 r. przedstawiają się następująco:
1) gotówka i depozyty – 2.313.359,96 zł,
2) należności wymagalne 4.008.876,04 zł, w tym:
a) z tytułu dostaw towarów i usług – 176,00 zł,
b) pozostałe w kwocie – 4.008.700,04 zł, w tym:
·fundusz alimentacyjny – 2.094.289,95 zł,
·z tytułu podatków – 1.736.961,93 zł
·z tytułu odpadów – 40.515,21 zł,
·za użytkowanie wieczyste – 129.113,28 zł,
·za czynsz dzierżawny – 338,83 zł,
·za przekształcenie wieczystego użytkowania – 81,79 zł,
·za zajęcie pasa drogowego – 7.399,05 zł,
2) pozostałe należności – 385.628,69 zł w tym:
a) z tytułu dostaw towarów i usług – 23.800,80 zł,
b) z tytułu podatków i składek na ub. społ. – 110.544,87 zł,
c) pozostałe – 251.283,02 zł.
13. pożyczki długoterminowe 151.065,70 zł, w tym ze sprzedaży na raty – 151.065,70 zł.
14. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 23.924.439,75 zł, wykonano w kwocie 10.759.319,23 zł, co stanowi 44,97 %. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem.
Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 26 do niniejszego zarządzenia oraz w opisie poniżej.
Na realizację wydatków Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 11.249.998,85 zł, w tym na zadania:
1. na zadania bieżące 2.500.956,51 zł,
2. na działania majątkowe 7.168.852,40 zł,
3. oraz środki pozabudżetowe w kwocie 1.580.189,94 zł.
Opis zadań bieżących znajduje się w opisie dochodów niniejszego uzasadnienia.
Wydatki majątkowe Plan - 23.924.439,75 zł, wydatkowano 10.759.319,23 zł, co stanowi 44,98 %. Na realizację poniższych inwestycji pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 7.833.352,04 zł, co stanowi 72,81 % wykonanych zadań inwestycyjnych, w tym:
1. 1.200.000 zł współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km przez Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.784.404,94 zł, wkład Gminy Czarne 584.404,94 zł.
2. 764.554 zł dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.272.579,15 zł, wkład Gminy Czarne 508.025,15 zł. Długość drogi 0,850 km.
3. 2.565.000 zł środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa. Wartość ogółem inwestycji 2.850.780,17 zł, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł, wkład Gminy Czarne 285.780,17 zł. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji: dokumentacja - projekt 25.000 zł, budowlanka 2.741.481,50 zł, inspektor nadzoru 24.600 zł, tablice 676,50 zł, roboty dodatkowe 59.022,17 zł. Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.750,58 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.688.029,59 zł.
4. Projekt grantowy Cyfrowa Gmina wartość po wykonaniu 271.304,06 zł, w tym 229.750,24 zł (inwestycyjne) i bieżące 41.553,82 zł, zadanie w 100% finansowane ze środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej. W ramach projektu dla urzędu zakupiono:
a) zestaw 4 komputerów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 16.040,92 zł;
b) 4 szt. laptopów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 18.387,56 zł;
c) system z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów w kwocie 27.673,77zł;
d) zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu w kwocie 19.920,96 zł;
e) zakup urządzenia typu RACK - 12.514,66 zł;
f) zakup i montaż serwera 2 szt. w kwocie 100.234,56 zł,
g) centrala telefoniczna 9.220,08 zł;
h) UPS dla serwera 15.026,91 zł;
i) szafa stojąca RACK 10.730,82 zł.
Zadania bieżące w kwocie 23.659,40 zł
a) 6 szt. pakietów oprogramowania biurowego (licencje) w kwocie 6.470,42 zł;
b) podłączenie światłowodu w kwocie 8.610 zł;
c) szkolenia pracowników w zakresie projektu 3.044,40 zł;
d) diagnoza cyberbezpieczeństwa 5.535 zł,
e) zakup dysków 6 szt. 14.850 zł,
f) szkolenie z cyberbezpieczeństwa 1.574 zł,
g) szkolenie ,,Edukacja cyfrowa dla urzędników” 1.470 zł,
wkład Gminy Czarne 5.503,99 zł w związku ze zwrotem 2.669,93 zł oraz uzyskane większe ceny z przetargu w kwocie ponad 2.834,06 zł.
Projekt zapewni Gminie rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU programu operacyjnego, którego celem jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.
5. 37.330 zł wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej Pani Giseli HERING z Niemiec z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych i promocję Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem. Z powyższych środków finansowych zakupiono już trzy defibrylatory za kwotę 22.975,82 zł i umieszczono w miejscach publicznych tj. 1szt w przedsionku wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 1 szt. na zewnątrz przy wejściu do Gminnego Żłobka w Czarnem przy ul. Wojska Polskiego 1, 1szt na zewnątrz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem, ul. Ogrodowa 20. Głównym celem darczyni jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców w ratowaniu życia.
6. 9.100 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Darowizna od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem z przeznaczeniem na zakupienie w imieniu Rady dwóch monitorów interaktywnych Hikvision DS-D5B65RB/A 65 Cali w cenie 4.550 zł za sztukę dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem.
7. 563.793,06 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wyczechach. Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w SP w Wyczechach. Wartość po realizacji inwestycji w zakresie wydatków i zakupów inwestycyjnych 545.083,65 zł, w tym wydatki kwalifikowane 545.083,65 zł ze środków Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy Czarne nie kwalifikowany 18.709,41 zł, łącznie 563.793,06 zł. W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i wyposażenie dodatkowe w wartości 52.395,58 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły prac remontowo- wykończeniowych pomieszczeń zaadoptowanych po mieszkaniu komunalnym do prowadzenia oddziału przedszkolnego. W ramach działania utworzono dwie sale dydaktyczne z łazienką i korytarzem z kompleksowym zabezpieczeniem pod względem ppoż. i warunków sanitarnych., wykonano zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych z adaptacją wejścia oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw wraz z montażem. Plac zabaw został ogrodzony tęczowym ogrodzeniem.
8. 557.620,78 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Przedszkolu Gminnym w Czarnem. Wartość inwestycji po wykonaniu 921.670,89 zł, dofinansowanie 468.820,78 zł z dofinansowania Unii Europejskiej, środki z PEFRONU 379.100 zł, wkład własny Gminy Czarne 12.950,73 zł oraz 60.799,38 zł zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:
a) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,
b) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 14.857,28 zł,
c) monitor interaktywny 65'' z urządzeniem wielofunkcyjnym - 13.999 zł,
d) chata Trapera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem - 12.558,30 zł,
W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i pomieszczeń o wartości 28.000,62 zł.
Opis realizacji Projektu zawarto w uzasadnieniu do niniejszego zarządzenia.
9. 379.100 zł dofinansowanie z PEFRONU na realizację działań związanych z montażem windy w Projekcie pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Przedszkolu Gminnym w Czarne.
10. 96.839 zł Wyposażenie Klubu ,,Senior+" w Kijnie (powyżej 3.500 zł) zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem.
11. 20.000 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. Sokole - Kraina Dobrej Zabawy - pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego Sokole. Udział Gminy 10.000 zł. Gmina Czarne w imieniu Sołectwa Sokole wystąpiła z wnioskiem aplikacyjnym o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w ramach małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego na realizację powyższego zadania. W ramach zadania zakupiono grę plenerową Eko Memory - 9.594 zł, tablicę magnetyczną kulodrom - 9.594 zł, hamak 7.995zł, ławkę pod drzewo - 1.500 zł oraz zakupiono drzewka i sadzonki kwiatów - 1.317 zł. Finansowanie - dotacja celowa 20.000 zł, wkład gminy 10.000 zł z promocji wcześniej zabezpieczony.
12. 1.424.619,14 zł środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno - III edycja Polski Ład PGR. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.540.719,94 zł, w tym dofinansowanie z III edycji Polskiego Ładu 98% tj. 1.424.619,14 zł, wkład Gminy 2% tj. 26.250,80 zł oraz 89.850 zł wydatek niekwalifikowany Gminy Czarne, w tym 46.800 zł inspektor nadzoru i 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa. W 2022 roku wydatek 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa, w 2023 roku 1.497.669,94 zł (inwestycja - budowlanka - 1.320.869,94 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł inspektor nadzoru). Świetlicę wyposażono w system monitoringu oraz instalację fotowoltaiczną, która wytworzy energię elektryczną na potrzeby bieżące świetlicy, w tym na ogrzewanie obiektu. Dodatkowo pozyskano przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 170.000 zł na wyposażenie Klubu Senior+ Kijno.
Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem
1. Działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków, w tym:
1) 9.100 zł darowizna od Rady Rodziców na zakup monitora interaktywnego HIKVISION DS-D5B65RB.
2. Działania wykonane dla usprawnienia funkcjonowania placówki oświatowej, w tym:
1) wykonanie obróbek blacharskich na dachu budynku Hali Sportowej 5.530,55 zł,
2) wymiana i montaż lamp ewakuacyjnych na Hali Sportowej 3.875,98 zł,
3) kontynuacja wykupu licencji na programy e-Świadectwa, iArkusz, e-Dziennik, biblioteka 6.731,72 zł,
4) montaż szyby na podjeździe dla osób niepełnosprawnych 1.476 zł,
5) zakup Projektora 2.450 zł.
Szkoła Podstawowa w Wyczechach
1. Działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków, w tym:
1) 1.500 zł pozyskane, wkład Gminy Czarne 375 zł, wartość ogółem 1.875,00 zł w ramach programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki na zakup pomocy dydaktycznych i książek,
2) udział w Projekcie pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole - Wartość po realizacji zadania 947.489,16 zł, w tym 928.779,75 zł ze środków Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy Czarne niekwalifikowany 18.709,41 zł, Zakres działań obejmował zadania budowlane – 508.679,23 zł, zakupy środków trwałych 36.404,42 zł i wyposażenia 265.178,04 zł oraz działania bieżące 137.227,47 zł. Wydatki dotyczyły prac remontowo - wykończeniowych pomieszczeń zaadoptowanych po mieszkaniu komunalnym do prowadzenia oddziału przedszkolnego. W ramach działania utworzono dwie sale dydaktyczne z łazienką i korytarzem z kompleksowym zabezpieczeniem pod względem ppoż. i warunków sanitarnych., wykonano zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych z adaptacją wejścia oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw wraz z montażem. Plac zabaw został ogrodzony tęczowym ogrodzeniem. Z oszczędności dodatkowo doposażono plac zabaw w trzy huśtawki typu gniazdo z ławką tęczową za łączną kwotę 26.199 zł. W ramach zadania zakupiono wyposażenie sal i łazienki w najnowocześniejsze sprzęty, w tym meble - stoliki, krzesełka, fotele dla nauczyciela i pomocy nauczyciela, szafy, regały, kanapy wypoczynkowe dla dzieci, poduszki, dywany, pomoce dydaktyczne, zakupiono szafeczki dla każdego dziecka do szatni. Ponadto zakupiono sprzęt multimedialny, który posłuży dzieciom do rozwoju wczesnoszkolnego i szczególnie dzieciom z niepełnosprawnościami tj. urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym zestaw do dwóch sal, urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym zestaw do dwóch sal, robot edukacyjny - interdyscyplinarna - zestaw (robot, maty, urządzenie integrujące z komputerem) - 5 zestawów, Tablety do pracy z dziećmi - 5 szt., Robot do nauki kodowania krokowego - (zestaw robot + akcesoria) - 3 zestawy, Przenośny zestaw nagłaśniający - I zestaw, multimedialny program dotyczący percepcji wzrokowosłuchowej zestaw, zakup zabawek, gier, kącików tematycznych, labiryntów do sal dydaktycznych - zestaw x 2 sale - 2 zestawy, zakup pomocy dydaktycznych/instrumentów do edukacji muzycznej w salach dydaktycznych - zestaw.
2. Działania wykonane dla usprawnienia funkcjonowania placówki oświatowej, w tym:
1) kontynuacja wykupu licencji na programy e-Świadectwa, iArkusz, biblioteka, E-Dziennik 5.366,72 zł,
2) tablica lakierowana 297,00 zł,
3) nalepki czytnik przewodowy do E-Biblioteka 715 zł,
4) części do monitoringu 850 zł,
5) krzesła i stoliki do sali komputerowej 2.814 zł.
Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie
1. Działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków - brak działań.
2. Działania wykonane dla usprawnienia funkcjonowania placówki oświatowej, w tym:
1) kontynuacja wykupu licencji na programy e-Świadectwa, iArkusz, E-Dziennik, e-biblioteka 4.953,72 zł.
Przedszkole Gminne w Czarnem
1. Działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków, w tym:
2) 2.880 zł pozyskane, wkład Gminy Czarne 720 zł, wartość ogółem 3.600 zł w ramach programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki na zakup pomocy dydaktycznych i książek,
3) udział w Projekcie pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole - Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czarnem. Wartość zadania ogółem 1.891.875,83 zł uwzględniając zadania budowlane – 911.904,21 zł, zakupy środków trwałych 60.799,38 zł i wyposażenia 475.885,33 zł oraz działania bieżące 443.286,91 zł. Wartość działań budowlanych po realizacji zadania 911.904,21 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne 898.953,48 zł, w tym 519.853,48 zł ze środków Unii Europejskiej, 379.100 zł środki z PEFRON-u, wkład Gminy Czarne 12.950,73 zł. Wydatki dotyczyły wykonania prac remontowych polegających na wykonaniu dwóch sal dydaktycznych z łazienkami dla dzieci i jednej dla personelu oraz ciągów komunikacyjnych z kompleksowym zabezpieczeniem pod względem ppoż. i warunków sanitarnych. Do realizacji przedsięwzięcia wykorzystano dwa mieszkania należące do Przedszkola Gminnego. W ramach zadania wykonano również windę zewnętrzną dla osób z niepełnosprawnościami. Z oszczędności dodatkowo doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia tj. dwie Altany biesiadne drewniane, Zręcznościowy plac zabaw Eco, trzy Ławki Tęczowe z oparciem, Chatę Trapera za łączną kwotę 51.032,70 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej w 100%. Dodatkowo Wartość zakupionego wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych 475.885,33 zł. W ramach zadania zakupiono wyposażenie sal i łazienek w najnowocześniejsze sprzęty, w tym meble - stoliki, krzesełka, fotele dla nauczycieli i pomocy nauczyciela, szafy, regały, kanapy wypoczynkowe dla dzieci, poduszki, dywany, pomoce dydaktyczne, zakupiono szafeczki dla każdego dziecka do szatni. Ponadto zakupiono sprzęt multimedialny, który posłuży dzieciom do rozwoju wczesnoszkolnego i szczególnie dzieciom z niepełnosprawnościami tj. urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym zestaw do dwóch sal, urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym zestaw do dwóch sal, robot edukacyjny - interdyscyplinarna - zestaw (robot, 2 maty, urządzenie integrujące z komputerem) - 5 zestawów, Tablety do pracy z dziećmi - 5 szt., Robot do nauki kodowania krokowego - (zestaw robot akcesoria) - 3 zestawy, Przenośny zestaw nagłaśniający - 1 zestaw, multimedialny program dotyczący percepcji wzrokowo-słuchowej zestaw, zakup zabawek, gier, kącików tematycznych, labiryntów do sal dydaktycznych - zestaw x 2 sale = 2 zestawy, zakup pomocy dydaktycznych/instrumentów do edukacji muzycznej w salach dydaktycznych - zestaw. Z oszczędności dodatkowo zakupiono wyposażenie meblowe za kwotę 28.864,41 zł, sprzęt multimedialnego za kwotę 13.817,82 zł, monitor interaktywny 65" z urządzeniem wielofunkcyjnym za kwotę 13.999 zł, dodatkowy zakup zabawek w kwocie 38.631,66 zł, dodatkowy zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 22.185,78 zł, dodatkowy zakup sprzętu AGD w kwocie 17.507 zł, zakup sprzętu RTV w kwocie 2.799 zł, sprzętu elektronicznego w kwocie 897 zł, zakup wyposażenia w kwocie 6.923 zł, łącznie z oszczędności wydatkowano na powyższe zakupy 145.624,67 zł. Zakupiono do realizacji działań merytorycznych artykuły papiernicze i biurowe na kwotę 55.527,42 zł. W zakresie Projektu prowadzono również działania dydaktyczne dla dzieci i zajęcia dodatkowe oraz dokształcenia i szkolenia dla nauczycieli na łączną kwotę 403.826,32 zł.
2. Działania wykonane dla usprawnienia funkcjonowania placówki oświatowej, w tym:
1) udział w Projekcie pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w łącznej kwocie 1.891.875,83 zł , w tym:
a) budowlanka 911.904,21 zł,
b) zakup środków trwałych 60.799,38 zł,
c) wyposażenie 475.885,33 zł,
d) działania dydaktyczne dla dzieci i zajęcia dodatkowe oraz dokształcenia i szkolenia dla nauczycieli na łączną kwotę 403.826,32 zł,
e) 39.460,59 zł wydatki z kosztów pośrednich.
2) remont drzwi wejściowych, remont okna 18.817,63 zł.
Gminny Żłobek
1. Działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków - brak działań.
2. Działania wykonane dla usprawnienia funkcjonowania jednostki - brak działań.
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
1. Działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków, w tym:
1) kontynuacja Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica - realizacja do 28.02.2023 r. Uczestnicy Projektu korzystali ze specjalistycznej pomocy psychologa rodzinnego, psychologa dla dzieci jak również specjalistycznej pomocy prawnej oraz konsultacji logopedy. Inną formą wsparcia były również usługi opiekuńcze. Współpraca z wszystkimi placówkami oświatowymi, instytucją kultury, oraz angażowanie społeczności w liczne imprezy organizowane przez CWRiD,
2) 11.404 zł dofinansowanie w ramach Projektu ,,Korpus Wsparcia Seniorów, łączną wartość projektu 14.255 zł, wkład Gminy Czarne 2.851 zł. Ze środków zakupiono narzędzia do stałego monitorowania stanu zdrowia seniora, jak również kontakt z ratownikiem medycznym,
3) 17.651,20 zł to wartość żywności pozyskanej z Banku Żywności w Chojnicach, która jest wykorzystywana podczas zajęć oraz przekazywana nieodpłatnie osobom potrzebującym, Klubom Seniora i uchodźcom wojennym z Ukrainy,
4) od września 2023 r. CWRiD nawiązało współpracę z powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną ,,Pomerania” w Chojnicach w celu prowadzenia zajęć psychologicznych przez studentów dla dzieci, rodziców i seniorów,
5) od miesiąca grudnia 2023 roku do lipca 2024 Stowarzyszenie IDEA wraz z CWRiD realizuje Projekt pn. Młodzi, gniewni, kreatywni” na realizację pozyskano środki w wysokości 11.645 zł.
2. Działania wykonane dla usprawnienia funkcjonowania jednostki - brak działań.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem
1. Działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków, w tym:
1) Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne,
2) 86.995,20 zł Program „Opieka 75+” Edycja 2023 r.,
3) 61.958,52 zł zadanie w 100% finansowane przez Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- Edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego,
4) 1.139.131,42 zł zadanie w 100% dofinansowane przez Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- Edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, opieką objęto 76 osób,
5) 21.713,34 zł Rządowy Program „Asystent rodziny w 2023r.”,
6) 218.204 zł, wkład Gminy Czarne 64.592,28 zł Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023,
7) Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
8) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023,
9) Dodatkowo w związku z toczącymi się działaniami wojennymi na terenie Ukrainy tutejszy Ośrodek udzielał pomocy obywatelom ww. kraju, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku.
2. Działania wykonane dla usprawnienia funkcjonowania jednostki - brak działań.
Największy udział w planowanych wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki w dziale:
1. Oświata i wychowanie, plan 21.074.557,68 zł, wykonane 19.689.807,28 zł, co stanowi 93,43 %.
2. Rodzina w kwocie 8.108.130,79 zł, wykonane 8.058.285,51 zł, co stanowi 99,39 %.
3. Administracja publiczna, plan 5.353.607,07 zł, wykonanie 5.164.908,63 zł, co stanowi 96,48 %.
Gmina Czarne planuje i wykorzystuje środki finansowe publiczne w sposób oszczędny i racjonalny, inwestując w infrastrukturę dokonujemy wszelkich starań w celu minimalizowania udziału środków finansowych własnych, dowodem jest pozytywne wskazanie, iż na wydatki majątkowe wykonane na kwotę 10.759.319,23 zł, pozyskane dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 7.833.352,04 zł, co stanowi 72,81 % wykonanych zadań inwestycyjnych. Również na realizację działań bieżących Gmina Czarne pozyskała środki finansowe (pozabudżetowe i budżetowe) w wysokości 3.416.646,81 zł, które w znacznym stopniu stanowią zakupione wyposażenie i materiały niezbędne do codziennego funkcjonowania, niezbędne w jednostkach oświatowych i pozostałych jednostkach oraz w urzędzie. Łącznie pozyskane środki zewnętrzne po stronie dochodów to kwota 11.249.998,85 zł. Gmina Czarne nieustannie składa wnioski w różnym zakresie, gdzie pojawiają się możliwości i działania w powyższym zakresie będą kontynuowane.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok - Gmina Czarne
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wyk. % |
|
010/01044/6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji... |
2 993 153,93 |
2 993 153,93 |
0,00 |
0,00 |
|
010/01044/6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi |
5 493 153,93 |
5 493 153,93 |
0,00 |
0,00 |
|
|
010/01095/0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi... |
-30 047,53 |
18 000,00 |
48 047,53 |
266,93 |
|
010/01095/0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
010/01095/0770 |
sprzedaż nier grunt rolnych |
-120 140,00 |
0,00 |
120 140,00 |
0,00 |
|
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
-60 140,00 |
60 000,00 |
120 140,00 |
200,23 |
|
|
010/01095/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
0,01 |
975 882,20 |
975 882,19 |
100,00 |
|
suma na 010/01095 - Pozostała działalność |
-90 187,52 |
1 053 882,20 |
1 144 069,72 |
108,56 |
|
|
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo |
5 402 966,41 |
6 547 036,13 |
1 144 069,72 |
17,47 |
|
|
020/02001/0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
11 405,72 |
25 617,22 |
14 211,50 |
55,48 |
|
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna |
11 405,72 |
25 617,22 |
14 211,50 |
55,48 |
|
|
suma na 020 - Leśnictwo |
11 405,72 |
25 617,22 |
14 211,50 |
55,48 |
|
|
600/60004/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
626,18 |
2 700,00 |
2 073,82 |
76,81 |
|
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy |
626,18 |
2 700,00 |
2 073,82 |
76,81 |
|
|
600/60016/0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
-64,00 |
0,00 |
64,00 |
0,00 |
|
600/60016/0690 |
Wpływy z różnych opłat |
-41 448,00 |
155 000,00 |
196 448,00 |
126,74 |
|
600/60016/0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
-1 820,50 |
2 000,00 |
3 820,50 |
191,03 |
|
600/60016/0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0,00 |
9 511,80 |
9 511,80 |
100,00 |
|
600/60016/6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b... |
0,00 |
764 554,00 |
764 554,00 |
100,00 |
|
600/60016/6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,... |
0,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,00 |
|
600/60016/6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 087 500,00 |
5 652 500,00 |
2 565 000,00 |
45,38 |
|
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne |
3 044 167,50 |
7 783 565,80 |
4 739 398,30 |
60,89 |
|
|
600/60095/6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 898 468,87 |
1 898 468,87 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 600/60095 - Pozostała działalność |
1 898 468,87 |
1 898 468,87 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 600 - Transport i łączność |
4 943 262,55 |
9 684 734,67 |
4 741 472,12 |
48,96 |
|
|
700/70005/0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
57,18 |
300,00 |
242,82 |
80,94 |
|
700/70005/0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
20 398,02 |
85 880,00 |
65 481,98 |
76,25 |
|
700/70005/0690 |
Wpływy z różnych opłat |
-10 156,40 |
0,00 |
10 156,40 |
0,00 |
|
700/70005/0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi... |
839 502,05 |
905 931,24 |
66 429,19 |
7,33 |
|
700/70005/0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy PGM |
-882 628,84 |
0,00 |
882 628,84 |
0,00 |
|
suma na 700/70005/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi... |
-43 126,79 |
905 931,24 |
949 058,03 |
104,76 |
|
|
700/70005/0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
1 679,25 |
20 000,00 |
18 320,75 |
91,60 |
|
700/70005/0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
700/70005/0770 |
sprzedaż lokali mieszkalnych |
-146 813,84 |
0,00 |
146 813,84 |
0,00 |
|
700/70005/0770 |
za sprzedaż działek budowlanych |
-548 332,86 |
0,00 |
548 332,86 |
0,00 |
|
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
-345 146,70 |
350 000,00 |
695 146,70 |
198,61 |
|
|
700/70005/0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
3 429,21 |
7 000,00 |
3 570,79 |
51,01 |
|
700/70005/0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
-372 866,23 |
1 379 111,24 |
1 751 977,47 |
127,04 |
|
|
700/70007/0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0,00 |
12 234,43 |
12 234,43 |
100,00 |
|
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
0,00 |
12 234,43 |
12 234,43 |
100,00 |
|
|
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa |
-372 866,23 |
1 391 345,67 |
1 764 211,90 |
126,80 |
|
|
710/71035/0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi... |
-18 263,19 |
50 000,00 |
68 263,19 |
136,53 |
|
710/71035/2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
|
suma na 710/71035 - Cmentarze |
-18 263,19 |
55 000,00 |
73 263,19 |
133,21 |
|
|
suma na 710 - Działalność usługowa |
-18 263,19 |
55 000,00 |
73 263,19 |
133,21 |
|
|
750/75011/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
37,00 |
114 778,00 |
114 741,00 |
99,97 |
|
750/75011/2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
89,85 |
110,00 |
20,15 |
18,32 |
|
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie |
126,85 |
114 888,00 |
114 761,15 |
99,89 |
|
|
750/75023/0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
-1 968,29 |
5 000,00 |
6 968,29 |
139,37 |
|
750/75023/0690 |
Wpływy z różnych opłat |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
750/75023/0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
-28,00 |
0,00 |
28,00 |
0,00 |
|
750/75023/0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
399,44 |
400,00 |
0,56 |
0,14 |
|
750/75023/0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
-2 004,50 |
0,00 |
2 004,50 |
0,00 |
|
750/75023/0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
-3,44 |
24 000,00 |
24 003,44 |
100,01 |
|
750/75023/2480 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
750/75023/2950 |
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
-4 998,15 |
0,00 |
4 998,15 |
0,00 |
|
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
-8 402,94 |
29 600,00 |
38 002,94 |
128,39 |
|
|
750/75075/0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
1 523,25 |
1 523,25 |
100,00 |
|
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorzadu terytorialnego |
0,00 |
1 523,25 |
1 523,25 |
100,00 |
|
|
750/75095/0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
-197,45 |
0,00 |
197,45 |
0,00 |
|
suma na 750/75095 - Pozostała działalność |
-197,45 |
0,00 |
197,45 |
0,00 |
|
|
suma na 750 - Administracja publiczna |
-8 473,54 |
146 011,25 |
154 484,79 |
105,80 |
|
|
751/75101/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
0,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
100,00 |
|
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr |
0,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
100,00 |
|
|
751/75108/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
240,00 |
82 570,00 |
82 330,00 |
99,71 |
|
suma na 751/75108 - Wybory do Sejmu i Senatu |
240,00 |
82 570,00 |
82 330,00 |
99,71 |
|
|
751/75110/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
0,00 |
530,00 |
530,00 |
100,00 |
|
suma na 751/75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
0,00 |
530,00 |
530,00 |
100,00 |
|
|
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ... |
240,00 |
84 800,00 |
84 560,00 |
99,72 |
|
|
754/75495/0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0,00 |
1 222,01 |
1 222,01 |
100,00 |
|
754/75495/0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
37 330,00 |
37 330,00 |
100,00 |
|
suma na 754/75495 - Pozostała działalność |
0,00 |
38 552,01 |
38 552,01 |
100,00 |
|
|
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. |
0,00 |
38 552,01 |
38 552,01 |
100,00 |
|
|
756/75601/0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
-374,61 |
15 000,00 |
15 374,61 |
102,50 |
|
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
-374,61 |
15 000,00 |
15 374,61 |
102,50 |
|
|
756/75615/0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
2 413 598,96 |
6 984 568,00 |
4 570 969,04 |
65,44 |
|
756/75615/0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
33 479,35 |
280 000,00 |
246 520,65 |
88,04 |
|
756/75615/0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
6 570,00 |
618 397,00 |
611 827,00 |
98,94 |
|
756/75615/0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
32 863,01 |
92 102,00 |
59 238,99 |
64,32 |
|
756/75615/0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
-2 631,39 |
2 000,00 |
4 631,39 |
231,57 |
|
756/75615/0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
-18 317,81 |
5 000,00 |
23 317,81 |
466,36 |
|
756/75615/0910 |
Odsetki od nietermin wpłat pod rolny os prawne |
-31,50 |
0,00 |
31,50 |
0,00 |
|
suma na 756/75615/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
-18 349,31 |
5 000,00 |
23 349,31 |
466,99 |
|
|
756/75615/2680 |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
-18 136,00 |
0,00 |
18 136,00 |
0,00 |
|
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku |
2 447 394,62 |
7 982 067,00 |
5 534 672,38 |
69,34 |
|
|
756/75616/0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
127 707,28 |
1 867 142,00 |
1 739 434,72 |
93,16 |
|
756/75616/0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
87 655,83 |
805 281,00 |
717 625,17 |
89,11 |
|
756/75616/0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
-26,01 |
15 599,00 |
15 625,01 |
100,17 |
|
756/75616/0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
27 201,40 |
290 873,00 |
263 671,60 |
90,65 |
|
756/75616/0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
-12 654,24 |
70 000,00 |
82 654,24 |
118,08 |
|
756/75616/0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
-2 261,00 |
7 000,00 |
9 261,00 |
132,30 |
|
756/75616/0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
-148 720,10 |
200 000,00 |
348 720,10 |
174,36 |
|
756/75616/0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
-4 594,16 |
10 000,00 |
14 594,16 |
145,94 |
|
756/75616/0910 |
Odsetki od nietermin wpłat pod rolny os fiz |
-2 242,80 |
0,00 |
2 242,80 |
0,00 |
|
suma na 756/75616/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
-6 836,96 |
10 000,00 |
16 836,96 |
168,37 |
|
|
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku |
72 066,20 |
3 265 895,00 |
3 193 828,80 |
97,79 |
|
|
756/75618/0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwoleniana sprzedaż |
10 486,48 |
66 980,00 |
56 493,52 |
84,34 |
|
756/75618/0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
-3 553,27 |
30 000,00 |
33 553,27 |
111,84 |
|
756/75618/0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
-3 021,00 |
0,00 |
3 021,00 |
0,00 |
|
756/75618/0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
-6 853,28 |
160 000,00 |
166 853,28 |
104,28 |
|
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost |
-2 941,07 |
256 980,00 |
259 921,07 |
101,14 |
|
|
756/75621/0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
0,00 |
5 651 732,00 |
5 651 732,00 |
100,00 |
|
756/75621/0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
0,00 |
124 536,00 |
124 536,00 |
100,00 |
|
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budże |
0,00 |
5 776 268,00 |
5 776 268,00 |
100,00 |
|
|
suma na 756 - Dochody od osób prwanych ... |
2 516 145,14 |
17 296 210,00 |
14 780 064,86 |
85,45 |
|
|
758/75801/2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
0,00 |
7 664 185,00 |
7 664 185,00 |
100,00 |
|
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa |
0,00 |
7 664 185,00 |
7 664 185,00 |
100,00 |
|
|
758/75802/2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
-219 759,00 |
2 313 116,25 |
2 532 875,25 |
109,50 |
|
suma na 758/75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samor |
-219 759,00 |
2 313 116,25 |
2 532 875,25 |
109,50 |
|
|
758/75807/2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
0,00 |
5 611 406,00 |
5 611 406,00 |
100,00 |
|
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogółnej dla gmin |
0,00 |
5 611 406,00 |
5 611 406,00 |
100,00 |
|
|
758/75814/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
16 410,63 |
16 410,63 |
100,00 |
|
758/75814/2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
248 694,00 |
248 694,00 |
100,00 |
|
758/75814/6330 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminn... |
0,00 |
39 579,25 |
39 579,25 |
100,00 |
|
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe |
0,00 |
304 683,88 |
304 683,88 |
100,00 |
|
|
758/75831/2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
0,00 |
202 361,00 |
202 361,00 |
100,00 |
|
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
0,00 |
202 361,00 |
202 361,00 |
100,00 |
|
|
suma na 758 - Różne rozliczenia |
-219 759,00 |
16 095 752,13 |
16 315 511,13 |
101,37 |
|
|
801/80101/0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
-320,00 |
0,00 |
320,00 |
0,00 |
|
801/80101/0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0,00 |
10 090,07 |
10 090,07 |
100,00 |
|
801/80101/0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
11 400,00 |
11 400,00 |
100,00 |
|
801/80101/0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
827,00 |
4 200,00 |
3 373,00 |
80,31 |
|
801/80101/2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
0,00 |
56 630,00 |
56 630,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe |
507,00 |
82 320,07 |
81 813,07 |
99,38 |
|
|
801/80103/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
35 254,00 |
35 254,00 |
100,00 |
|
801/80103/2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b... |
0,00 |
184 034,14 |
184 034,14 |
100,00 |
|
801/80103/6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b... |
0,00 |
597 479,23 |
597 479,23 |
100,00 |
|
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
0,00 |
816 767,37 |
816 767,37 |
100,00 |
|
|
801/80104/0630 |
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego |
-916,97 |
0,00 |
916,97 |
0,00 |
|
801/80104/0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
-12 363,53 |
50 204,00 |
62 567,53 |
124,63 |
|
801/80104/0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
116 770,46 |
425 098,00 |
308 327,54 |
72,53 |
|
801/80104/0830 |
Wpływy z usług |
4 599,10 |
53 035,00 |
48 435,90 |
91,33 |
|
801/80104/0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
742,13 |
1 000,00 |
257,87 |
25,79 |
|
801/80104/0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0,00 |
5 721,13 |
5 721,13 |
100,00 |
|
801/80104/0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
231,00 |
1 000,00 |
769,00 |
76,90 |
|
801/80104/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
4 821,00 |
242 374,00 |
237 553,00 |
98,01 |
|
801/80104/2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b... |
0,00 |
363 397,00 |
363 397,00 |
100,00 |
|
801/80104/6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b... |
0,00 |
557 620,78 |
557 620,78 |
100,00 |
|
suma na 801/80104 - Przedszkola |
113 883,19 |
1 699 449,91 |
1 585 566,72 |
93,30 |
|
|
801/80148/0830 |
Wpływy z usług |
70 200,50 |
244 200,00 |
173 999,50 |
71,25 |
|
801/80148/0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
-38,23 |
100,00 |
138,23 |
138,23 |
|
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne |
70 162,27 |
244 300,00 |
174 137,73 |
71,28 |
|
|
801/80149/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
8 038,00 |
8 038,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80149 - Realizacja zadań specjalnej org nauki |
0,00 |
8 038,00 |
8 038,00 |
100,00 |
|
|
801/80153/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
1 158,37 |
84 194,00 |
83 035,63 |
98,62 |
|
801/80153/2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
566,36 |
1 676,86 |
1 110,50 |
66,22 |
|
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu |
1 724,73 |
85 870,86 |
84 146,13 |
97,99 |
|
|
suma na 801 - Oświata i wychowanie |
186 277,19 |
2 936 746,21 |
2 750 469,02 |
93,66 |
|
|
851/85195/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
100,00 |
|
suma na 851/85195 - Pozostała działalność |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
100,00 |
|
|
suma na 851 - Ochrona zdrowia |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
100,00 |
|
|
852/85202/0830 |
Wpływy z usług |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85202 - Domy Pomocy Społecznej |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852/85213/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
11 969,88 |
38 000,00 |
26 030,12 |
68,50 |
|
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
11 969,88 |
38 000,00 |
26 030,12 |
68,50 |
|
|
852/85214/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
87 903,06 |
220 000,00 |
132 096,94 |
60,04 |
|
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.em |
87 903,06 |
220 000,00 |
132 096,94 |
60,04 |
|
|
852/85216/0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
-3 199,61 |
0,00 |
3 199,61 |
0,00 |
|
852/85216/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
63 284,73 |
355 995,00 |
292 710,27 |
82,22 |
|
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe |
60 085,12 |
355 995,00 |
295 909,88 |
83,12 |
|
|
852/85219/0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0,00 |
6 276,99 |
6 276,99 |
100,00 |
|
852/85219/0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
-5 193,04 |
1 000,00 |
6 193,04 |
619,30 |
|
852/85219/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
|
852/85219/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
128 175,00 |
128 175,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej |
-5 193,04 |
150 451,99 |
155 645,03 |
103,45 |
|
|
852/85220/0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
-872,54 |
1 000,00 |
1 872,54 |
187,25 |
|
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani |
-872,54 |
1 000,00 |
1 872,54 |
187,25 |
|
|
852/85228/0830 |
Wpływy z usług |
10 559,60 |
90 000,00 |
79 440,40 |
88,27 |
|
852/85228/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
145 210,00 |
324 480,00 |
179 270,00 |
55,25 |
|
852/85228/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
54 101,80 |
141 097,00 |
86 995,20 |
61,66 |
|
852/85228/2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
-274,06 |
825,00 |
1 099,06 |
133,22 |
|
suma na 852/85228 - usługi opikuńcze |
209 597,34 |
556 402,00 |
346 804,66 |
62,33 |
|
|
852/85230/0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
-684,00 |
0,00 |
684,00 |
0,00 |
|
852/85230/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
39 888,82 |
360 000,00 |
320 111,18 |
88,92 |
|
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania |
39 204,82 |
360 000,00 |
320 795,18 |
89,11 |
|
|
852/85295/0830 |
Wpływy z usług |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852/85295/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
30,67 |
218 204,00 |
218 173,33 |
99,99 |
|
suma na 852/85295/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
30,67 |
218 204,00 |
218 173,33 |
99,99 |
|
|
852/85295/2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
20 520,00 |
68 235,98 |
47 715,98 |
69,93 |
|
suma na 852/85295 - Pozostała działalność |
21 550,67 |
287 439,98 |
265 889,31 |
92,50 |
|
|
suma na 852 - Pomoc Społeczna |
424 745,31 |
1 969 788,97 |
1 545 043,66 |
78,44 |
|
|
853/85395/0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
145,71 |
73 518,46 |
73 372,75 |
99,80 |
|
853/85395/2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
731 006,52 |
1 180 573,54 |
449 567,02 |
38,08 |
|
853/85395/2180 |
dodatek węglowy |
-996,90 |
0,00 |
996,90 |
0,00 |
|
853/85395/2180 |
rekompensaty dla podmiotów wrażliwych |
-567 565,54 |
0,00 |
567 565,54 |
0,00 |
|
853/85395/2180 |
dodatki - inne paliwo stałe |
-150 818,02 |
0,00 |
150 818,02 |
0,00 |
|
853/85395/2180 |
dodatek elektryczny |
-11 730,00 |
0,00 |
11 730,00 |
0,00 |
|
suma na 853/85395/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
-103,94 |
1 180 573,54 |
1 180 677,48 |
100,01 |
|
|
suma na 853/85395 - Pozostała działalność |
41,77 |
1 254 092,00 |
1 254 050,23 |
100,00 |
|
|
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
41,77 |
1 254 092,00 |
1 254 050,23 |
100,00 |
|
|
854/85415/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
9 392,00 |
47 200,00 |
37 808,00 |
80,10 |
|
854/85415/2040 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości prz... |
0,00 |
1 615,00 |
1 615,00 |
100,00 |
|
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów |
9 392,00 |
48 815,00 |
39 423,00 |
80,76 |
|
|
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |
9 392,00 |
48 815,00 |
39 423,00 |
80,76 |
|
|
855/85501/0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w... |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855/85501/0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85502/0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w... |
567,33 |
2 000,00 |
1 432,67 |
71,63 |
|
855/85502/0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
8 985,66 |
28 000,00 |
19 014,34 |
67,91 |
|
855/85502/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
16 029,12 |
6 005 094,00 |
5 989 064,88 |
99,73 |
|
855/85502/2010 |
ZA ŻYCIEM |
-4 124,00 |
0,00 |
4 124,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85502/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
11 905,12 |
6 005 094,00 |
5 993 188,88 |
99,80 |
|
|
855/85502/2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin... |
0,39 |
24 484,00 |
24 483,61 |
100,00 |
|
855/85502/2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
58 250,00 |
58 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855/85502/2360 |
50% dochody związane z real zad zlec zaliczka alim |
-510,46 |
0,00 |
510,46 |
0,00 |
|
855/85502/2360 |
40% fundusz aliment |
-43 228,62 |
0,00 |
43 228,62 |
0,00 |
|
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
14 510,92 |
58 250,00 |
43 739,08 |
75,09 |
|
|
855/85502/9010 |
Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime |
35 969,42 |
6 117 828,00 |
6 081 858,58 |
99,41 |
|
|
855/85503/0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855/85503/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
183,44 |
2 600,00 |
2 416,56 |
92,94 |
|
855/85503/2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
17,50 |
20,00 |
2,50 |
12,50 |
|
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny |
200,94 |
2 620,00 |
2 419,06 |
92,33 |
|
|
855/85504/2690 |
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw |
0,00 |
21 713,34 |
21 713,34 |
100,00 |
|
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny |
0,00 |
21 713,34 |
21 713,34 |
100,00 |
|
|
855/85513/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
2 165,35 |
130 000,00 |
127 834,65 |
98,33 |
|
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os |
2 165,35 |
130 000,00 |
127 834,65 |
98,33 |
|
|
855/85516/0830 |
Wpływy z usług |
23 502,69 |
228 000,00 |
204 497,31 |
89,69 |
|
855/85516/0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
237,31 |
300,00 |
62,69 |
20,90 |
|
855/85516/0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00 |
|
855/85516/0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
-1,00 |
100,00 |
101,00 |
101,00 |
|
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
23 739,00 |
229 400,00 |
205 661,00 |
89,65 |
|
|
855/85595/0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
-176,00 |
0,00 |
176,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85595 - Pozostała działalność |
-176,00 |
0,00 |
176,00 |
0,00 |
|
|
suma na 855 - Rodzina |
75 898,71 |
6 515 561,34 |
6 439 662,63 |
98,84 |
|
|
900/90001/0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
-26 357,05 |
0,00 |
26 357,05 |
0,00 |
|
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
-26 357,05 |
0,00 |
26 357,05 |
0,00 |
|
|
900/90002/0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
85 991,70 |
2 466 240,00 |
2 380 248,30 |
96,51 |
|
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami |
85 991,70 |
2 466 240,00 |
2 380 248,30 |
96,51 |
|
|
900/90005/2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor... |
2 750,13 |
36 625,00 |
33 874,87 |
92,49 |
|
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
2 750,13 |
36 625,00 |
33 874,87 |
92,49 |
|
|
900/90008/2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor... |
600,00 |
33 600,00 |
33 000,00 |
98,21 |
|
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
600,00 |
33 600,00 |
33 000,00 |
98,21 |
|
|
900/90015/0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
250,36 |
13 040,00 |
12 789,64 |
98,08 |
|
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg |
250,36 |
13 040,00 |
12 789,64 |
98,08 |
|
|
900/90019/0690 |
Wpływy z różnych opłat |
8 739,18 |
124 520,00 |
115 780,82 |
92,98 |
|
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z |
8 739,18 |
124 520,00 |
115 780,82 |
92,98 |
|
|
900/90026/0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
-3 118,61 |
0,00 |
3 118,61 |
0,00 |
|
900/90026/0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
-4 566,00 |
0,00 |
4 566,00 |
0,00 |
|
900/90026/0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
-56,38 |
0,00 |
56,38 |
0,00 |
|
900/90026/0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
-8 700,00 |
0,00 |
8 700,00 |
0,00 |
|
900/90026/2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor... |
67 200,00 |
67 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900/90026/2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewó... |
40 731,76 |
50 600,00 |
9 868,24 |
19,50 |
|
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
91 490,77 |
117 800,00 |
26 309,23 |
22,33 |
|
|
900/90095/0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
-1 270,00 |
0,00 |
1 270,00 |
0,00 |
|
900/90095/6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesty... |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
suma na 900/90095 - Pozostała działalność |
-1 270,00 |
20 000,00 |
21 270,00 |
106,35 |
|
|
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
162 195,09 |
2 811 825,00 |
2 649 629,91 |
94,23 |
|
|
921/92109/6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
0,00 |
1 424 619,14 |
1 424 619,14 |
100,00 |
|
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
0,00 |
1 424 619,14 |
1 424 619,14 |
100,00 |
|
|
921/92116/2320 |
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
suma na 921/92116 - Biblioteki |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
921/92120/6090 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z prz |
833 000,00 |
833 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków |
833 000,00 |
833 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
921/92195/0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
100,00 |
|
suma na 921/92195 - Pozostała działalność |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
100,00 |
|
|
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
833 000,00 |
2 268 019,14 |
1 435 019,14 |
63,27 |
|
|
926/92695/095 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0,00 |
738,00 |
738,00 |
100,00 |
|
suma na 926/92695 - Pozostała działalność |
0,00 |
738,00 |
738,00 |
100,00 |
|
|
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport |
0,00 |
738,00 |
738,00 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
13 946 207,93 |
69 170 999,74 |
55 224 791,81 |
79,84 |
|
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Plan i realizacja dochodów majątkowych za 2023 rok - Gmina Czarne
Wartość dochodów majątkowych 8 029 488,99 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 842 315,84 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 7 168 852,40 zł, pozostałe - 18 320,75 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).
Środki finansowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 7 168 852,40 zł, w tym:
1. 764.554 zł dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.272.579,15 zł, wkład Gminy Czarne 508.025,15 zł. Długość drogi 0,850 km.
2. 1.200.000 zł współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km przez Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.784.404,94 zł, wkład Gminy Czarne 584.404,94 zł.
3. 2.565.000 zł Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa. Wartość ogółem inwestycji 2.850.780,17 zł, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł, wkład Gminy Czarne 285.780,17 zł. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji: dokumentacja - projekt 25.000 zł, budowlanka 2.741.481,50 zł, inspektor nadzoru 24.600 zł, tablice 676,50 zł, roboty dodatkowe 59.022,17 zł. Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.750,58 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.688.029,59 zł. Długość dróg 0,63 km.
4. 20.000 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. Sokole - Kraina Dobrej Zabawy - pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego Sokole. Udział Gminy 10.000 zł.
5. 39.579,25 zł zwrot udziału Funduszu Sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych.
6. 597.479,23 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wyczechach. Wartość inwestycji po wykonaniu 543.784,54 zł, w tym 508.679,23 zł z dofinansowania Unii Europejskiej, wkład Gminy Czarne 35.105,31 zł (dokumentacja aplikacyjna 6.555,90 zł, dokumentacja projektowa 9.840 zł, 18.709,41 zł), 36.404,42 zł zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:
a) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,
b) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 17.019,62 zł,
oraz 52.395,58 zł zakup wyposażenia z dofinansowania Unii Europejskiej.
7. 557.620,78 zł Plan, wykonanie 557.620,78 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Przedszkolu Gminnym w Czarnem. Wartość inwestycji po wykonaniu 921.670,89 zł, dofinansowanie 468.820,78 zł z dofinansowania Unii Europejskiej, środki z PEFRONU 379.100 zł, wkład własny Gminy Czarne 12.950,73 zł oraz 60.799,38 zł zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:
a) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,
b) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 14.857,28 zł,
c) monitor interaktywny 65'' z urządzeniem wielofunkcyjnym - 13.999 zł,
d) chata Trapera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem - 12.558,30 zł,
W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i pomieszczeń o wartości 28.000,62 zł.
8. 1.424.619,14 zł środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.540.719,94 zł, w tym dofinansowanie z III edycji Polskiego Ładu 98% tj. 1.424.619,14 zł, wkład Gminy 2% tj. 26.250,80 zł oraz 89.850 zł wydatek niekwalifikowany Gminy Czarne, w tym 46.800 zł inspektor nadzoru i 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa. W 2022 roku wydatek 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa, w 2023 roku 1.497.669,94 zł (inwestycja - budowlanka - 1.320.869,94 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł.
Zestawienie tabelaryczne dochodów majątkowych Gminy Czarne za 2023 rok
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie % |
|||||
|
010/01095/0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
010/01095/00770 |
sprzedaż nier grunt rolnych |
-120 140,00 |
0,00 |
120 140,00 |
0,00 |
|||||
|
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
-60 140,00 |
60 000,00 |
120 140,00 |
200,23 |
||||||
|
suma na 010/01095 - Pozostała działalność |
-60 140,00 |
60 000,00 |
120 140,00 |
200,23 |
||||||
|
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo |
-60 140,00 |
60 000,00 |
120 140,00 |
200,23 |
||||||
|
700/70005/0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
1 679,25 |
20 000,00 |
18 320,75 |
91,60 |
|||||
|
700/70005/0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
700/70005/0770 |
sprzedaż lokali mieszkalnych |
-146 813,84 |
0,00 |
146 813,84 |
0,00 |
|||||
|
700/70005/0770 |
za sprzeaż działek budowlanych |
-548 332,86 |
0,00 |
548 332,86 |
0,00 |
|||||
|
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
-345 146,70 |
350 000,00 |
695 146,70 |
198,61 |
||||||
|
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
-343 467,45 |
370 000,00 |
713 467,45 |
192,83 |
||||||
|
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa |
-343 467,45 |
370 000,00 |
713 467,45 |
192,83 |
||||||
|
R A Z E M : |
-403 607,45 |
430 000,00 |
833 607,45 |
193,86 |
||||||
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wyk. % |
|||||
|
020/02001/0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
11 405,72 |
25 617,22 |
14 211,50 |
55,48 |
|||||
|
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna |
11 405,72 |
25 617,22 |
14 211,50 |
55,48 |
||||||
|
suma na 020 - Leśnictwo |
11 405,72 |
25 617,22 |
14 211,50 |
55,48 |
||||||
|
750/75023/0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
-28,00 |
0,00 |
28,00 |
0,00 |
|||||
|
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
-28,00 |
0,00 |
28,00 |
0,00 |
||||||
|
suma na 750 - Administracja publiczna |
-28,00 |
0,00 |
28,00 |
0,00 |
||||||
|
900/90015/0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
250,36 |
13 040,00 |
12 789,64 |
98,08 |
|||||
|
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg |
250,36 |
13 040,00 |
12 789,64 |
98,08 |
||||||
|
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
250,36 |
13 040,00 |
12 789,64 |
98,08 |
||||||
|
R A Z E M : |
11 628,08 |
38 657,22 |
27 029,14 |
69,92 |
||||||
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie % |
|||||
|
010/01044/6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji... |
2 993 153,93 |
2 993 153,93 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
010/01044/6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi |
5 493 153,93 |
5 493 153,93 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo |
5 493 153,93 |
5 493 153,93 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
600/60016/6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b... |
0,00 |
764 554,00 |
764 554,00 |
100,00 |
|||||
|
600/60016/6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,... |
0,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,00 |
|||||
|
600/60016/6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 087 500,00 |
5 652 500,00 |
2 565 000,00 |
45,38 |
|||||
|
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne |
3 087 500,00 |
7 617 054,00 |
4 529 554,00 |
59,47 |
||||||
|
600/60095/6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesty... |
-20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|||||
|
600/60095/6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 898 468,87 |
1 898 468,87 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
suma na 600/60095 - Pozostała działalność |
1 878 468,87 |
1 898 468,87 |
20 000,00 |
1,05 |
||||||
|
suma na 600 - Transport i łączność |
4 965 968,87 |
9 515 522,87 |
4 549 554,00 |
47,81 |
||||||
|
758/75814/6330 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminn... |
0,00 |
39 579,25 |
39 579,25 |
100,00 |
|||||
|
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe |
0,00 |
39 579,25 |
39 579,25 |
100,00 |
||||||
|
suma na 758 - Różne rozliczenia |
0,00 |
39 579,25 |
39 579,25 |
100,00 |
||||||
|
801/80103/6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b... |
0,00 |
597 479,23 |
597 479,23 |
100,00 |
|||||
|
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
0,00 |
597 479,23 |
597 479,23 |
100,00 |
||||||
|
801/80104/6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b... |
0,00 |
557 620,78 |
557 620,78 |
100,00 |
|||||
|
suma na 801/80104 - Przedszkola |
0,00 |
557 620,78 |
557 620,78 |
100,00 |
||||||
|
suma na 801 - Oświata i wychowanie |
0,00 |
1 155 100,01 |
1 155 100,01 |
100,00 |
||||||
|
900/90001/6230/623003 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
900/90095/6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesty... |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
suma na 900/90095 - Pozostała działalność |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
921/92109/6220 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
suma na 921/92109/6220 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
921/92109/6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
0,00 |
1 424 619,14 |
1 424 619,14 |
100,00 |
|||||
|
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
0,00 |
1 424 619,14 |
1 424 619,14 |
100,00 |
||||||
|
921/92120/6090 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z prz |
833 000,00 |
833 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków |
833 000,00 |
833 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
833 000,00 |
2 257 619,14 |
1 424 619,14 |
63,10 |
||||||
|
R A Z E M : |
11 312 122,80 |
18 480 975,20 |
7 168 852,40 |
38,79 |
||||||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku - Gmina Czarne
Dotacje celowe plan 7.739.883,20 zł, wykonane 7.578.357,73 zł - 97,91%.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie % |
|
010/01095/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
0,01 |
975 882,20 |
975 882,19 |
100,00 |
|
suma na 010/01095 - Pozostała działalność |
0,01 |
975 882,20 |
975 882,19 |
100,00 |
|
|
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo |
0,01 |
975 882,20 |
975 882,19 |
100,00 |
|
|
600/60004/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
626,18 |
2 700,00 |
2 073,82 |
76,81 |
|
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy |
626,18 |
2 700,00 |
2 073,82 |
76,81 |
|
|
suma na 600 - Transport i łączność |
626,18 |
2 700,00 |
2 073,82 |
76,81 |
|
|
750/75011/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
37,00 |
114 778,00 |
114 741,00 |
99,97 |
|
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie |
37,00 |
114 778,00 |
114 741,00 |
99,97 |
|
|
suma na 750 - Administracja publiczna |
37,00 |
114 778,00 |
114 741,00 |
99,97 |
|
|
751/75101/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
0,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
100,00 |
|
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr |
0,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
100,00 |
|
|
751/75108/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
240,00 |
82 570,00 |
82 330,00 |
99,71 |
|
suma na 751/75108 - Wybory do Sejmu i Senatu |
240,00 |
82 570,00 |
82 330,00 |
99,71 |
|
|
751/75110/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
0,00 |
530,00 |
530,00 |
100,00 |
|
suma na 751/75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
0,00 |
530,00 |
530,00 |
100,00 |
|
|
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ... |
240,00 |
84 800,00 |
84 560,00 |
99,72 |
|
|
801/80153/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
1 158,37 |
84 194,00 |
83 035,63 |
98,62 |
|
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu |
1 158,37 |
84 194,00 |
83 035,63 |
98,62 |
|
|
suma na 801 - Oświata i wychowanie |
1 158,37 |
84 194,00 |
83 035,63 |
98,62 |
|
|
851/85195/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
100,00 |
|
suma na 851/85195 - Pozostała działalność |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
100,00 |
|
|
suma na 851 - Ochrona zdrowia |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
100,00 |
|
|
852/85219/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
|
|
852/85228/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
145 210,00 |
324 480,00 |
179 270,00 |
55,25 |
|
suma na 852/85228 - usługi opikuńcze |
145 210,00 |
324 480,00 |
179 270,00 |
55,25 |
|
|
suma na 852 - Pomoc Społeczna |
145 210,00 |
339 480,00 |
194 270,00 |
57,23 |
|
|
855/85502/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
16 029,12 |
6 005 094,00 |
5 989 064,88 |
99,73 |
|
855/85502/2010 |
ZA ŻYCIEM |
-4 124,00 |
0,00 |
4 124,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85502/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
11 905,12 |
6 005 094,00 |
5 993 188,88 |
99,80 |
|
|
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime |
11 905,12 |
6 005 094,00 |
5 993 188,88 |
99,80 |
|
|
855/85503/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
183,44 |
2 600,00 |
2 416,56 |
92,94 |
|
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny |
183,44 |
2 600,00 |
2 416,56 |
92,94 |
|
|
855/85513/2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ... |
2 165,35 |
130 000,00 |
127 834,65 |
98,33 |
|
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os |
2 165,35 |
130 000,00 |
127 834,65 |
98,33 |
|
|
suma na 855 - Rodzina |
14 253,91 |
6 137 694,00 |
6 123 440,09 |
99,77 |
|
|
R A Z E M : |
161 525,47 |
7 739 883,20 |
7 578 357,73 |
97,91 |
|
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku - Gmina Czarne
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wyk. % |
|
710/71035/2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
|
suma na 710/71035 - Cmentarze |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
|
|
suma na 710 - Działalność usługowa |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
|
|
801/80101/2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
0,00 |
56 630,00 |
56 630,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe |
0,00 |
56 630,00 |
56 630,00 |
100,00 |
|
|
suma na 801 - Oświata i wychowanie |
0,00 |
56 630,00 |
56 630,00 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
0,00 |
61 630,00 |
61 630,00 |
100,00 |
|
Opis działań w zakresie otrzymanych dotacji i wykazanie wysokości otrzymanych kwot pozyskanych z zewnątrz w kwocie ogółem 61.630 zł, w tym:
1. 5.000 zł utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Czarne.
2. Plan 56.630 zł, wykonanie 56.630 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. od Skarbu Państwa - Ministra Finansów dofinansowanie na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: ,,Lekcje o finansach", polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz wycieczki edukacyjnej w 2023 roku, dla niżej wymienionych jednostek oświatowych, w tym:
a) dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie ogółem 30.690 zł, w tym dofinansowanie 22.150 zł, wkład Gminy Czarne 8.540 zł,
b) dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach w kwocie ogółem 43.600 zł, w tym dofinansowanie 34.480 zł, wkład Gminy Czarne 9.120 zł.
Wartość zadań projektu pn. Lekcje o finansach ogółem 74.290 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji 56.630 zł, wkład własny Gminy Czarne ogółem 17.660 zł.
Zadanie Finanse na 5 znam – egzamin z życia zdam. Realizator zadania Szkoła Podstawowa w Wyczechach. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce finansów pn. „Skąd się wzięły pieniądze?”, „Planujemy swoje finanse”, „Oszczędzamy”, „Cyberbezpieczeństwo, czyli jak unikać oszustw” oraz zorganizowano dwudniową wycieczkę do Warszawy, w której udział wzięło 45 uczestników. W ramach wycieczki dzieci i młodzież odwiedziły Centrum Pieniądza NBP im. S. Skrzypka, Bank PKO „Rotunda”, Giełdę Papierów Wartościowych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Zadanie Wesołe finanse. Realizator zadania Szkoła Podstawowa w Wyczechach. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce finansów pn. „Historia pieniądza”, „Czego chcę, czego potrzebuję – uczę się podejmowania decyzji”, „Podejmij wyzwanie – oszczędzaj!”, „Tworzymy grę planszową – Oszczędzanie – wydawanie” oraz zorganizowano dwudniową wycieczkę do Warszawy, w której udział wzięło 35 uczestników. W ramach wycieczki dzieci i młodzież odwiedziły Centrum Pieniądza NBP im. S. Skrzypka, Bank PKO „Rotunda”, Giełdę Papierów Wartościowych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Zadanie Pieniądze i waluty. Realizator zadania Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce finansów pn. ,,Formy pieniędzy”, ,,Rola i cel pieniędzy”, ,, Przechowywanie pieniędzy”, ,,Obchodzenie się z pieniędzmi”, ,,Waluty w różnych krajach i wymiana pieniędzy” oraz zorganizowano wycieczkę jednodniową do Izby Administracji Skarbowej i Urzędu Skarbowego w Gdańsku. W wycieczce udział wzięło 22 uczestników.
Zadanie Pieniądze i waluty. Realizator zadania Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce finansów pn. ,,Formy pieniędzy”, ,,Rola i cel pieniędzy”, ,,Przechowywanie pieniędzy”, ,, Obchodzenie się z pieniędzmi”, ,,Waluty w różnych krajach i wymiana pieniędzy” oraz zorganizowano wycieczkę dwudniową do Warszawy. W ramach wycieczki dzieci i młodzież odwiedziły Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie. W wycieczce udział wzięło 29 osób.
Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku - Gmina Czarne
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wyk. % |
|
758/75814/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
16 410,63 |
16 410,63 |
100,00 |
|
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe |
0,00 |
16 410,63 |
16 410,63 |
100,00 |
|
|
suma na 758 - Różne rozliczenia |
0,00 |
16 410,63 |
16 410,63 |
100,00 |
|
|
801/80103/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
35 254,00 |
35 254,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
0,00 |
35 254,00 |
35 254,00 |
100,00 |
|
|
801/80104/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
4 821,00 |
242 374,00 |
237 553,00 |
98,01 |
|
suma na 801/80104 - Przedszkola |
4 821,00 |
242 374,00 |
237 553,00 |
98,01 |
|
|
801/80149/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
8 038,00 |
8 038,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80149 - Realizacja zadań specjalnej org nauki |
0,00 |
8 038,00 |
8 038,00 |
100,00 |
|
|
suma na 801 - Oświata i wychowanie |
4 821,00 |
285 666,00 |
280 845,00 |
98,31 |
|
|
852/85213/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
11 969,88 |
38 000,00 |
26 030,12 |
68,50 |
|
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
11 969,88 |
38 000,00 |
26 030,12 |
68,50 |
|
|
852/85214/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
87 903,06 |
220 000,00 |
132 096,94 |
60,04 |
|
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.em |
87 903,06 |
220 000,00 |
132 096,94 |
60,04 |
|
|
852/85216/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
63 284,73 |
355 995,00 |
292 710,27 |
82,22 |
|
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe |
63 284,73 |
355 995,00 |
292 710,27 |
82,22 |
|
|
852/85219/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
128 175,00 |
128 175,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej |
0,00 |
128 175,00 |
128 175,00 |
100,00 |
|
|
852/85228/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
54 101,80 |
141 097,00 |
86 995,20 |
61,66 |
|
suma na 852/85228 - usługi opikuńcze |
54 101,80 |
141 097,00 |
86 995,20 |
61,66 |
|
|
852/85230/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
39 888,82 |
360 000,00 |
320 111,18 |
88,92 |
|
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania |
39 888,82 |
360 000,00 |
320 111,18 |
88,92 |
|
|
852/85295/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
30,67 |
218 204,00 |
218 173,33 |
99,99 |
|
852/85295/2030 |
SENIOR+ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85295/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
30,67 |
218 204,00 |
218 173,33 |
99,99 |
|
|
suma na 852/85295 - Pozostała działalność |
30,67 |
218 204,00 |
218 173,33 |
99,99 |
|
|
suma na 852 - Pomoc Społeczna |
257 178,96 |
1 461 471,00 |
1 204 292,04 |
82,40 |
|
|
854/85415/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
9 392,00 |
47 200,00 |
37 808,00 |
80,10 |
|
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów |
9 392,00 |
47 200,00 |
37 808,00 |
80,10 |
|
|
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |
9 392,00 |
47 200,00 |
37 808,00 |
80,10 |
|
|
855/85504/2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 855 - Rodzina |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
R A Z E M : |
271 391,96 |
1 810 747,63 |
1 539 355,67 |
85,01 |
|
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2023 roku - Gmina Czarne
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
854/85415/2040 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości prz... |
1 615,00 |
1 615,00 |
100,00 |
|
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów |
1 615,00 |
1 615,00 |
100,00 |
|
|
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 615,00 |
1 615,00 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
1 615,00 |
1 615,00 |
100,00 |
|
Stypendia dla uczniów dla szkół ponadpodstawowych w kwocie 1.615 zł.
Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Plan i realizacja dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy i płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku - Gmina Czarne
Pozyskane środki finansowe na realizację Projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:
1. Plan 547.431,14 zł, wykonanie 547.341,14 zł środki na realizację Projektu pn. Czarneńskie przedszkole dzieci w swoim żywiole. Umowa nr RPPM.03.01.00-22-0103/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku. Wartość pierwotna Projektu 1.871.481,26zł, dofinansowanie 1.590.759,07zł, wkład Gminy Czarne 280.722,19zł, w tym finansowy 163.011,19zł, niefinansowy 117.711,00zł. Projekt realizowany od 08.11.2021 r. Zawiera działania bieżące i majątkowe. Główny cel Projektu - poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej o 44, w tym w Przedszkolu Gminnym w Czarnem o 30 miejsc i 14 miejsc w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wyczechach. Gmina Czarne wnioskowała i otrzymała zwiększone dofinansowanie o kwotę 1.000.000 zł. W pierwszej kolejności realizowane były działania majątkowe polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola, rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7, w ramach zadania nr 1: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czarnem oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego, budowy obiektów małej architektury oraz rozbudowy sieci wodociągowej o hydrant nadziemny DN80 na działkach nr 10/5, 9/6 i 3/3 w m. Wyczechy, gm. Czarne, w ramach zadania nr 2: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w SP w Wyczechach. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na działania edukacyjne, zakup materiałów i wyposażenia. Projekt zostanie szczegółowo opisany w załączniku inwestycyjnym.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
801/80103/2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b... |
0,00 |
184 034,14 |
184 034,14 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b... |
0,00 |
184 034,14 |
184 034,14 |
100,00 |
|
|
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
0,00 |
184 034,14 |
184 034,14 |
100,00 |
|
|
801/80104/2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b... |
0,00 |
363 397,00 |
363 397,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b... |
0,00 |
363 397,00 |
363 397,00 |
100,00 |
|
|
suma na 801/80104 - Przedszkola |
0,00 |
363 397,00 |
363 397,00 |
100,00 |
|
|
suma na 801 - Oświata i wychowanie |
0,00 |
547 431,14 |
547 431,14 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
0,00 |
547 431,14 |
547 431,14 |
100,00 |
|
Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) w 2023 roku - Gmina Czarne
Środki finansowe przekazywane przez budżet państwa na realizację program 500+, Gminy będą realizowały nienależnie pobrane świadczenia 500+.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wyk. % |
|
855/85502/2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin... |
0,00 |
24 484,00 |
24 483,61 |
100,00 |
|
suma na 855/85502/2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin... |
0,00 |
24 484,00 |
24 483,61 |
100,00 |
|
|
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime |
0,00 |
24 484,00 |
24 483,61 |
100,00 |
|
|
suma na 855 - Rodzina |
0,00 |
24 484,00 |
24 483,61 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
0,00 |
24 484,00 |
24 483,61 |
100,00 |
|
Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Plan i realizacja środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku - Gmina Czarne
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w łącznej kwocie 297.520,48 zł, w tym:
1. na edukację dzieci z Ukrainy - 248.694 zł,
2. 1 110,50 zł zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej,
3. 47 715,98 zł, w tym środki na koszty dziennego utrzymania, posiłek dla dzieci i młodzieży oraz w przedszkolu, zasiłek celowy na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna, psycholog, zasiłek 300 zł, świadczenie rodzinne z kosztami obsługi.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
758/75814/2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
248 694,00 |
248 694,00 |
100,00 |
|
suma na 758/75814/2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
248 694,00 |
248 694,00 |
100,00 |
|
|
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe |
0,00 |
248 694,00 |
248 694,00 |
100,00 |
|
|
suma na 758 - Różne rozliczenia |
0,00 |
248 694,00 |
248 694,00 |
100,00 |
|
|
801/80153/2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
566,36 |
1 676,86 |
1 110,50 |
66,22 |
|
suma na 801/80153/2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
566,36 |
1 676,86 |
1 110,50 |
66,22 |
|
|
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu |
566,36 |
1 676,86 |
1 110,50 |
66,22 |
|
|
suma na 801 - Oświata i wychowanie |
566,36 |
1 676,86 |
1 110,50 |
66,22 |
|
|
852/85295/2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
20 520,00 |
68 235,98 |
47 715,98 |
69,93 |
|
suma na 852/85295/2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
20 520,00 |
68 235,98 |
47 715,98 |
69,93 |
|
|
suma na 852/85295 - Pozostała działalność |
20 520,00 |
68 235,98 |
47 715,98 |
69,93 |
|
|
suma na 852 - Pomoc Społeczna |
20 520,00 |
68 235,98 |
47 715,98 |
69,93 |
|
|
R A Z E M : |
21 086,36 |
318 606,84 |
297 520,48 |
93,38 |
|
Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych otrzymane przez Gminę Czarne w 2023 roku
Realizacja zadań dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), w tym rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
853/85395/2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
-103,94 |
1 180 573,54 |
1 180 677,48 |
100,01 |
|
suma na 853/85395/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
-103,94 |
1 180 573,54 |
1 180 677,48 |
100,01 |
|
|
suma na 853/85395 - Pozostała działalność |
-103,94 |
1 180 573,54 |
1 180 677,48 |
100,01 |
|
|
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
-103,94 |
1 180 573,54 |
1 180 677,48 |
100,01 |
|
|
R A Z E M : |
-103,94 |
1 180 573,54 |
1 180 677,48 |
100,01 |
|
Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku - Gmina Czarne
Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Człuchowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
921/92116/2320 |
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
suma na 921/92116/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
suma na 921/92116 - Biblioteki |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku - Gmina Czarne
Udział Gminy Czarne w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie 44.860,79 zł.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
750/75011/2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
89,85 |
110,00 |
20,15 |
18,32 |
|
suma na 750/75011/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
89,85 |
110,00 |
20,15 |
18,32 |
|
|
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie |
89,85 |
110,00 |
20,15 |
18,32 |
|
|
suma na 750 - Administracja publiczna |
89,85 |
110,00 |
20,15 |
18,32 |
|
|
852/85228/2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
-274,06 |
825,00 |
1 099,06 |
133,22 |
|
suma na 852/85228/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
-274,06 |
825,00 |
1 099,06 |
133,22 |
|
|
suma na 852/85228 - usługi opikuńcze |
-274,06 |
825,00 |
1 099,06 |
133,22 |
|
|
suma na 852 - Pomoc Społeczna |
-274,06 |
825,00 |
1 099,06 |
133,22 |
|
|
855/85502/2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
14 510,92 |
58 250,00 |
43 739,08 |
75,09 |
|
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
14 510,92 |
58 250,00 |
43 739,08 |
75,09 |
|
|
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime |
14 510,92 |
58 250,00 |
43 739,08 |
75,09 |
|
|
855/85503/2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
17,50 |
20,00 |
2,50 |
12,50 |
|
suma na 855/85503/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
17,50 |
20,00 |
2,50 |
12,50 |
|
|
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny |
17,50 |
20,00 |
2,50 |
12,50 |
|
|
suma na 855 - Rodzina |
14 528,42 |
58 270,00 |
43 741,58 |
75,07 |
|
|
R A Z E M : |
14 344,21 |
59 205,00 |
44 860,79 |
75,77 |
|
Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku - Gmina Czarne
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
900/90005/2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor... |
2 750,13 |
36 625,00 |
33 874,87 |
92,49 |
|
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,,Czyste Powietrze„ |
2 750,13 |
36 625,00 |
33 874,87 |
92,49 |
|
|
900/90008/2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor... |
600,00 |
33 600,00 |
33 000,00 |
98,21 |
|
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,,Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Czarne - etap V” |
600,00 |
33 600,00 |
33 000,00 |
98,21 |
|
|
900/90026/2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor... - azbest |
67 200,00 |
67 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - Usuwanie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Czarne edycja 2022. |
67 200,00 |
67 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
70 550,13 |
137 425,00 |
66 874,87 |
48,66 |
|
|
R A Z E M : |
70 550,13 |
137 425,00 |
66 874,87 |
48,66 |
|
Zadania zrealizowane:
1. Plan 36.625 zł, wykonanie 33.874,87 zł,
1) W Plan 25.600 zł, wykonanie 25.599,87 zł w 2023 roku. Gmina z własnych środków wydatkowała kwotę 17.720,59 zł w 2022 roku na realizację programu. W 2023 roku została wydatkowana kwota 7.879,28 zł, realizacja do 31.03.2023 roku - Porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy ,, Czyste powietrze” - bonus dla gmin, finalnie zwrot 25.599,87 zł.
2. Wydatki poniesione przez Gminę Czarne w 2023 roku to kwota 36.549,05 zł, w tym wykonanie do umowy pierwotnej 26.000 zł, do aneksu (35.000 zł) wykonanie 10.549,05 zł, refundacja do umowy pierwotnej w 2023 roku 8.150 zł.
Plan ogółem 35.000 zł, wykonanie 9.000 zł w 2022 roku, w 2023 roku Plan 26.000 zł, wykonanie w kwocie 8.150 zł, realizacja programu w dalszej kwocie 26.000 zł realizowana będzie do 28.09.2023 roku - Porozumienie w sprawie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu pn. ,, Czyste powietrze”. Wydatki w 2023 roku poniesione przez Gminę Czarne 36.549,05 zł, refundacja 8.150 zł
Program priorytetowy ,,Czyste Powietrze” w roku 2022 Gmina Czarne kontynuowała Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Gminie Czarne, zgodnie z porozumieniem zWFOŚiGW przyznano środki na realizację zadania oraz refundację kosztów za przygotowanie wniosków lub zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze” (od 29.09.2022 do 29.09.2023 r. na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego – 35 tys. zł, a w okresie od 30.10.2023 r. do upływu roku od dnia zawarcia aneksu WFOŚiGW w Gdańsku ze środków NFOŚiGW pokryje koszty obsługi zadań realizowanych przez Gminę w kwocie – 35 tys. zł
W ramach realizacji Porozumienia do zadań Gminy należy prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, ramach którego realizowane będą m.in. działania:
1) udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,
2) wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie,
3) organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców,
4) wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą
stanu budynku pod kątem termomodernizacji,
5) rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania dotacji z Programu poprzez różne kanały dystrybucji,
6) pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
2) Plan 0,00 zł, wykonanie 125 zł, za wydawanie zaświadczeń w zakresie ,,Czystego powietrza".
3. Plan 33.000 zł, wykonanie 33.000 zł, zadanie pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap V polega na przeprowadzeniu zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego i wynagrodzeniu koordynatora. Finansowanie 33.000 zł WFOŚ, wkład Gminy Czarne 1.999,99 zł. Dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2023). "Koszt kwalifikowany zadania wynosi 34.999,99 zł. Wysokość dotacji wynosi 33.000,00 zł, co stanowi 94,29 % kosztu kwalifikowanego całkowitego działania.
Opis zadania: Prace polegały na selektywnym niszczeniu osobników barszczu Sosnowskiego, poprzez spryskiwanie do szyjki korzeniowej rośliny środka chwastobójczego w formie koncentratu powodując jej niszczenie przyrządami plecakowymi ręcznymi. Osobnik barszczu po iniekcji środka chemicznego uległ zniszczeniu. Osobnik barszczu po iniekcji środka chemicznego uległ zniszczeniu. Zgodnie z harmonogramem usuwania barszczu Sosnowskiego:
1) wykaszanie mechaniczne (1,50 ha) 4 razy w roku w miesiącach: V, VII, VIII, X,
2) mazakowanie (1,50 ha) przyrządem plecakowym ręcznym 4 razy w roku w miesiącach: V, VII, VIII, IX.
Osiągnięto następujące cele projektu:
1) zlikwidowanie populacji Barszczu Sosnowskiego na powierzchni około 1,50 ha;
2) zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń wynikających z obecności Barszczu Sosnowskiego i innych inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia;
3) budowa systemu zbierania informacji o występowaniu barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne;
4) planowany efekt ekologiczny został osiągnięty zlikwidowano ponad 20% populacji Barszczu Sosnowskiego;
5) planowany efekt ekologiczny został osiągnięty.
4. Plan 67.200 zł, wykonanie 8.480 zł zwrot w 2024 roku środki na zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne, realizacja w 2023 roku, połączona z wpłatą mieszkańców w kwocie 9.868,24 zł, ogółem wartość zadania 18.348,24 zł. Zgodnie z zawartą w dniu 27.03.2023 r. umową pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, a Gminą Czarne umową dotacji nr WFOŚ/D/ II-8.S/2428/2023/AZBEST-2022 na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarne edycja 2022”. W ramach realizacji umowy w okresie: czerwiec - październik zostały wykonane prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu tj. demontaż eternitowych pokryć dachowych, transportu i unieszkodliwianiu powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest ponadto przeprowadzone zostały działania informacyjno-edukacyjne o szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest na stronie internetowej www.czarne.pl oraz na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych ogólnie dostępnych na terenie miasta i gminy Czarne, jak również praca punkt konsultacyjnego w godzinach pracy urzędu w celu umożliwienia naszym mieszkańcom szczegółowych informacji na temat pozyskania dofinansowania na demontaż transport i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz o szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Efekt ekologiczny i rzeczowy został osiągnięty na poziomie 36,66 Mg. Koszt kwalifikowany- 12 114.00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku – 8 480.00 zł. Koszty wnioskodawców (mieszkańców ) - 9.868,24 zł. 18 wniosków objętych dotacją w tym: 5 nieruchomości objętych - demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest,13 nieruchomości objętych - transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach i podatkach lokalnych w 2023 roku - Gmina Czarne
Rekompensaty utraconych dochodów, w tym:
18.136,00 zł rekompensata z PFRON-u z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
756/75615/2680 |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
-18 136,00 |
0,00 |
18 136,00 |
0,00 |
|
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku |
-18 136,00 |
0,00 |
18 136,00 |
0,00 |
|
|
suma na 756 - Dochody od osób prwanych ... |
-18 136,00 |
0,00 |
18 136,00 |
0,00 |
|
|
R A Z E M : |
-18 136,00 |
0,00 |
18 136,00 |
0,00 |
|
Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w 2023 roku - Gmina Czarne
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w ramach rządowego programu ,,Asystent rodziny w 2023'' w kwocie 21.713,34 zł , w tym:
a) 4.000 zł na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny,
b) 17.713,34 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
855/85504/2690 |
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw |
0,00 |
21 713,34 |
21 713,34 |
100,00 |
|
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny |
0,00 |
21 713,34 |
21 713,34 |
100,00 |
|
|
suma na 855 - Rodzina |
0,00 |
21 713,34 |
21 713,34 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
0,00 |
21 713,34 |
21 713,34 |
100,00 |
|
Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w 2023 roku - Gmina Czarne
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
900/90026/2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewó... |
40 731,76 |
50 600,00 |
9 868,24 |
19,50 |
|
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
40 731,76 |
50 600,00 |
9 868,24 |
19,50 |
|
|
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
40 731,76 |
50 600,00 |
9 868,24 |
19,50 |
|
|
R A Z E M : |
40 731,76 |
50 600,00 |
9 868,24 |
19,50 |
|
Plan 50.600 zł, wykonanie 9.868,24 zł zwrot w 2024 roku środki na zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne, realizacja w 2023 roku, połączona z wpłatą mieszkańców w kwocie 9.868,24 zł, ogółem wartość zadania 18.348,24 zł. Zgodnie z zawartą w dniu 27.03.2023 r. umową pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, a Gminą Czarne umową dotacji nr WFOŚ/D/ II-8.S/2428/2023/AZBEST-2022 na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarne edycja 2022”. W ramach realizacji umowy w okresie: czerwiec - październik zostały wykonane prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu tj. demontaż eternitowych pokryć dachowych, transportu i unieszkodliwianiu powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest ponadto przeprowadzone zostały działania informacyjno-edukacyjne o szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest na stronie internetowej www.czarne.pl oraz na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych ogólnie dostępnych na terenie miasta i gminy Czarne, jak również praca punkt konsultacyjnego w godzinach pracy urzędu w celu umożliwienia naszym mieszkańcom szczegółowych informacji na temat pozyskania dofinansowania na demontaż transport i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz o szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Efekt ekologiczny i rzeczowy został osiągnięty na poziomie 36,66 Mg. Koszt kwalifikowany- 12 114.00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku – 8 480.00 zł. Koszty wnioskodawców (mieszkańców ) - 9.868,24 zł. 18 wniosków objętych dotacją w tym: 5 nieruchomości objętych - demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest,13 nieruchomości objętych - transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Środki na uzupełnienie dochodów gmin w 2023 roku - Gmina Czarne
Środki na uzupełnienie dochodów gmin w 2023 roku, w łącznej kwocie 2.532.875,25 zł, w tym:
1. 2.258.332,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu utraty w dochodach z pit, środki przeznaczono na wydatku bieżące związane z zakupami materiałów (opał, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, tonery itp.), pozostałych usług, usług remontowych (dróg itp.), usługi opiekuńcze nad zwierzętami, odsetki od kredytów bankowych, podróże służbowe oraz majątkowe tj. Budowa placu zabaw w m. Wronkowo na działce gminnej nr 328/1, zakupiono radiotelefony przenośne komplet, w tym radiotelefon nasobny Hytera HP 565 6 szt., mikrofonogłośnik Hytera SM26N1-P 6 szt., lizak podświetlany zielony/czerwony 4 szt. dla Ochotniczych Straży pożarnych,
2. 154.784,25 zł na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w tym:
1) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w łącznej kwocie 86.140,80 zł dla 64 nauczycieli;
2) Szkoła Podstawowa w Wyczechach w łącznej kwocie 20.189,25 zł dla 15 nauczycieli,
3) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w łącznej kwocie 17.497,35 zł dla 13 nauczycieli,
4) Przedszkole Gminne w Czarnem w łącznej kwocie 30.956,85 zł dla 23 nauczycieli
3. 219.759,00 zł rezerwa subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na wydatki ogółem.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
758/75802/2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
-219 759,00 |
2 313 116,25 |
2 532 875,25 |
109,50 |
|
suma na 758/75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samor |
-219 759,00 |
2 313 116,25 |
2 532 875,25 |
109,50 |
|
|
suma na 758 - Różne rozliczenia |
-219 759,00 |
2 313 116,25 |
2 532 875,25 |
109,50 |
|
|
R A Z E M : |
-219 759,00 |
2 313 116,25 |
2 532 875,25 |
109,50 |
|
Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Subwencje ogólne z budżetu państwa w 2023 roku - Gmina Czarne
W 2023 roku Gmina Czarne otrzymała 13 477 952,00 zł subwencji ogólnej, w tym:
1. część oświatowa - 7 664 185 zł;
3. część wyrównawcza - 5 611 406 zł;
4. część równoważąca - 202 361 zł.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
758/75801/2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
0,00 |
7 664 185,00 |
7 664 185,00 |
100,00 |
|
suma na 758/75801/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa |
0,00 |
7 664 185,00 |
7 664 185,00 |
100,00 |
|
|
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa |
0,00 |
7 664 185,00 |
7 664 185,00 |
100,00 |
|
|
758/75807/2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
0,00 |
5 611 406,00 |
5 611 406,00 |
100,00 |
|
suma na 758/75807/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa |
0,00 |
5 611 406,00 |
5 611 406,00 |
100,00 |
|
|
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
0,00 |
5 611 406,00 |
5 611 406,00 |
100,00 |
|
|
758/75831/2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
0,00 |
202 361,00 |
202 361,00 |
100,00 |
|
suma na 758/75831/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa |
0,00 |
202 361,00 |
202 361,00 |
100,00 |
|
|
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
0,00 |
202 361,00 |
202 361,00 |
100,00 |
|
|
suma na 758 - Różne rozliczenia |
0,00 |
13 477 952,00 |
13 477 952,00 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
0,00 |
13 477 952,00 |
13 477 952,00 |
100,00 |
|
Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 roku - Gmina Czarne
Gmina Czarne złożyła wnioski o Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i otrzymała kwotę łączną 833.000 zł na realizację trzech zadań z zakresu remontu obiektów zabytkowych, w tym:
1. Remont kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie w kwocie 490.000 zł,
2. Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego pw. Chrystusa Króla w Krzemieniewie w kwocie 196.000 zł,
3. Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym pw. Andrzeja Apostoła w Nadziejewie w kwocie 147.000 zł.
Realizacje powyższych zadań planuje się do wykonania w 2023 roku.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wyk. % |
|
921/92120/6090 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z prz |
833 000,00 |
833 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków |
833 000,00 |
833 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
833 000,00 |
833 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku - Gmina Czarne
Gmina Czarne pozyskała dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 1 919 654 zł, w tym:
1. 764.554 zł dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.272.579,15 zł, wkład Gminy Czarne 508.025,15 zł. Długość drogi 0,850 km,
2. 597.479,23 zł Plan, wykonanie 597.479,23 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wyczechach. Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w SP w Wyczechach. Wartość po realizacji inwestycji w zakresie wydatków i zakupów inwestycyjnych 545.083,65 zł, w tym wydatki kwalifikowane 545.083,65 zł ze środków Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy Czarne nie kwalifikowany 18.709,41 zł, łącznie 563.793,06 zł. W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i wyposażenie dodatkowe w wartości 52.395,58 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły prac remontowo- wykończeniowych pomieszczeń zaadoptowanych po mieszkaniu komunalnym do prowadzenia oddziału przedszkolnego. W ramach działania utworzono dwie sale dydaktyczne z łazienką i korytarzem z kompleksowym zabezpieczeniem pod względem ppoż. i warunków sanitarnych., wykonano zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych z adaptacją wejścia oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw wraz z montażem. Plac zabaw został ogrodzony tęczowym ogrodzeniem.
3. 557.620,78 zł Plan, wykonanie 557.620,78 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Przedszkolu Gminnym w Czarnem. Wartość inwestycji po wykonaniu 860.871,51 zł, dofinansowanie 468.820,78 zł z dofinansowania Unii Europejskiej, środki z PEFRONU 379.100 zł, wkład własny Gminy Czarne 12.950,73 zł oraz 60.799,38 zł zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:
a) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,
b) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 14.857,28 zł,
c) monitor interaktywny 65'' z urządzeniem wielofunkcyjnym - 13.999 zł,
d) chata Trapera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem - 12.558,30 zł,
W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i pomieszczeń o wartości 28.000,62 zł.
Opis realizacji Projektu zawarto w uzasadnieniu do niniejszego zarządzenia.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
600/60016/6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b... |
0,00 |
764 554,00 |
764 554,00 |
100,00 |
|
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne |
0,00 |
764 554,00 |
764 554,00 |
100,00 |
|
|
suma na 600 - Transport i łączność |
0,00 |
764 554,00 |
764 554,00 |
100,00 |
|
|
801/80103/6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b... |
0,00 |
597 479,23 |
597 479,23 |
100,00 |
|
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
0,00 |
597 479,23 |
597 479,23 |
100,00 |
|
|
801/80104/6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b... |
0,00 |
557 620,78 |
557 620,78 |
100,00 |
|
suma na 801/80104 - Przedszkola |
0,00 |
557 620,78 |
557 620,78 |
100,00 |
|
|
suma na 801 - Oświata i wychowanie |
0,00 |
1 155 100,01 |
1 155 100,01 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
0,00 |
1 919 654,01 |
1 919 654,01 |
100,00 |
|
Załącznik Nr 22 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w 2023 roku - Gmina Czarne
Współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km przez Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.784.404,94 zł, dofinansowanie 1.200.000 zł wkład Gminy Czarne 584.404,94 zł.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
600/60016/6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,... |
0,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,00 |
|
suma na 600/60016/6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,... |
0,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,00 |
|
|
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne |
0,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,00 |
|
|
suma na 600 - Transport i łączność |
0,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
0,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,00 |
|
Załącznik Nr 23 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku - Gmina Czarne
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 20.000 zł na realizację zadania pn. Sokole - Kraina Dobrej Zabawy - pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego Sokole. Udział Gminy 10.000 zł. Zadanie ,,Sokole - Kraina Dobrej Zabawy pozyskano 20 tys. zł. Wkład własny Gmina Czarne 10 tys. zł. Łączny koszt zadania wyniósł 30 tys. złotych. Zadanie miało na celu aktywizację mieszkańców sołectwa Sokole, edukację społeczeństwa w zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Sprzyjało wzmocnieniu więzi społecznych i poprawie przestrzeni publicznej zachowując lokalne dziedzictwo. Projekt lokalny przyczynił się do poprawy warunków życia i wypoczynku na terenie wiejskim. W ramach zadania powstały dwa kąciki ,,Apteka Literacka" i ,,Kącik Interaktywny". Rozwinięto przestrzeń, gdzie Mieszkańcy Sokola wcześniej stworzyli plenerową czytelnię, półkę bookcrossingową w postaci ,,lodówki", dając jej drugie życie i zapełniając ją książkami. Przestrzeń służy wymianie zgromadzonych przez mieszkańców zasobów książkowych. Wśród drzew zamontowano hamak, na którym mieszkańcy i odwiedzający nas goście mogą odpoczywać. Obok stanęła gra edukacyjna ,,Eko Memory” i ławeczka pod drzewem. W Kąciku Interaktywnym zamontowano tablicę magnetyczną z kulodromem. Wykonano nasadzenia.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
900/90095/6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesty... |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
suma na 900/90095/6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesty... |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
suma na 900/90095 - Pozostała działalność |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
Załącznik Nr 24 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku - Gmina Czarne
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku w łącznej kwocie 3 989 619,14 zł , w tym:
1. 2.565.000 zł środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne. Wartość inwestycji po wykonaniu 2.791.758 zł, wkład Gminy Czarne 226.758 zł. Długość dróg 0,63 km.
2. 1.424.619,14 zł środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno - III edycja Polski Ład PGR. Wartość całkowita zadania po wykonaniu 1.471.843 zł, w tym: całość robót budowlanych 1.377,135 zł oraz wyposażenie w kwocie 90.534,14 zł. Świetlicę wyposażono w system monitoringu oraz instalację fotowoltaiczną, która wytworzy energię elektryczną na potrzeby bieżące świetlicy, w tym na ogrzewanie obiektu. Dodatkowo pozyskano przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 170.000 zł na wyposażenie Klubu Senior+ Kijno.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
600/60016/6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 087 500,00 |
5 652 500,00 |
2 565 000,00 |
45,38 |
|
suma na 600/60016/6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 087 500,00 |
5 652 500,00 |
2 565 000,00 |
45,38 |
|
|
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne |
3 087 500,00 |
5 652 500,00 |
2 565 000,00 |
45,38 |
|
|
600/60095/6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 898 468,87 |
1 898 468,87 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 600/60095/6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 898 468,87 |
1 898 468,87 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 600/60095 - Pozostała działalność |
1 898 468,87 |
1 898 468,87 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 600 - Transport i łączność |
4 985 968,87 |
7 550 968,87 |
2 565 000,00 |
33,97 |
|
|
921/92109/6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
0,00 |
1 424 619,14 |
1 424 619,14 |
100,00 |
|
suma na 921/92109/6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
0,00 |
1 424 619,14 |
1 424 619,14 |
100,00 |
|
|
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
0,00 |
1 424 619,14 |
1 424 619,14 |
100,00 |
|
|
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
1 424 619,14 |
1 424 619,14 |
100,00 |
|
|
Razem |
4 985 968,87 |
8 975 588,01 |
3 989 619,14 |
44,45 |
|
Załącznik Nr 25 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Plan i realizacja wydatków ogółem w 2023 roku - Gmina Czarne
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wyk. % |
|
010/01030/2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2 636,21 |
22 000,00 |
19 363,79 |
88,02 |
|
suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2 636,21 |
22 000,00 |
19 363,79 |
88,02 |
|
|
suma na 010/01030 - Izby Rolnicze |
2 636,21 |
22 000,00 |
19 363,79 |
88,02 |
|
|
010/01043/4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 010/01043/4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 010/01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
010/01044/4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
64 531,70 |
880 000,00 |
815 468,30 |
92,67 |
|
suma na 010/01044/4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
64 531,70 |
880 000,00 |
815 468,30 |
92,67 |
|
|
010/01044/6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 342 280,11 |
4 376 680,11 |
34 400,00 |
0,79 |
|
suma na 010/01044/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 342 280,11 |
4 376 680,11 |
34 400,00 |
0,79 |
|
|
010/01044/6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sekt... |
32 560,00 |
60 000,00 |
27 440,00 |
45,73 |
|
suma na 010/01044/6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sekt... |
32 560,00 |
60 000,00 |
27 440,00 |
45,73 |
|
|
010/01044/6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 010/01044/6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi |
6 939 371,81 |
7 816 680,11 |
877 308,30 |
11,22 |
|
|
010/01095/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
7 960,57 |
7 960,57 |
100,00 |
|
suma na 010/01095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
7 960,57 |
7 960,57 |
100,00 |
|
|
010/01095/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
1 368,43 |
1 368,43 |
100,00 |
|
suma na 010/01095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
1 368,43 |
1 368,43 |
100,00 |
|
|
010/01095/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
195,04 |
195,04 |
100,00 |
|
suma na 010/01095/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
195,04 |
195,04 |
100,00 |
|
|
010/01095/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,01 |
9 610,91 |
9 610,90 |
100,00 |
|
suma na 010/01095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,01 |
9 610,91 |
9 610,90 |
100,00 |
|
|
010/01095/4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
956 747,25 |
956 747,25 |
100,00 |
|
suma na 010/01095/4430 - Różne opłaty i składki |
0,00 |
956 747,25 |
956 747,25 |
100,00 |
|
|
suma na 010/01095 - Pozostała działalność |
0,01 |
975 882,20 |
975 882,19 |
100,00 |
|
|
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo |
6 982 008,03 |
8 854 562,31 |
1 872 554,28 |
21,15 |
|
|
600/60004/2010 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 600/60004/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
600/60004/4300 |
Zakup usług pozostałych |
626,18 |
2 700,00 |
2 073,82 |
76,81 |
|
suma na 600/60004/4300 - Zakup usług pozostałych |
626,18 |
2 700,00 |
2 073,82 |
76,81 |
|
|
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy |
626,18 |
2 700,00 |
2 073,82 |
76,81 |
|
|
600/60016/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 398,54 |
68 595,80 |
43 197,26 |
62,97 |
|
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
25 398,54 |
68 595,80 |
43 197,26 |
62,97 |
|
|
600/60016/4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
50 128,43 |
50 128,43 |
100,00 |
|
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych |
0,00 |
50 128,43 |
50 128,43 |
100,00 |
|
|
600/60016/4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,36 |
223 690,37 |
223 690,01 |
100,00 |
|
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych |
0,36 |
223 690,37 |
223 690,01 |
100,00 |
|
|
600/60016/4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
545,64 |
545,64 |
100,00 |
|
suma na 600/60016/4430 - Różne opłaty i składki |
0,00 |
545,64 |
545,64 |
100,00 |
|
|
600/60016/6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
84 159,84 |
4 189 051,34 |
4 104 891,00 |
97,99 |
|
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
84 159,84 |
4 189 051,34 |
4 104 891,00 |
97,99 |
|
|
600/60016/6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 087 500,00 |
5 652 500,00 |
2 565 000,00 |
45,38 |
|
suma na 600/60016/6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 087 500,00 |
5 652 500,00 |
2 565 000,00 |
45,38 |
|
|
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne |
3 278 814,38 |
10 184 511,58 |
6 987 452,84 |
68,61 |
|
|
600/60095/4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
4 280,40 |
4 280,40 |
100,00 |
|
suma na 600/60095/4270 - Zakup usług remontowych |
0,00 |
4 280,40 |
4 280,40 |
100,00 |
|
|
600/60095/4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
1 845,00 |
1 845,00 |
100,00 |
|
suma na 600/60095/4300 - Zakup usług pozostałych |
0,00 |
1 845,00 |
1 845,00 |
100,00 |
|
|
600/60095/6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
800,87 |
141 994,88 |
141 194,01 |
99,44 |
|
suma na 600/60095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
800,87 |
141 994,88 |
141 194,01 |
99,44 |
|
|
600/60095/6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 898 468,87 |
1 898 468,87 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 600/60095/6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 898 468,87 |
1 898 468,87 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 600/60095 - Pozostała działalność |
1 899 269,74 |
2 046 589,15 |
147 319,41 |
7,20 |
|
|
suma na 600 - Transport i łączność |
5 096 954,66 |
12 233 800,73 |
7 136 846,07 |
58,34 |
|
|
700/70005/4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
8 043,43 |
8 043,43 |
100,00 |
|
suma na 700/70005/4270 - Zakup usług remontowych |
0,00 |
8 043,43 |
8 043,43 |
100,00 |
|
|
700/70005/4300 |
Zakup usług pozostałych |
47 841,99 |
137 509,20 |
89 667,21 |
65,21 |
|
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych |
47 841,99 |
137 509,20 |
89 667,21 |
65,21 |
|
|
700/70005/4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 700/70005/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
700/70005/4430 |
Różne opłaty i składki |
0,22 |
8 338,00 |
8 337,78 |
100,00 |
|
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki |
0,22 |
8 338,00 |
8 337,78 |
100,00 |
|
|
700/70005/4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 911,70 |
14 350,00 |
12 438,30 |
86,68 |
|
suma na 700/70005/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 911,70 |
14 350,00 |
12 438,30 |
86,68 |
|
|
700/70005/6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
205 197,65 |
205 197,65 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
205 197,65 |
205 197,65 |
0,00 |
0,00 |
|
|
700/70005/6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 347,00 |
4 347,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 347,00 |
4 347,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
259 298,56 |
377 785,28 |
118 486,72 |
31,36 |
|
|
700/70007/4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 700/70007/4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
700/70007/4270 |
Zakup usług remontowych |
11 250,43 |
12 234,43 |
984,00 |
8,04 |
|
suma na 700/70007/4270 - Zakup usług remontowych |
11 250,43 |
12 234,43 |
984,00 |
8,04 |
|
|
700/70007/4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
27 430,55 |
905 931,24 |
878 500,69 |
96,97 |
|
suma na 700/70007/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
27 430,55 |
905 931,24 |
878 500,69 |
96,97 |
|
|
700/70007/4430 |
Różne opłaty i składki |
2 412,73 |
121 956,57 |
119 543,84 |
98,02 |
|
suma na 700/70007/4430 - Różne opłaty i składki |
2 412,73 |
121 956,57 |
119 543,84 |
98,02 |
|
|
700/70007/6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
965,32 |
50 113,70 |
49 148,38 |
98,07 |
|
suma na 700/70007/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
965,32 |
50 113,70 |
49 148,38 |
98,07 |
|
|
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
42 059,03 |
1 090 235,94 |
1 048 176,91 |
96,14 |
|
|
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa |
301 357,59 |
1 468 021,22 |
1 166 663,63 |
79,47 |
|
|
710/71004/4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 410,00 |
21 630,00 |
17 220,00 |
79,61 |
|
suma na 710/71004/4300 - Zakup usług pozostałych |
4 410,00 |
21 630,00 |
17 220,00 |
79,61 |
|
|
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego |
4 410,00 |
21 630,00 |
17 220,00 |
79,61 |
|
|
710/71035/4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 965,09 |
176 480,00 |
169 514,91 |
96,05 |
|
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych |
6 965,09 |
176 480,00 |
169 514,91 |
96,05 |
|
|
suma na 710/71035 - Cmentarze |
6 965,09 |
176 480,00 |
169 514,91 |
96,05 |
|
|
710/71095/4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 370,00 |
46 740,00 |
23 370,00 |
50,00 |
|
suma na 710/71095/4300 - Zakup usług pozostałych |
23 370,00 |
46 740,00 |
23 370,00 |
50,00 |
|
|
suma na 710/71095 - Pozostała działalność |
23 370,00 |
46 740,00 |
23 370,00 |
50,00 |
|
|
suma na 710 - Działalność usługowa |
34 845,09 |
244 850,00 |
210 104,91 |
85,81 |
|
|
750/75011/2010 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 750/75011/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
750/75011/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
288,62 |
288,62 |
100,00 |
|
suma na 750/75011/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
288,62 |
288,62 |
100,00 |
|
|
750/75011/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
88 308,20 |
88 308,20 |
100,00 |
|
suma na 750/75011/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
88 308,20 |
88 308,20 |
100,00 |
|
|
750/75011/4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
4 545,00 |
4 545,00 |
100,00 |
|
suma na 750/75011/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
4 545,00 |
4 545,00 |
100,00 |
|
|
750/75011/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
10 436,39 |
10 436,39 |
100,00 |
|
suma na 750/75011/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
10 436,39 |
10 436,39 |
100,00 |
|
|
750/75011/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
1 488,41 |
1 488,41 |
100,00 |
|
suma na 750/75011/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
1 488,41 |
1 488,41 |
100,00 |
|
|
750/75011/4300 |
Zakup usług pozostałych |
37,00 |
10 000,00 |
9 963,00 |
99,63 |
|
suma na 750/75011/4300 - Zakup usług pozostałych |
37,00 |
10 000,00 |
9 963,00 |
99,63 |
|
|
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie |
37,00 |
115 066,62 |
115 029,62 |
99,97 |
|
|
750/75022/3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
0,00 |
219 026,40 |
219 026,40 |
100,00 |
|
suma na 750/75022/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
0,00 |
219 026,40 |
219 026,40 |
100,00 |
|
|
750/75022/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
858,08 |
1 072,00 |
213,92 |
19,96 |
|
suma na 750/75022/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
858,08 |
1 072,00 |
213,92 |
19,96 |
|
|
750/75022/4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
4 428,00 |
4 428,00 |
100,00 |
|
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych |
0,00 |
4 428,00 |
4 428,00 |
100,00 |
|
|
suma na 750/75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
858,08 |
224 526,40 |
223 668,32 |
99,62 |
|
|
750/75023/2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 750/75023/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
750/75023/2917 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
2 459,99 |
2 459,99 |
100,00 |
|
suma na 750/75023/2917 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
2 459,99 |
2 459,99 |
100,00 |
|
|
750/75023/2957 |
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
0,00 |
209,94 |
209,94 |
100,00 |
|
suma na 750/75023/2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
0,00 |
209,94 |
209,94 |
100,00 |
|
|
750/75023/3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 165,78 |
4 600,00 |
2 434,22 |
52,92 |
|
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 165,78 |
4 600,00 |
2 434,22 |
52,92 |
|
|
750/75023/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
88 111,21 |
2 685 856,76 |
2 597 745,55 |
96,72 |
|
suma na 750/75023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
88 111,21 |
2 685 856,76 |
2 597 745,55 |
96,72 |
|
|
750/75023/4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21 287,41 |
94 047,78 |
72 760,37 |
77,37 |
|
suma na 750/75023/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21 287,41 |
94 047,78 |
72 760,37 |
77,37 |
|
|
750/75023/4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 282,67 |
5 688,88 |
4 406,21 |
77,45 |
|
suma na 750/75023/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 282,67 |
5 688,88 |
4 406,21 |
77,45 |
|
|
750/75023/4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
184 906,92 |
184 906,92 |
100,00 |
|
suma na 750/75023/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
184 906,92 |
184 906,92 |
100,00 |
|
|
750/75023/4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
1 511,00 |
9 500,00 |
7 989,00 |
84,09 |
|
suma na 750/75023/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
1 511,00 |
9 500,00 |
7 989,00 |
84,09 |
|
|
750/75023/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 682,81 |
511 784,56 |
508 101,75 |
99,28 |
|
suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 682,81 |
511 784,56 |
508 101,75 |
99,28 |
|
|
750/75023/4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 594,48 |
16 101,93 |
12 507,45 |
77,68 |
|
suma na 750/75023/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 594,48 |
16 101,93 |
12 507,45 |
77,68 |
|
|
750/75023/4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
224,13 |
981,55 |
757,42 |
77,17 |
|
suma na 750/75023/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
224,13 |
981,55 |
757,42 |
77,17 |
|
|
750/75023/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 650,87 |
52 657,97 |
49 007,10 |
93,07 |
|
suma na 750/75023/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 650,87 |
52 657,97 |
49 007,10 |
93,07 |
|
|
750/75023/4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 481,59 |
2 310,10 |
828,51 |
35,86 |
|
suma na 750/75023/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 481,59 |
2 310,10 |
828,51 |
35,86 |
|
|
750/75023/4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
89,73 |
139,90 |
50,17 |
35,86 |
|
suma na 750/75023/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
89,73 |
139,90 |
50,17 |
35,86 |
|
|
750/75023/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
14 192,10 |
223 760,00 |
209 567,90 |
93,66 |
|
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
14 192,10 |
223 760,00 |
209 567,90 |
93,66 |
|
|
750/75023/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 990,14 |
98 288,58 |
91 298,44 |
92,89 |
|
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
6 990,14 |
98 288,58 |
91 298,44 |
92,89 |
|
|
750/75023/4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
21 320,42 |
21 320,42 |
100,00 |
|
suma na 750/75023/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
21 320,42 |
21 320,42 |
100,00 |
|
|
750/75023/4260 |
Zakup energii |
4 744,41 |
117 500,00 |
112 755,59 |
95,96 |
|
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii |
4 744,41 |
117 500,00 |
112 755,59 |
95,96 |
|
|
750/75023/4270 |
Zakup usług remontowych |
1 413,41 |
22 500,00 |
21 086,59 |
93,72 |
|
suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych |
1 413,41 |
22 500,00 |
21 086,59 |
93,72 |
|
|
750/75023/4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
580,00 |
4 500,00 |
3 920,00 |
87,11 |
|
suma na 750/75023/4280 - Zakup usług zdrowotnych |
580,00 |
4 500,00 |
3 920,00 |
87,11 |
|
|
750/75023/4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 952,94 |
285 334,88 |
272 381,94 |
95,46 |
|
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych |
12 952,94 |
285 334,88 |
272 381,94 |
95,46 |
|
|
750/75023/4307 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
14 145,00 |
14 145,00 |
100,00 |
|
suma na 750/75023/4307 - Zakup usług pozostałych |
0,00 |
14 145,00 |
14 145,00 |
100,00 |
|
|
750/75023/4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 089,91 |
42 600,00 |
41 510,09 |
97,44 |
|
suma na 750/75023/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 089,91 |
42 600,00 |
41 510,09 |
97,44 |
|
|
750/75023/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 777,30 |
40 500,00 |
38 722,70 |
95,61 |
|
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe |
1 777,30 |
40 500,00 |
38 722,70 |
95,61 |
|
|
750/75023/4430 |
Różne opłaty i składki |
780,46 |
1 300,00 |
519,54 |
39,96 |
|
suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki |
780,46 |
1 300,00 |
519,54 |
39,96 |
|
|
750/75023/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
72 440,54 |
72 440,54 |
100,00 |
|
suma na 750/75023/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
72 440,54 |
72 440,54 |
100,00 |
|
|
750/75023/4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
2 071,00 |
4 500,00 |
2 429,00 |
53,98 |
|
suma na 750/75023/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa |
2 071,00 |
4 500,00 |
2 429,00 |
53,98 |
|
|
750/75023/4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184... |
0,02 |
30,40 |
30,38 |
99,93 |
|
suma na 750/75023/4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184... |
0,02 |
30,40 |
30,38 |
99,93 |
|
|
750/75023/4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 424,00 |
14 000,00 |
12 576,00 |
89,83 |
|
suma na 750/75023/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 424,00 |
14 000,00 |
12 576,00 |
89,83 |
|
|
750/75023/4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
3 044,40 |
3 044,40 |
100,00 |
|
suma na 750/75023/4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
3 044,40 |
3 044,40 |
100,00 |
|
|
750/75023/4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 105,86 |
5 174,53 |
4 068,67 |
78,63 |
|
suma na 750/75023/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 105,86 |
5 174,53 |
4 068,67 |
78,63 |
|
|
750/75023/4717 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
348,74 |
348,74 |
100,00 |
|
suma na 750/75023/4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
348,74 |
348,74 |
100,00 |
|
|
750/75023/4719 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
21,12 |
21,12 |
100,00 |
|
suma na 750/75023/4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
21,12 |
21,12 |
100,00 |
|
|
750/75023/6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
229 750,24 |
229 750,24 |
100,00 |
|
suma na 750/75023/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
229 750,24 |
229 750,24 |
100,00 |
|
|
750/75023/6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 285,67 |
1 285,67 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 750/75023/6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 285,67 |
1 285,67 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
177 488,90 |
4 773 590,80 |
4 596 101,90 |
96,28 |
|
|
750/75075/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
242,26 |
26 079,25 |
25 836,99 |
99,07 |
|
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
242,26 |
26 079,25 |
25 836,99 |
99,07 |
|
|
750/75075/4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 338,92 |
110 291,80 |
107 952,88 |
97,88 |
|
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych |
2 338,92 |
110 291,80 |
107 952,88 |
97,88 |
|
|
750/75075/4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
19 552,20 |
19 552,20 |
100,00 |
|
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki |
0,00 |
19 552,20 |
19 552,20 |
100,00 |
|
|
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorzadu terytorialnego |
2 581,18 |
155 923,25 |
153 342,07 |
98,34 |
|
|
750/75095/3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 233,28 |
78 000,00 |
76 766,72 |
98,42 |
|
suma na 750/75095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 233,28 |
78 000,00 |
76 766,72 |
98,42 |
|
|
750/75095/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
750/75095/4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 750/75095/4300 - Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 750/75095 - Pozostała działalność |
7 733,28 |
84 500,00 |
76 766,72 |
90,85 |
|
|
suma na 750 - Administracja publiczna |
188 698,44 |
5 353 607,07 |
5 164 908,63 |
96,48 |
|
|
751/75101/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
402,21 |
402,21 |
100,00 |
|
suma na 751/75101/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
402,21 |
402,21 |
100,00 |
|
|
751/75101/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
1 435,77 |
1 435,77 |
100,00 |
|
suma na 751/75101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
1 435,77 |
1 435,77 |
100,00 |
|
|
751/75101/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
246,82 |
246,82 |
100,00 |
|
suma na 751/75101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
246,82 |
246,82 |
100,00 |
|
|
751/75101/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
17,41 |
17,41 |
100,00 |
|
suma na 751/75101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
17,41 |
17,41 |
100,00 |
|
|
751/75101/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr |
0,00 |
2 102,21 |
2 102,21 |
100,00 |
|
|
751/75108/2010 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 751/75108/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
751/75108/3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
240,00 |
51 960,00 |
51 720,00 |
99,54 |
|
suma na 751/75108/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
240,00 |
51 960,00 |
51 720,00 |
99,54 |
|
|
751/75108/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
15 314,32 |
15 314,32 |
100,00 |
|
suma na 751/75108/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
15 314,32 |
15 314,32 |
100,00 |
|
|
751/75108/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
3 746,62 |
3 746,62 |
100,00 |
|
suma na 751/75108/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
3 746,62 |
3 746,62 |
100,00 |
|
|
751/75108/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
370,60 |
370,60 |
100,00 |
|
suma na 751/75108/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
370,60 |
370,60 |
100,00 |
|
|
751/75108/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
6 849,04 |
6 849,04 |
100,00 |
|
suma na 751/75108/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
6 849,04 |
6 849,04 |
100,00 |
|
|
751/75108/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
3 567,42 |
3 567,42 |
100,00 |
|
suma na 751/75108/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
3 567,42 |
3 567,42 |
100,00 |
|
|
751/75108/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
749,20 |
749,20 |
100,00 |
|
suma na 751/75108/4410 - Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
749,20 |
749,20 |
100,00 |
|
|
751/75108/4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
12,80 |
12,80 |
100,00 |
|
suma na 751/75108/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
12,80 |
12,80 |
100,00 |
|
|
suma na 751/75108 - Wybory do Sejmu i Senatu |
240,00 |
82 570,00 |
82 330,00 |
99,71 |
|
|
751/75110/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
443,00 |
443,00 |
100,00 |
|
suma na 751/75110/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
443,00 |
443,00 |
100,00 |
|
|
751/75110/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
76,15 |
76,15 |
100,00 |
|
suma na 751/75110/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
76,15 |
76,15 |
100,00 |
|
|
751/75110/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
10,85 |
10,85 |
100,00 |
|
suma na 751/75110/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
10,85 |
10,85 |
100,00 |
|
|
suma na 751/75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
0,00 |
530,00 |
530,00 |
100,00 |
|
|
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ... |
240,00 |
85 202,21 |
84 962,21 |
99,72 |
|
|
754/75412/3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 410,00 |
36 205,00 |
33 795,00 |
93,34 |
|
suma na 754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 410,00 |
36 205,00 |
33 795,00 |
93,34 |
|
|
754/75412/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 438,76 |
41 065,10 |
39 626,34 |
96,50 |
|
suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
1 438,76 |
41 065,10 |
39 626,34 |
96,50 |
|
|
754/75412/4260 |
Zakup energii |
1 983,26 |
73 725,00 |
71 741,74 |
97,31 |
|
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii |
1 983,26 |
73 725,00 |
71 741,74 |
97,31 |
|
|
754/75412/4270 |
Zakup usług remontowych |
0,58 |
23 103,00 |
23 102,42 |
100,00 |
|
suma na 754/75412/4270 - Zakup usług remontowych |
0,58 |
23 103,00 |
23 102,42 |
100,00 |
|
|
754/75412/4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
6 190,00 |
6 190,00 |
100,00 |
|
suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
6 190,00 |
6 190,00 |
100,00 |
|
|
754/75412/4300 |
Zakup usług pozostałych |
708,18 |
8 000,00 |
7 291,82 |
91,15 |
|
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych |
708,18 |
8 000,00 |
7 291,82 |
91,15 |
|
|
754/75412/4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
51,24 |
900,00 |
848,76 |
94,31 |
|
suma na 754/75412/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
51,24 |
900,00 |
848,76 |
94,31 |
|
|
754/75412/4430 |
Różne opłaty i składki |
305,00 |
1 506,00 |
1 201,00 |
79,75 |
|
suma na 754/75412/4430 - Różne opłaty i składki |
305,00 |
1 506,00 |
1 201,00 |
79,75 |
|
|
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne |
6 897,02 |
190 694,10 |
183 797,08 |
96,38 |
|
|
754/75414/3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
447,70 |
661,60 |
213,90 |
32,33 |
|
suma na 754/75414/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
447,70 |
661,60 |
213,90 |
32,33 |
|
|
754/75414/4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
98,40 |
98,40 |
100,00 |
|
suma na 754/75414/4300 - Zakup usług pozostałych |
0,00 |
98,40 |
98,40 |
100,00 |
|
|
754/75414/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
96,00 |
740,00 |
644,00 |
87,03 |
|
suma na 754/75414/4410 - Podróże służbowe krajowe |
96,00 |
740,00 |
644,00 |
87,03 |
|
|
suma na 754/75414 - Obrona cywilna |
543,70 |
1 500,00 |
956,30 |
63,75 |
|
|
754/75495/2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów p... |
9,90 |
2 046,90 |
2 037,00 |
99,52 |
|
suma na 754/75495/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów p... |
9,90 |
2 046,90 |
2 037,00 |
99,52 |
|
|
754/75495/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11 913,41 |
23 739,01 |
11 825,60 |
49,82 |
|
suma na 754/75495/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
11 913,41 |
23 739,01 |
11 825,60 |
49,82 |
|
|
754/75495/4260 |
Zakup energii |
773,62 |
3 000,00 |
2 226,38 |
74,21 |
|
suma na 754/75495/4260 - Zakup energii |
773,62 |
3 000,00 |
2 226,38 |
74,21 |
|
|
754/75495/4270 |
Zakup usług remontowych |
2 956,00 |
8 860,00 |
5 904,00 |
66,64 |
|
suma na 754/75495/4270 - Zakup usług remontowych |
2 956,00 |
8 860,00 |
5 904,00 |
66,64 |
|
|
754/75495/4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 138,51 |
13 198,00 |
10 059,49 |
76,22 |
|
suma na 754/75495/4300 - Zakup usług pozostałych |
3 138,51 |
13 198,00 |
10 059,49 |
76,22 |
|
|
754/75495/4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
|
suma na 754/75495/4430 - Różne opłaty i składki |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
|
|
754/75495/6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
374,18 |
39 270,00 |
38 895,82 |
99,05 |
|
suma na 754/75495/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
374,18 |
39 270,00 |
38 895,82 |
99,05 |
|
|
suma na 754/75495 - Pozostała działalność |
19 165,62 |
90 613,91 |
71 448,29 |
78,85 |
|
|
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. |
26 606,34 |
282 808,01 |
256 201,67 |
90,59 |
|
|
757/75702/8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
29 349,85 |
2 040 000,00 |
2 010 650,15 |
98,56 |
|
suma na 757/75702/8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
29 349,85 |
2 040 000,00 |
2 010 650,15 |
98,56 |
|
|
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożycze |
29 349,85 |
2 040 000,00 |
2 010 650,15 |
98,56 |
|
|
suma na 757 - Obsługa długu publicznego |
29 349,85 |
2 040 000,00 |
2 010 650,15 |
98,56 |
|
|
758/75818/4810 |
Rezerwy |
648 188,19 |
648 188,19 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy |
648 188,19 |
648 188,19 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe |
648 188,19 |
648 188,19 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 758 - Różne rozliczenia |
648 188,19 |
648 188,19 |
0,00 |
0,00 |
|
|
801/80101/3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 141,97 |
141 257,48 |
139 115,51 |
98,48 |
|
suma na 801/80101/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 141,97 |
141 257,48 |
139 115,51 |
98,48 |
|
|
801/80101/3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
103 500,00 |
103 500,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80101/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
103 500,00 |
103 500,00 |
100,00 |
|
|
801/80101/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 063,38 |
1 234 057,94 |
1 204 994,56 |
97,64 |
|
suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 063,38 |
1 234 057,94 |
1 204 994,56 |
97,64 |
|
|
801/80101/4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 910,43 |
3 982,63 |
2 072,20 |
52,03 |
|
suma na 801/80101/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 910,43 |
3 982,63 |
2 072,20 |
52,03 |
|
|
801/80101/4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
115,69 |
241,17 |
125,48 |
52,03 |
|
suma na 801/80101/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
115,69 |
241,17 |
125,48 |
52,03 |
|
|
801/80101/4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
78 482,77 |
78 482,77 |
100,00 |
|
suma na 801/80101/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
78 482,77 |
78 482,77 |
100,00 |
|
|
801/80101/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
66 016,33 |
1 294 780,75 |
1 228 764,42 |
94,90 |
|
suma na 801/80101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
66 016,33 |
1 294 780,75 |
1 228 764,42 |
94,90 |
|
|
801/80101/4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
203,37 |
1 995,58 |
1 792,21 |
89,81 |
|
suma na 801/80101/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
203,37 |
1 995,58 |
1 792,21 |
89,81 |
|
|
801/80101/4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12,32 |
120,86 |
108,54 |
89,81 |
|
suma na 801/80101/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
12,32 |
120,86 |
108,54 |
89,81 |
|
|
801/80101/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
16 544,19 |
136 240,09 |
119 695,90 |
87,86 |
|
suma na 801/80101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
16 544,19 |
136 240,09 |
119 695,90 |
87,86 |
|
|
801/80101/4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
29,00 |
256,83 |
227,83 |
88,71 |
|
suma na 801/80101/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
29,00 |
256,83 |
227,83 |
88,71 |
|
|
801/80101/4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1,76 |
15,55 |
13,79 |
88,68 |
|
suma na 801/80101/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1,76 |
15,55 |
13,79 |
88,68 |
|
|
801/80101/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 386,30 |
30 494,00 |
29 107,70 |
95,45 |
|
suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
1 386,30 |
30 494,00 |
29 107,70 |
95,45 |
|
|
801/80101/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 820,33 |
130 909,00 |
100 088,67 |
76,46 |
|
suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
30 820,33 |
130 909,00 |
100 088,67 |
76,46 |
|
|
801/80101/4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
306,15 |
3 005,00 |
2 698,85 |
89,81 |
|
suma na 801/80101/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek |
306,15 |
3 005,00 |
2 698,85 |
89,81 |
|
|
801/80101/4260 |
Zakup energii |
194 164,33 |
707 721,11 |
513 556,78 |
72,56 |
|
suma na 801/80101/4260 - Zakup energii |
194 164,33 |
707 721,11 |
513 556,78 |
72,56 |
|
|
801/80101/4270 |
Zakup usług remontowych |
5 935,82 |
17 994,62 |
12 058,80 |
67,01 |
|
suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych |
5 935,82 |
17 994,62 |
12 058,80 |
67,01 |
|
|
801/80101/4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 795,00 |
8 485,00 |
6 690,00 |
78,85 |
|
suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych |
1 795,00 |
8 485,00 |
6 690,00 |
78,85 |
|
|
801/80101/4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 450,94 |
138 845,48 |
105 394,54 |
75,91 |
|
suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych |
33 450,94 |
138 845,48 |
105 394,54 |
75,91 |
|
|
801/80101/4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
497,62 |
6 000,00 |
5 502,38 |
91,71 |
|
suma na 801/80101/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
497,62 |
6 000,00 |
5 502,38 |
91,71 |
|
|
801/80101/4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
715,92 |
715,92 |
100,00 |
|
suma na 801/80101/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
715,92 |
715,92 |
100,00 |
|
|
801/80101/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
696,84 |
3 815,40 |
3 118,56 |
81,74 |
|
suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe |
696,84 |
3 815,40 |
3 118,56 |
81,74 |
|
|
801/80101/4430 |
Różne opłaty i składki |
1 460,00 |
1 460,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 801/80101/4430 - Różne opłaty i składki |
1 460,00 |
1 460,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
801/80101/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
451 638,72 |
451 638,72 |
100,00 |
|
suma na 801/80101/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
451 638,72 |
451 638,72 |
100,00 |
|
|
801/80101/4480 |
Podatek od nieruchomości |
0,00 |
94,00 |
94,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80101/4480 - Podatek od nieruchomości |
0,00 |
94,00 |
94,00 |
100,00 |
|
|
801/80101/4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
251,00 |
1 450,00 |
1 199,00 |
82,69 |
|
suma na 801/80101/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
251,00 |
1 450,00 |
1 199,00 |
82,69 |
|
|
801/80101/4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
143,41 |
2 910,64 |
2 767,23 |
95,07 |
|
suma na 801/80101/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
143,41 |
2 910,64 |
2 767,23 |
95,07 |
|
|
801/80101/4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
190 137,51 |
190 137,51 |
100,00 |
|
suma na 801/80101/4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
190 137,51 |
190 137,51 |
100,00 |
|
|
801/80101/4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
115 541,43 |
5 834 043,80 |
5 718 502,37 |
98,02 |
|
suma na 801/80101/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
115 541,43 |
5 834 043,80 |
5 718 502,37 |
98,02 |
|
|
801/80101/4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
8 354,03 |
8 354,03 |
100,00 |
|
suma na 801/80101/4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
8 354,03 |
8 354,03 |
100,00 |
|
|
801/80101/4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,01 |
505,92 |
505,91 |
100,00 |
|
suma na 801/80101/4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,01 |
505,92 |
505,91 |
100,00 |
|
|
801/80101/4800 |
Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
462 620,78 |
462 620,78 |
100,00 |
|
suma na 801/80101/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
462 620,78 |
462 620,78 |
100,00 |
|
|
801/80101/4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
37 091,49 |
37 091,49 |
100,00 |
|
suma na 801/80101/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
37 091,49 |
37 091,49 |
100,00 |
|
|
801/80101/6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
18 450,00 |
18 450,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
18 450,00 |
18 450,00 |
100,00 |
|
|
801/80101/6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 300,00 |
11 400,00 |
9 100,00 |
79,82 |
|
suma na 801/80101/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 300,00 |
11 400,00 |
9 100,00 |
79,82 |
|
|
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe |
504 787,62 |
11 063 074,07 |
10 558 286,45 |
95,44 |
|
|
801/80103/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
1 987,92 |
1 987,92 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
1 987,92 |
1 987,92 |
100,00 |
|
|
801/80103/3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
44,03 |
10 730,00 |
10 685,97 |
99,59 |
|
suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
44,03 |
10 730,00 |
10 685,97 |
99,59 |
|
|
801/80103/3027 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
2 583,00 |
2 583,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
2 583,00 |
2 583,00 |
100,00 |
|
|
801/80103/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 147,57 |
8 507,00 |
7 359,43 |
86,51 |
|
suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 147,57 |
8 507,00 |
7 359,43 |
86,51 |
|
|
801/80103/4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11 564,76 |
40 662,66 |
29 097,90 |
71,56 |
|
suma na 801/80103/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11 564,76 |
40 662,66 |
29 097,90 |
71,56 |
|
|
801/80103/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 732,13 |
30 371,60 |
28 639,47 |
94,30 |
|
suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 732,13 |
30 371,60 |
28 639,47 |
94,30 |
|
|
801/80103/4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
12 457,58 |
12 457,58 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
12 457,58 |
12 457,58 |
100,00 |
|
|
801/80103/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
156,54 |
2 710,00 |
2 553,46 |
94,22 |
|
suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
156,54 |
2 710,00 |
2 553,46 |
94,22 |
|
|
801/80103/4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
1 715,72 |
1 715,72 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
1 715,72 |
1 715,72 |
100,00 |
|
|
801/80103/4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
700,33 |
700,33 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 801/80103/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
700,33 |
700,33 |
0,00 |
0,00 |
|
|
801/80103/4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
12 103,08 |
12 103,08 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
12 103,08 |
12 103,08 |
100,00 |
|
|
801/80103/4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
43 910,91 |
304 937,63 |
261 026,72 |
85,60 |
|
suma na 801/80103/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia |
43 910,91 |
304 937,63 |
261 026,72 |
85,60 |
|
|
801/80103/4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
475,69 |
484,05 |
8,36 |
1,73 |
|
suma na 801/80103/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia |
475,69 |
484,05 |
8,36 |
1,73 |
|
|
801/80103/4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 801/80103/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
801/80103/4277 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
7 422,51 |
7 422,51 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/4277 - Zakup usług remontowych |
0,00 |
7 422,51 |
7 422,51 |
100,00 |
|
|
801/80103/4279 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
449,49 |
449,49 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/4279 - Zakup usług remontowych |
0,00 |
449,49 |
449,49 |
100,00 |
|
|
801/80103/4287 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
56,57 |
56,57 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/4287 - Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
56,57 |
56,57 |
100,00 |
|
|
801/80103/4289 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
3,43 |
3,43 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/4289 - Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
3,43 |
3,43 |
100,00 |
|
|
801/80103/4307 |
Zakup usług pozostałych |
31 584,84 |
55 030,53 |
23 445,69 |
42,60 |
|
suma na 801/80103/4307 - Zakup usług pozostałych |
31 584,84 |
55 030,53 |
23 445,69 |
42,60 |
|
|
801/80103/4309 |
Zakup usług pozostałych |
48,90 |
1 468,73 |
1 419,83 |
96,67 |
|
suma na 801/80103/4309 - Zakup usług pozostałych |
48,90 |
1 468,73 |
1 419,83 |
96,67 |
|
|
801/80103/4397 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
1 649,19 |
1 649,19 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/4397 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
1 649,19 |
1 649,19 |
100,00 |
|
|
801/80103/4399 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
99,87 |
99,87 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/4399 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
99,87 |
99,87 |
100,00 |
|
|
801/80103/4437 |
Różne opłaty i składki |
0,28 |
453,81 |
453,53 |
99,94 |
|
suma na 801/80103/4437 - Różne opłaty i składki |
0,28 |
453,81 |
453,53 |
99,94 |
|
|
801/80103/4439 |
Różne opłaty i składki |
0,01 |
27,48 |
27,47 |
99,96 |
|
suma na 801/80103/4439 - Różne opłaty i składki |
0,01 |
27,48 |
27,47 |
99,96 |
|
|
801/80103/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
9 956,76 |
9 956,76 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
9 956,76 |
9 956,76 |
100,00 |
|
|
801/80103/4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184... |
0,00 |
19,77 |
19,77 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184... |
0,00 |
19,77 |
19,77 |
100,00 |
|
|
801/80103/4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
3 683,14 |
160 105,56 |
156 422,42 |
97,70 |
|
suma na 801/80103/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
3 683,14 |
160 105,56 |
156 422,42 |
97,70 |
|
|
801/80103/4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
31 546,20 |
31 546,20 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
31 546,20 |
31 546,20 |
100,00 |
|
|
801/80103/4800 |
Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
11 140,91 |
11 140,91 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
11 140,91 |
11 140,91 |
100,00 |
|
|
801/80103/6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
508 679,23 |
508 679,23 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
508 679,23 |
508 679,23 |
100,00 |
|
|
801/80103/6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
18 709,41 |
18 709,41 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
18 709,41 |
18 709,41 |
100,00 |
|
|
801/80103/6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
52 395,58 |
88 800,00 |
36 404,42 |
41,00 |
|
suma na 801/80103/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
52 395,58 |
88 800,00 |
36 404,42 |
41,00 |
|
|
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
147 644,71 |
1 325 770,02 |
1 178 125,31 |
88,86 |
|
|
801/80104/2030 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 801/80104/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
801/80104/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
512,03 |
512,03 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
512,03 |
512,03 |
100,00 |
|
|
801/80104/3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
888,22 |
5 458,30 |
4 570,08 |
83,73 |
|
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
888,22 |
5 458,30 |
4 570,08 |
83,73 |
|
|
801/80104/3027 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
433,73 |
433,73 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
433,73 |
433,73 |
100,00 |
|
|
801/80104/3029 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
26,27 |
26,27 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
26,27 |
26,27 |
100,00 |
|
|
801/80104/3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
25 875,00 |
25 875,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
25 875,00 |
25 875,00 |
100,00 |
|
|
801/80104/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 225,97 |
919 999,67 |
916 773,70 |
99,65 |
|
suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 225,97 |
919 999,67 |
916 773,70 |
99,65 |
|
|
801/80104/4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
49 204,99 |
49 204,99 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
49 204,99 |
49 204,99 |
100,00 |
|
|
801/80104/4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
374,65 |
374,65 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
374,65 |
374,65 |
100,00 |
|
|
801/80104/4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
55 943,70 |
55 943,70 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
55 943,70 |
55 943,70 |
100,00 |
|
|
801/80104/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 369,84 |
335 100,00 |
333 730,16 |
99,59 |
|
suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 369,84 |
335 100,00 |
333 730,16 |
99,59 |
|
|
801/80104/4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
20 698,97 |
20 698,97 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
20 698,97 |
20 698,97 |
100,00 |
|
|
801/80104/4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 207,30 |
26 110,08 |
6 902,78 |
26,44 |
|
suma na 801/80104/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 207,30 |
26 110,08 |
6 902,78 |
26,44 |
|
|
801/80104/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
47,49 |
33 300,00 |
33 252,51 |
99,86 |
|
suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
47,49 |
33 300,00 |
33 252,51 |
99,86 |
|
|
801/80104/4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
2 417,96 |
2 417,96 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
2 417,96 |
2 417,96 |
100,00 |
|
|
801/80104/4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 241,84 |
5 228,34 |
986,50 |
18,87 |
|
suma na 801/80104/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 241,84 |
5 228,34 |
986,50 |
18,87 |
|
|
801/80104/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
182,94 |
2 000,00 |
1 817,06 |
90,85 |
|
suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
182,94 |
2 000,00 |
1 817,06 |
90,85 |
|
|
801/80104/4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
20 752,60 |
20 752,60 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
20 752,60 |
20 752,60 |
100,00 |
|
|
801/80104/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 530,88 |
49 420,93 |
46 890,05 |
94,88 |
|
suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
2 530,88 |
49 420,93 |
46 890,05 |
94,88 |
|
|
801/80104/4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 110,17 |
589 490,93 |
519 380,76 |
88,11 |
|
suma na 801/80104/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia |
70 110,17 |
589 490,93 |
519 380,76 |
88,11 |
|
|
801/80104/4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 977,58 |
29 488,05 |
510,47 |
1,73 |
|
suma na 801/80104/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia |
28 977,58 |
29 488,05 |
510,47 |
1,73 |
|
|
801/80104/4220 |
Zakup środków żywności |
104 060,14 |
449 833,00 |
345 772,86 |
76,87 |
|
suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności |
104 060,14 |
449 833,00 |
345 772,86 |
76,87 |
|
|
801/80104/4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
100,00 |
|
|
801/80104/4260 |
Zakup energii |
87 974,30 |
263 815,06 |
175 840,76 |
66,65 |
|
suma na 801/80104/4260 - Zakup energii |
87 974,30 |
263 815,06 |
175 840,76 |
66,65 |
|
|
801/80104/4270 |
Zakup usług remontowych |
219,99 |
28 150,62 |
27 930,63 |
99,22 |
|
suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych |
219,99 |
28 150,62 |
27 930,63 |
99,22 |
|
|
801/80104/4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
210,00 |
1 800,00 |
1 590,00 |
88,33 |
|
suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych |
210,00 |
1 800,00 |
1 590,00 |
88,33 |
|
|
801/80104/4300 |
Zakup usług pozostałych |
11,87 |
35 470,00 |
35 458,13 |
99,97 |
|
suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych |
11,87 |
35 470,00 |
35 458,13 |
99,97 |
|
|
801/80104/4307 |
Zakup usług pozostałych |
104 672,79 |
138 804,01 |
34 131,22 |
24,59 |
|
suma na 801/80104/4307 - Zakup usług pozostałych |
104 672,79 |
138 804,01 |
34 131,22 |
24,59 |
|
|
801/80104/4309 |
Zakup usług pozostałych |
10 574,98 |
12 641,89 |
2 066,91 |
16,35 |
|
suma na 801/80104/4309 - Zakup usług pozostałych |
10 574,98 |
12 641,89 |
2 066,91 |
16,35 |
|
|
801/80104/4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
4 882,67 |
139 000,00 |
134 117,33 |
96,49 |
|
suma na 801/80104/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
4 882,67 |
139 000,00 |
134 117,33 |
96,49 |
|
|
801/80104/4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
24,76 |
3 700,00 |
3 675,24 |
99,33 |
|
suma na 801/80104/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
24,76 |
3 700,00 |
3 675,24 |
99,33 |
|
|
801/80104/4397 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
845,31 |
845,31 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4397 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
845,31 |
845,31 |
100,00 |
|
|
801/80104/4399 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
51,19 |
51,19 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4399 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
51,19 |
51,19 |
100,00 |
|
|
801/80104/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 801/80104/4410 - Podróże służbowe krajowe |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
801/80104/4437 |
Różne opłaty i składki |
0,28 |
453,81 |
453,53 |
99,94 |
|
suma na 801/80104/4437 - Różne opłaty i składki |
0,28 |
453,81 |
453,53 |
99,94 |
|
|
801/80104/4439 |
Różne opłaty i składki |
0,01 |
27,48 |
27,47 |
99,96 |
|
suma na 801/80104/4439 - Różne opłaty i składki |
0,01 |
27,48 |
27,47 |
99,96 |
|
|
801/80104/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
112 461,69 |
112 461,69 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
112 461,69 |
112 461,69 |
100,00 |
|
|
801/80104/4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184... |
0,00 |
5,09 |
5,09 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184... |
0,00 |
5,09 |
5,09 |
100,00 |
|
|
801/80104/4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
270,60 |
300,00 |
29,40 |
9,80 |
|
suma na 801/80104/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
270,60 |
300,00 |
29,40 |
9,80 |
|
|
801/80104/4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
|
801/80104/4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
100,00 |
|
|
801/80104/4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
17 954,84 |
17 954,84 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
17 954,84 |
17 954,84 |
100,00 |
|
|
801/80104/4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
6 145,15 |
1 059 105,77 |
1 052 960,62 |
99,42 |
|
suma na 801/80104/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
6 145,15 |
1 059 105,77 |
1 052 960,62 |
99,42 |
|
|
801/80104/4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
15 416,27 |
67 822,30 |
52 406,03 |
77,27 |
|
suma na 801/80104/4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
15 416,27 |
67 822,30 |
52 406,03 |
77,27 |
|
|
801/80104/4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
83 700,08 |
125 726,98 |
42 026,90 |
33,43 |
|
suma na 801/80104/4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
83 700,08 |
125 726,98 |
42 026,90 |
33,43 |
|
|
801/80104/4800 |
Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
76 728,39 |
76 728,39 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
76 728,39 |
76 728,39 |
100,00 |
|
|
801/80104/4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
3 510,16 |
3 510,16 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
3 510,16 |
3 510,16 |
100,00 |
|
|
801/80104/6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
468 820,78 |
468 820,78 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
468 820,78 |
468 820,78 |
100,00 |
|
|
801/80104/6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
392 050,73 |
392 050,73 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
392 050,73 |
392 050,73 |
100,00 |
|
|
801/80104/6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
28 000,62 |
88 800,00 |
60 799,38 |
68,47 |
|
suma na 801/80104/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
28 000,62 |
88 800,00 |
60 799,38 |
68,47 |
|
|
suma na 801/80104 - Przedszkola |
577 546,74 |
5 670 515,30 |
5 092 968,56 |
89,81 |
|
|
801/80107/3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
352,00 |
552,00 |
200,00 |
36,23 |
|
suma na 801/80107/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
352,00 |
552,00 |
200,00 |
36,23 |
|
|
801/80107/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 165,73 |
41 980,02 |
40 814,29 |
97,22 |
|
suma na 801/80107/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 165,73 |
41 980,02 |
40 814,29 |
97,22 |
|
|
801/80107/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 647,52 |
5 406,00 |
3 758,48 |
69,52 |
|
suma na 801/80107/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 647,52 |
5 406,00 |
3 758,48 |
69,52 |
|
|
801/80107/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80107/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
100,00 |
|
|
801/80107/4260 |
Zakup energii |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80107/4260 - Zakup energii |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,00 |
|
|
801/80107/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
12 093,01 |
12 093,01 |
100,00 |
|
suma na 801/80107/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
12 093,01 |
12 093,01 |
100,00 |
|
|
801/80107/4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
5,11 |
12,00 |
6,89 |
57,42 |
|
suma na 801/80107/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
5,11 |
12,00 |
6,89 |
57,42 |
|
|
801/80107/4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
3 896,47 |
228 672,70 |
224 776,23 |
98,30 |
|
suma na 801/80107/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
3 896,47 |
228 672,70 |
224 776,23 |
98,30 |
|
|
801/80107/4800 |
Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
11 626,91 |
11 626,91 |
100,00 |
|
suma na 801/80107/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
11 626,91 |
11 626,91 |
100,00 |
|
|
suma na 801/80107 - Świetlice szkolne |
7 066,83 |
306 642,64 |
299 575,81 |
97,70 |
|
|
801/80113/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 112,07 |
7 271,00 |
6 158,93 |
84,71 |
|
suma na 801/80113/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 112,07 |
7 271,00 |
6 158,93 |
84,71 |
|
|
801/80113/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 801/80113/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
801/80113/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 094,54 |
38 300,00 |
36 205,46 |
94,53 |
|
suma na 801/80113/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
2 094,54 |
38 300,00 |
36 205,46 |
94,53 |
|
|
801/80113/4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 490,51 |
280 536,00 |
274 045,49 |
97,69 |
|
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych |
6 490,51 |
280 536,00 |
274 045,49 |
97,69 |
|
|
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół |
9 697,12 |
326 107,00 |
316 409,88 |
97,03 |
|
|
801/80146/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 260,50 |
2 637,00 |
1 376,50 |
52,20 |
|
suma na 801/80146/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
1 260,50 |
2 637,00 |
1 376,50 |
52,20 |
|
|
801/80146/4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 802,24 |
11 198,00 |
8 395,76 |
74,98 |
|
suma na 801/80146/4300 - Zakup usług pozostałych |
2 802,24 |
11 198,00 |
8 395,76 |
74,98 |
|
|
801/80146/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 492,42 |
6 900,00 |
4 407,58 |
63,88 |
|
suma na 801/80146/4410 - Podróże służbowe krajowe |
2 492,42 |
6 900,00 |
4 407,58 |
63,88 |
|
|
801/80146/4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
12 967,76 |
36 463,00 |
23 495,24 |
64,44 |
|
suma na 801/80146/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
12 967,76 |
36 463,00 |
23 495,24 |
64,44 |
|
|
suma na 801/80146 - Dokształcania i doskonalenia nauczycieli |
19 522,92 |
57 198,00 |
37 675,08 |
65,87 |
|
|
801/80148/3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
43,43 |
613,00 |
569,57 |
92,92 |
|
suma na 801/80148/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
43,43 |
613,00 |
569,57 |
92,92 |
|
|
801/80148/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 088,79 |
186 443,66 |
181 354,87 |
97,27 |
|
suma na 801/80148/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 088,79 |
186 443,66 |
181 354,87 |
97,27 |
|
|
801/80148/4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
11 787,84 |
11 787,84 |
100,00 |
|
suma na 801/80148/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
11 787,84 |
11 787,84 |
100,00 |
|
|
801/80148/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 986,81 |
32 033,00 |
30 046,19 |
93,80 |
|
suma na 801/80148/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 986,81 |
32 033,00 |
30 046,19 |
93,80 |
|
|
801/80148/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
183,55 |
4 480,00 |
4 296,45 |
95,90 |
|
suma na 801/80148/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
183,55 |
4 480,00 |
4 296,45 |
95,90 |
|
|
801/80148/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
5 367,00 |
5 367,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80148/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
5 367,00 |
5 367,00 |
100,00 |
|
|
801/80148/4220 |
Zakup środków żywności |
74 165,92 |
244 200,00 |
170 034,08 |
69,63 |
|
suma na 801/80148/4220 - Zakup środków żywności |
74 165,92 |
244 200,00 |
170 034,08 |
69,63 |
|
|
801/80148/4260 |
Zakup energii |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80148/4260 - Zakup energii |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00 |
|
|
801/80148/4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 801/80148/4270 - Zakup usług remontowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
801/80148/4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
10,00 |
70,00 |
60,00 |
85,71 |
|
suma na 801/80148/4280 - Zakup usług zdrowotnych |
10,00 |
70,00 |
60,00 |
85,71 |
|
|
801/80148/4300 |
Zakup usług pozostałych |
736,47 |
4 000,00 |
3 263,53 |
81,59 |
|
suma na 801/80148/4300 - Zakup usług pozostałych |
736,47 |
4 000,00 |
3 263,53 |
81,59 |
|
|
801/80148/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
5 365,98 |
5 365,98 |
100,00 |
|
suma na 801/80148/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
5 365,98 |
5 365,98 |
100,00 |
|
|
801/80148/4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
330,00 |
330,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80148/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
330,00 |
330,00 |
100,00 |
|
|
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne |
82 214,97 |
496 690,48 |
414 475,51 |
83,45 |
|
|
801/80149/3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
821,00 |
821,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 801/80149/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
821,00 |
821,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
801/80149/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 414,93 |
51 730,00 |
48 315,07 |
93,40 |
|
suma na 801/80149/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 414,93 |
51 730,00 |
48 315,07 |
93,40 |
|
|
801/80149/4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
3 500,03 |
3 500,03 |
100,00 |
|
suma na 801/80149/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
3 500,03 |
3 500,03 |
100,00 |
|
|
801/80149/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 734,62 |
60 000,00 |
58 265,38 |
97,11 |
|
suma na 801/80149/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 734,62 |
60 000,00 |
58 265,38 |
97,11 |
|
|
801/80149/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
32,12 |
2 300,00 |
2 267,88 |
98,60 |
|
suma na 801/80149/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
32,12 |
2 300,00 |
2 267,88 |
98,60 |
|
|
801/80149/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
649,72 |
12 000,00 |
11 350,28 |
94,59 |
|
suma na 801/80149/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
649,72 |
12 000,00 |
11 350,28 |
94,59 |
|
|
801/80149/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1,70 |
1 200,00 |
1 198,30 |
99,86 |
|
suma na 801/80149/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
1,70 |
1 200,00 |
1 198,30 |
99,86 |
|
|
801/80149/4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 801/80149/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
801/80149/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
18 648,36 |
18 648,36 |
100,00 |
|
suma na 801/80149/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
18 648,36 |
18 648,36 |
100,00 |
|
|
801/80149/4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
781,71 |
302 100,00 |
301 318,29 |
99,74 |
|
suma na 801/80149/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
781,71 |
302 100,00 |
301 318,29 |
99,74 |
|
|
801/80149/4800 |
Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
18 838,03 |
18 838,03 |
100,00 |
|
suma na 801/80149/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
18 838,03 |
18 838,03 |
100,00 |
|
|
suma na 801/80149 - Realizacja zadań specjalnej org nauki |
7 435,80 |
471 137,42 |
463 701,62 |
98,42 |
|
|
801/80150/3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 011,20 |
10 070,00 |
9 058,80 |
89,96 |
|
suma na 801/80150/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 011,20 |
10 070,00 |
9 058,80 |
89,96 |
|
|
801/80150/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 426,15 |
164 294,93 |
160 868,78 |
97,91 |
|
suma na 801/80150/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 426,15 |
164 294,93 |
160 868,78 |
97,91 |
|
|
801/80150/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 914,03 |
19 349,00 |
13 434,97 |
69,43 |
|
suma na 801/80150/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 914,03 |
19 349,00 |
13 434,97 |
69,43 |
|
|
801/80150/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 392,40 |
4 991,00 |
2 598,60 |
52,07 |
|
suma na 801/80150/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
2 392,40 |
4 991,00 |
2 598,60 |
52,07 |
|
|
801/80150/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
535,51 |
5 910,00 |
5 374,49 |
90,94 |
|
suma na 801/80150/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
535,51 |
5 910,00 |
5 374,49 |
90,94 |
|
|
801/80150/4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
300,21 |
1 501,00 |
1 200,79 |
80,00 |
|
suma na 801/80150/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek |
300,21 |
1 501,00 |
1 200,79 |
80,00 |
|
|
801/80150/4260 |
Zakup energii |
200,00 |
7 200,00 |
7 000,00 |
97,22 |
|
suma na 801/80150/4260 - Zakup energii |
200,00 |
7 200,00 |
7 000,00 |
97,22 |
|
|
801/80150/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
9,50 |
90,00 |
80,50 |
89,44 |
|
suma na 801/80150/4410 - Podróże służbowe krajowe |
9,50 |
90,00 |
80,50 |
89,44 |
|
|
801/80150/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
39 863,47 |
39 863,47 |
100,00 |
|
suma na 801/80150/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
39 863,47 |
39 863,47 |
100,00 |
|
|
801/80150/4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
12 621,13 |
890 929,44 |
878 308,31 |
98,58 |
|
suma na 801/80150/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
12 621,13 |
890 929,44 |
878 308,31 |
98,58 |
|
|
801/80150/4800 |
Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
50 563,05 |
50 563,05 |
100,00 |
|
suma na 801/80150/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
50 563,05 |
50 563,05 |
100,00 |
|
|
suma na 801/80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne |
26 410,13 |
1 194 761,89 |
1 168 351,76 |
97,79 |
|
|
801/80153/2010 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 801/80153/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
801/80153/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
833,56 |
833,56 |
100,00 |
|
suma na 801/80153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
833,56 |
833,56 |
100,00 |
|
|
801/80153/4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 158,37 |
83 360,44 |
82 202,07 |
98,61 |
|
suma na 801/80153/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 158,37 |
83 360,44 |
82 202,07 |
98,61 |
|
|
801/80153/4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
566,36 |
1 676,86 |
1 110,50 |
66,22 |
|
suma na 801/80153/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
566,36 |
1 676,86 |
1 110,50 |
66,22 |
|
|
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu |
1 724,73 |
85 870,86 |
84 146,13 |
97,99 |
|
|
801/80195/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500,00 |
2 500,00 |
2 000,00 |
80,00 |
|
suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
500,00 |
2 500,00 |
2 000,00 |
80,00 |
|
|
801/80195/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,91 |
13 824,00 |
13 823,09 |
99,99 |
|
suma na 801/80195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,91 |
13 824,00 |
13 823,09 |
99,99 |
|
|
801/80195/4300 |
Zakup usług pozostałych |
197,09 |
59 006,00 |
58 808,91 |
99,67 |
|
suma na 801/80195/4300 - Zakup usług pozostałych |
197,09 |
59 006,00 |
58 808,91 |
99,67 |
|
|
801/80195/4430 |
Różne opłaty i składki |
0,83 |
1 460,00 |
1 459,17 |
99,94 |
|
suma na 801/80195/4430 - Różne opłaty i składki |
0,83 |
1 460,00 |
1 459,17 |
99,94 |
|
|
suma na 801/80195 - Pozostała działalność |
698,83 |
76 790,00 |
76 091,17 |
99,09 |
|
|
suma na 801 - Oświata i wychowanie |
1 384 750,40 |
21 074 557,68 |
19 689 807,28 |
93,43 |
|
|
851/85153/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 761,60 |
12 000,00 |
10 238,40 |
85,32 |
|
suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
1 761,60 |
12 000,00 |
10 238,40 |
85,32 |
|
|
851/85153/4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 170,42 |
13 000,00 |
10 829,58 |
83,30 |
|
suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych |
2 170,42 |
13 000,00 |
10 829,58 |
83,30 |
|
|
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii |
3 932,02 |
25 000,00 |
21 067,98 |
84,27 |
|
|
851/85154/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,15 |
1 208,00 |
1 207,85 |
99,99 |
|
suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,15 |
1 208,00 |
1 207,85 |
99,99 |
|
|
851/85154/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,78 |
100,00 |
99,22 |
99,22 |
|
suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,78 |
100,00 |
99,22 |
99,22 |
|
|
851/85154/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 895,42 |
78 053,00 |
72 157,58 |
92,45 |
|
suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
5 895,42 |
78 053,00 |
72 157,58 |
92,45 |
|
|
851/85154/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2,90 |
21 920,00 |
21 917,10 |
99,99 |
|
suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
2,90 |
21 920,00 |
21 917,10 |
99,99 |
|
|
851/85154/4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
249,82 |
500,00 |
250,18 |
50,04 |
|
suma na 851/85154/4280 - Zakup usług zdrowotnych |
249,82 |
500,00 |
250,18 |
50,04 |
|
|
851/85154/4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,48 |
32 519,00 |
32 518,52 |
100,00 |
|
suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych |
0,48 |
32 519,00 |
32 518,52 |
100,00 |
|
|
851/85154/4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
600,00 |
700,00 |
100,00 |
14,29 |
|
suma na 851/85154/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
600,00 |
700,00 |
100,00 |
14,29 |
|
|
851/85154/6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
78 727,88 |
78 727,88 |
100,00 |
|
suma na 851/85154/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
78 727,88 |
78 727,88 |
100,00 |
|
|
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
6 749,55 |
213 727,88 |
206 978,33 |
96,84 |
|
|
851/85195/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
100,00 |
|
suma na 851/85195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
100,00 |
|
|
suma na 851/85195 - Pozostała działalność |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
100,00 |
|
|
suma na 851 - Ochrona zdrowia |
10 681,57 |
239 082,88 |
228 401,31 |
95,53 |
|
|
852/85202/4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,74 |
747 752,00 |
747 751,26 |
100,00 |
|
suma na 852/85202/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,74 |
747 752,00 |
747 751,26 |
100,00 |
|
|
suma na 852/85202 - Domy Pomocy Społecznej |
0,74 |
747 752,00 |
747 751,26 |
100,00 |
|
|
852/85205/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85205/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
100,00 |
|
|
852/85205/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85205/4410 - Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852/85205/4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
385,00 |
385,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85205/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
385,00 |
385,00 |
100,00 |
|
|
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rod |
0,00 |
585,00 |
585,00 |
100,00 |
|
|
852/85212/4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
-9 000,00 |
-9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85212/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
-9 000,00 |
-9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 852/85212 - Świad.rodzinne,zal.alimentacyjna oraz skł.na Ubez. |
-9 000,00 |
-9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852/85213/2030 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85213/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852/85213/4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
20 969,88 |
47 000,00 |
26 030,12 |
55,38 |
|
suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
20 969,88 |
47 000,00 |
26 030,12 |
55,38 |
|
|
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
20 969,88 |
47 000,00 |
26 030,12 |
55,38 |
|
|
852/85214/2030 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85214/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852/85214/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
3 316,00 |
3 316,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85214/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
3 316,00 |
3 316,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852/85214/3110 |
Świadczenia społeczne |
87 903,06 |
272 016,68 |
184 113,62 |
67,68 |
|
suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne |
87 903,06 |
272 016,68 |
184 113,62 |
67,68 |
|
|
852/85214/4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184... |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85214/4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184... |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.em |
92 219,06 |
276 332,68 |
184 113,62 |
66,63 |
|
|
852/85215/3110 |
Świadczenia społeczne |
14 129,54 |
285 000,00 |
270 870,46 |
95,04 |
|
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne |
14 129,54 |
285 000,00 |
270 870,46 |
95,04 |
|
|
852/85215/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85215/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe |
14 219,54 |
285 090,00 |
270 870,46 |
95,01 |
|
|
852/85216/2030 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85216/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852/85216/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
800,39 |
4 000,00 |
3 199,61 |
79,99 |
|
suma na 852/85216/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
800,39 |
4 000,00 |
3 199,61 |
79,99 |
|
|
852/85216/3110 |
Świadczenia społeczne |
63 284,73 |
355 995,00 |
292 710,27 |
82,22 |
|
suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne |
63 284,73 |
355 995,00 |
292 710,27 |
82,22 |
|
|
852/85216/4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184... |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85216/4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184... |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe |
65 085,12 |
360 995,00 |
295 909,88 |
81,97 |
|
|
852/85219/3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
104,27 |
7 202,00 |
7 097,73 |
98,55 |
|
suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
104,27 |
7 202,00 |
7 097,73 |
98,55 |
|
|
852/85219/3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85219/3110 - Świadczenia społeczne |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
|
|
852/85219/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
397,02 |
990 194,40 |
989 797,38 |
99,96 |
|
suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
397,02 |
990 194,40 |
989 797,38 |
99,96 |
|
|
852/85219/4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,43 |
65 674,00 |
65 673,57 |
100,00 |
|
suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,43 |
65 674,00 |
65 673,57 |
100,00 |
|
|
852/85219/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 781,94 |
169 606,65 |
166 824,71 |
98,36 |
|
suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 781,94 |
169 606,65 |
166 824,71 |
98,36 |
|
|
852/85219/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
244,50 |
18 425,56 |
18 181,06 |
98,67 |
|
suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
244,50 |
18 425,56 |
18 181,06 |
98,67 |
|
|
852/85219/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,99 |
21 601,00 |
21 600,01 |
100,00 |
|
suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
0,99 |
21 601,00 |
21 600,01 |
100,00 |
|
|
852/85219/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
214,20 |
35 889,00 |
35 674,80 |
99,40 |
|
suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
214,20 |
35 889,00 |
35 674,80 |
99,40 |
|
|
852/85219/4260 |
Zakup energii |
0,03 |
20 586,00 |
20 585,97 |
100,00 |
|
suma na 852/85219/4260 - Zakup energii |
0,03 |
20 586,00 |
20 585,97 |
100,00 |
|
|
852/85219/4270 |
Zakup usług remontowych |
79,23 |
9 595,99 |
9 516,76 |
99,17 |
|
suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych |
79,23 |
9 595,99 |
9 516,76 |
99,17 |
|
|
852/85219/4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
1 690,00 |
1 690,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
1 690,00 |
1 690,00 |
100,00 |
|
|
852/85219/4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 451,10 |
53 777,14 |
51 326,04 |
95,44 |
|
suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych |
2 451,10 |
53 777,14 |
51 326,04 |
95,44 |
|
|
852/85219/4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,87 |
15 330,00 |
15 329,13 |
99,99 |
|
suma na 852/85219/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,87 |
15 330,00 |
15 329,13 |
99,99 |
|
|
852/85219/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1,59 |
2 683,00 |
2 681,41 |
99,94 |
|
suma na 852/85219/4410 - Podróże służbowe krajowe |
1,59 |
2 683,00 |
2 681,41 |
99,94 |
|
|
852/85219/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
24 811,70 |
24 811,70 |
100,00 |
|
suma na 852/85219/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
24 811,70 |
24 811,70 |
100,00 |
|
|
852/85219/4480 |
Podatek od nieruchomości |
0,00 |
5 509,00 |
5 509,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85219/4480 - Podatek od nieruchomości |
0,00 |
5 509,00 |
5 509,00 |
100,00 |
|
|
852/85219/4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
7,18 |
250,00 |
242,82 |
97,13 |
|
suma na 852/85219/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
7,18 |
250,00 |
242,82 |
97,13 |
|
|
852/85219/4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85219/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
100,00 |
|
|
852/85219/4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
71,00 |
1 139,00 |
1 068,00 |
93,77 |
|
suma na 852/85219/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
71,00 |
1 139,00 |
1 068,00 |
93,77 |
|
|
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej |
6 354,35 |
1 458 984,44 |
1 452 630,09 |
99,56 |
|
|
852/85220/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85220/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852/85220/4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85220/4300 - Zakup usług pozostałych |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
|
|
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
|
|
852/85228/2010 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85228/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852/85228/2030 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85228/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852/85228/3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9,30 |
11 745,00 |
11 735,70 |
99,92 |
|
suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9,30 |
11 745,00 |
11 735,70 |
99,92 |
|
|
852/85228/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
53 190,00 |
558 929,17 |
505 739,17 |
90,48 |
|
suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
53 190,00 |
558 929,17 |
505 739,17 |
90,48 |
|
|
852/85228/4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,22 |
36 027,00 |
36 026,78 |
100,00 |
|
suma na 852/85228/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,22 |
36 027,00 |
36 026,78 |
100,00 |
|
|
852/85228/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 757,41 |
116 246,96 |
101 489,55 |
87,31 |
|
suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 757,41 |
116 246,96 |
101 489,55 |
87,31 |
|
|
852/85228/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 307,99 |
11 788,00 |
10 480,01 |
88,90 |
|
suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 307,99 |
11 788,00 |
10 480,01 |
88,90 |
|
|
852/85228/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
134 505,66 |
221 399,00 |
86 893,34 |
39,25 |
|
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
134 505,66 |
221 399,00 |
86 893,34 |
39,25 |
|
|
852/85228/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,91 |
1 628,00 |
1 627,09 |
99,94 |
|
suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,91 |
1 628,00 |
1 627,09 |
99,94 |
|
|
852/85228/4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
100,00 |
|
|
852/85228/4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 705,00 |
124 000,00 |
113 295,00 |
91,37 |
|
suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych |
10 705,00 |
124 000,00 |
113 295,00 |
91,37 |
|
|
852/85228/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,79 |
26 415,00 |
26 414,21 |
100,00 |
|
suma na 852/85228/4410 - Podróże służbowe krajowe |
0,79 |
26 415,00 |
26 414,21 |
100,00 |
|
|
852/85228/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
22 811,38 |
22 811,38 |
100,00 |
|
suma na 852/85228/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
22 811,38 |
22 811,38 |
100,00 |
|
|
suma na 852/85228 - usługi opikuńcze |
214 477,28 |
1 131 689,51 |
917 212,23 |
81,05 |
|
|
852/85230/2030 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85230/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852/85230/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
684,00 |
684,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85230/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
684,00 |
684,00 |
100,00 |
|
|
852/85230/3110 |
Świadczenia społeczne |
57 028,83 |
457 167,81 |
400 138,98 |
87,53 |
|
suma na 852/85230/3110 - Świadczenia społeczne |
57 028,83 |
457 167,81 |
400 138,98 |
87,53 |
|
|
852/85230/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,76 |
2 743,00 |
2 742,24 |
99,97 |
|
suma na 852/85230/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,76 |
2 743,00 |
2 742,24 |
99,97 |
|
|
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania |
57 029,59 |
460 594,81 |
403 565,22 |
87,62 |
|
|
852/85231/3110 |
Świadczenia społeczne |
9,17 |
1 360,30 |
1 351,13 |
99,33 |
|
suma na 852/85231/3110 - Świadczenia społeczne |
9,17 |
1 360,30 |
1 351,13 |
99,33 |
|
|
852/85231/3280 |
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy |
20 380,00 |
50 000,00 |
29 620,00 |
59,24 |
|
suma na 852/85231/3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy |
20 380,00 |
50 000,00 |
29 620,00 |
59,24 |
|
|
852/85231/3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
140,00 |
17 617,80 |
17 477,80 |
99,21 |
|
suma na 852/85231/3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
140,00 |
17 617,80 |
17 477,80 |
99,21 |
|
|
852/85231/4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
214,18 |
214,18 |
100,00 |
|
suma na 852/85231/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
214,18 |
214,18 |
100,00 |
|
|
852/85231/4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
404,00 |
404,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85231/4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
404,00 |
404,00 |
100,00 |
|
|
suma na 852/85231 - Pomoc dla cudzoziemców |
20 529,17 |
69 596,28 |
49 067,11 |
70,50 |
|
|
852/85295/2010 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85295/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852/85295/2030 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85295/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852/85295/2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów public |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85295/2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów public |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852/85295/3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,08 |
560,00 |
559,92 |
99,99 |
|
suma na 852/85295/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,08 |
560,00 |
559,92 |
99,99 |
|
|
852/85295/3110 |
Świadczenia społeczne |
209,70 |
11 000,00 |
10 790,30 |
98,09 |
|
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne |
209,70 |
11 000,00 |
10 790,30 |
98,09 |
|
|
852/85295/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
48 043,57 |
48 043,57 |
100,00 |
|
suma na 852/85295/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
48 043,57 |
48 043,57 |
100,00 |
|
|
852/85295/4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
3 317,75 |
3 317,75 |
100,00 |
|
suma na 852/85295/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
3 317,75 |
3 317,75 |
100,00 |
|
|
852/85295/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
8 138,83 |
8 138,83 |
100,00 |
|
suma na 852/85295/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
8 138,83 |
8 138,83 |
100,00 |
|
|
852/85295/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
1 161,17 |
1 161,17 |
100,00 |
|
suma na 852/85295/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
1 161,17 |
1 161,17 |
100,00 |
|
|
852/85295/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 852/85295/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852/85295/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
56,61 |
114 528,77 |
114 472,16 |
99,95 |
|
suma na 852/85295/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
56,61 |
114 528,77 |
114 472,16 |
99,95 |
|
|
852/85295/4260 |
Zakup energii |
0,77 |
1 443,00 |
1 442,23 |
99,95 |
|
suma na 852/85295/4260 - Zakup energii |
0,77 |
1 443,00 |
1 442,23 |
99,95 |
|
|
852/85295/4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
350,00 |
350,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85295/4280 - Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
350,00 |
350,00 |
100,00 |
|
|
852/85295/4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,53 |
4 772,00 |
4 771,47 |
99,99 |
|
suma na 852/85295/4300 - Zakup usług pozostałych |
0,53 |
4 772,00 |
4 771,47 |
99,99 |
|
|
852/85295/4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,48 |
1 082,00 |
1 081,52 |
99,96 |
|
suma na 852/85295/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,48 |
1 082,00 |
1 081,52 |
99,96 |
|
|
852/85295/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
391,00 |
391,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85295/4410 - Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
391,00 |
391,00 |
100,00 |
|
|
852/85295/4430 |
Różne opłaty i składki |
0,55 |
148,00 |
147,45 |
99,63 |
|
suma na 852/85295/4430 - Różne opłaty i składki |
0,55 |
148,00 |
147,45 |
99,63 |
|
|
852/85295/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
2 021,19 |
2 021,19 |
100,00 |
|
suma na 852/85295/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
2 021,19 |
2 021,19 |
100,00 |
|
|
852/85295/6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
96 839,00 |
96 839,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85295/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
96 839,00 |
96 839,00 |
100,00 |
|
|
suma na 852/85295 - Pozostała działalność |
268,72 |
293 796,28 |
293 527,56 |
99,91 |
|
|
suma na 852 - Pomoc Społeczna |
482 153,45 |
5 123 916,00 |
4 641 762,55 |
90,59 |
|
|
853/85325/2700 |
Subwencje dla partii politycznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 853/85325/2700 - Subwencje dla partii politycznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 853/85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
853/85326/2700 |
Subwencje dla partii politycznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 853/85326/2700 - Subwencje dla partii politycznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
853/85326/2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 853/85326/2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 853/85326 - Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
853/85395/2180 |
Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 853/85395/2180 - Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
853/85395/3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
16 762,66 |
16 762,66 |
100,00 |
|
suma na 853/85395/3110 - Świadczenia społeczne |
0,00 |
16 762,66 |
16 762,66 |
100,00 |
|
|
853/85395/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
284,65 |
93 570,96 |
93 286,31 |
99,70 |
|
suma na 853/85395/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
284,65 |
93 570,96 |
93 286,31 |
99,70 |
|
|
853/85395/4300 |
Zakup usług pozostałych |
125,93 |
44 279,01 |
44 153,08 |
99,72 |
|
suma na 853/85395/4300 - Zakup usług pozostałych |
125,93 |
44 279,01 |
44 153,08 |
99,72 |
|
|
853/85395/4430 |
Różne opłaty i składki |
215 632,11 |
1 311 141,24 |
1 095 509,13 |
83,55 |
|
suma na 853/85395/4430 - Różne opłaty i składki |
215 632,11 |
1 311 141,24 |
1 095 509,13 |
83,55 |
|
|
suma na 853/85395 - Pozostała działalność |
216 042,69 |
1 465 753,87 |
1 249 711,18 |
85,26 |
|
|
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
216 042,69 |
1 465 753,87 |
1 249 711,18 |
85,26 |
|
|
854/85415/2030 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 854/85415/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
854/85415/2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
854/85415/3210 |
Stypendia i zasiłki dla studentów |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 854/85415/3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
854/85415/3240 |
Stypendia dla uczniów |
29 940,00 |
78 815,00 |
48 875,00 |
62,01 |
|
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów |
29 940,00 |
78 815,00 |
48 875,00 |
62,01 |
|
|
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów |
39 940,00 |
98 815,00 |
58 875,00 |
59,58 |
|
|
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |
39 940,00 |
98 815,00 |
58 875,00 |
59,58 |
|
|
855/85501/2060 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85501/2060 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85501/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85501/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85501/4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184... |
1 250,00 |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85501/4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184... |
1 250,00 |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze |
1 750,00 |
1 750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85502/2010 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85502/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85502/2060 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85502/2060 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85502/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
985,66 |
20 000,00 |
19 014,34 |
95,07 |
|
suma na 855/85502/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
985,66 |
20 000,00 |
19 014,34 |
95,07 |
|
|
855/85502/3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
747,50 |
935,00 |
187,50 |
20,05 |
|
suma na 855/85502/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
747,50 |
935,00 |
187,50 |
20,05 |
|
|
855/85502/3110 |
Świadczenia społeczne |
8 389,22 |
5 848 454,00 |
5 840 064,78 |
99,86 |
|
suma na 855/85502/3110 - Świadczenia społeczne |
8 389,22 |
5 848 454,00 |
5 840 064,78 |
99,86 |
|
|
855/85502/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 040,00 |
221 467,00 |
218 427,00 |
98,63 |
|
suma na 855/85502/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 040,00 |
221 467,00 |
218 427,00 |
98,63 |
|
|
855/85502/4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,79 |
16 828,00 |
16 827,21 |
100,00 |
|
suma na 855/85502/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,79 |
16 828,00 |
16 827,21 |
100,00 |
|
|
855/85502/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
437,46 |
40 814,00 |
40 376,54 |
98,93 |
|
suma na 855/85502/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
437,46 |
40 814,00 |
40 376,54 |
98,93 |
|
|
855/85502/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
125,19 |
4 579,00 |
4 453,81 |
97,27 |
|
suma na 855/85502/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
125,19 |
4 579,00 |
4 453,81 |
97,27 |
|
|
855/85502/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6,33 |
3 412,00 |
3 405,67 |
99,81 |
|
suma na 855/85502/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
6,33 |
3 412,00 |
3 405,67 |
99,81 |
|
|
855/85502/4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
42,00 |
442,00 |
400,00 |
90,50 |
|
suma na 855/85502/4280 - Zakup usług zdrowotnych |
42,00 |
442,00 |
400,00 |
90,50 |
|
|
855/85502/4300 |
Zakup usług pozostałych |
30,72 |
6 348,00 |
6 317,28 |
99,52 |
|
suma na 855/85502/4300 - Zakup usług pozostałych |
30,72 |
6 348,00 |
6 317,28 |
99,52 |
|
|
855/85502/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85502/4410 - Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85502/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
5 664,09 |
5 664,09 |
100,00 |
|
suma na 855/85502/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
5 664,09 |
5 664,09 |
100,00 |
|
|
855/85502/4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184... |
817,33 |
2 250,00 |
1 432,67 |
63,67 |
|
suma na 855/85502/4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184... |
817,33 |
2 250,00 |
1 432,67 |
63,67 |
|
|
855/85502/4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85502/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85502/4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1,00 |
540,00 |
539,00 |
99,81 |
|
suma na 855/85502/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1,00 |
540,00 |
539,00 |
99,81 |
|
|
855/85502/9010 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85502/9010 - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime |
14 623,20 |
6 171 733,09 |
6 157 109,89 |
99,76 |
|
|
855/85503/2010 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85503/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85503/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68,00 |
1 135,00 |
1 067,00 |
94,01 |
|
suma na 855/85503/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68,00 |
1 135,00 |
1 067,00 |
94,01 |
|
|
855/85503/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12,58 |
196,00 |
183,42 |
93,58 |
|
suma na 855/85503/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
12,58 |
196,00 |
183,42 |
93,58 |
|
|
855/85503/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2,86 |
29,00 |
26,14 |
90,14 |
|
suma na 855/85503/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2,86 |
29,00 |
26,14 |
90,14 |
|
|
855/85503/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
1 240,00 |
1 140,00 |
91,94 |
|
suma na 855/85503/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
1 240,00 |
1 140,00 |
91,94 |
|
|
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny |
183,44 |
2 600,00 |
2 416,56 |
92,94 |
|
|
855/85504/2030 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85504/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85504/3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
13,66 |
1 464,00 |
1 450,34 |
99,07 |
|
suma na 855/85504/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
13,66 |
1 464,00 |
1 450,34 |
99,07 |
|
|
855/85504/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 495,28 |
127 884,00 |
126 388,72 |
98,83 |
|
suma na 855/85504/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 495,28 |
127 884,00 |
126 388,72 |
98,83 |
|
|
855/85504/4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
142,70 |
8 226,00 |
8 083,30 |
98,27 |
|
suma na 855/85504/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
142,70 |
8 226,00 |
8 083,30 |
98,27 |
|
|
855/85504/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 113,86 |
21 837,00 |
20 723,14 |
94,90 |
|
suma na 855/85504/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 113,86 |
21 837,00 |
20 723,14 |
94,90 |
|
|
855/85504/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
169,95 |
3 129,00 |
2 959,05 |
94,57 |
|
suma na 855/85504/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
169,95 |
3 129,00 |
2 959,05 |
94,57 |
|
|
855/85504/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,88 |
242,00 |
241,12 |
99,64 |
|
suma na 855/85504/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,88 |
242,00 |
241,12 |
99,64 |
|
|
855/85504/4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
100,00 |
|
suma na 855/85504/4280 - Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
100,00 |
|
|
855/85504/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10,30 |
300,00 |
289,70 |
96,57 |
|
suma na 855/85504/4410 - Podróże służbowe krajowe |
10,30 |
300,00 |
289,70 |
96,57 |
|
|
855/85504/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
3 577,32 |
3 577,32 |
100,00 |
|
suma na 855/85504/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
3 577,32 |
3 577,32 |
100,00 |
|
|
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny |
2 946,63 |
166 859,32 |
163 912,69 |
98,23 |
|
|
855/85508/4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,13 |
422 575,00 |
422 574,87 |
100,00 |
|
suma na 855/85508/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,13 |
422 575,00 |
422 574,87 |
100,00 |
|
|
suma na 855/85508 - Rodziny zastępcze |
0,13 |
422 575,00 |
422 574,87 |
100,00 |
|
|
855/85513/2010 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85513/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85513/4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
2 165,35 |
130 000,00 |
127 834,65 |
98,33 |
|
suma na 855/85513/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
2 165,35 |
130 000,00 |
127 834,65 |
98,33 |
|
|
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os |
2 165,35 |
130 000,00 |
127 834,65 |
98,33 |
|
|
855/85516/3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
639,08 |
1 574,13 |
935,05 |
59,40 |
|
suma na 855/85516/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
639,08 |
1 574,13 |
935,05 |
59,40 |
|
|
855/85516/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
78,90 |
423 967,00 |
423 888,10 |
99,98 |
|
suma na 855/85516/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
78,90 |
423 967,00 |
423 888,10 |
99,98 |
|
|
855/85516/4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 299,16 |
29 235,75 |
25 936,59 |
88,72 |
|
suma na 855/85516/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 299,16 |
29 235,75 |
25 936,59 |
88,72 |
|
|
855/85516/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
66,94 |
74 400,00 |
74 333,06 |
99,91 |
|
suma na 855/85516/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
66,94 |
74 400,00 |
74 333,06 |
99,91 |
|
|
855/85516/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
160,86 |
8 594,00 |
8 433,14 |
98,13 |
|
suma na 855/85516/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
160,86 |
8 594,00 |
8 433,14 |
98,13 |
|
|
855/85516/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
604,24 |
26 000,00 |
25 395,76 |
97,68 |
|
suma na 855/85516/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
604,24 |
26 000,00 |
25 395,76 |
97,68 |
|
|
855/85516/4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
200,00 |
1 200,00 |
1 000,00 |
83,33 |
|
suma na 855/85516/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek |
200,00 |
1 200,00 |
1 000,00 |
83,33 |
|
|
855/85516/4260 |
Zakup energii |
16 694,98 |
43 000,00 |
26 305,02 |
61,17 |
|
suma na 855/85516/4260 - Zakup energii |
16 694,98 |
43 000,00 |
26 305,02 |
61,17 |
|
|
855/85516/4270 |
Zakup usług remontowych |
343,55 |
3 560,00 |
3 216,45 |
90,35 |
|
suma na 855/85516/4270 - Zakup usług remontowych |
343,55 |
3 560,00 |
3 216,45 |
90,35 |
|
|
855/85516/4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
135,00 |
2 000,00 |
1 865,00 |
93,25 |
|
suma na 855/85516/4280 - Zakup usług zdrowotnych |
135,00 |
2 000,00 |
1 865,00 |
93,25 |
|
|
855/85516/4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 344,43 |
60 000,00 |
58 655,57 |
97,76 |
|
suma na 855/85516/4300 - Zakup usług pozostałych |
1 344,43 |
60 000,00 |
58 655,57 |
97,76 |
|
|
855/85516/4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
100,00 |
|
suma na 855/85516/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
100,00 |
|
|
855/85516/4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
64,80 |
360,00 |
295,20 |
82,00 |
|
suma na 855/85516/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
64,80 |
360,00 |
295,20 |
82,00 |
|
|
855/85516/4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
61,92 |
19 976,00 |
19 914,08 |
99,69 |
|
suma na 855/85516/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
61,92 |
19 976,00 |
19 914,08 |
99,69 |
|
|
855/85516/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
243,00 |
450,00 |
207,00 |
46,00 |
|
suma na 855/85516/4410 - Podróże służbowe krajowe |
243,00 |
450,00 |
207,00 |
46,00 |
|
|
855/85516/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
16 914,76 |
16 914,76 |
100,00 |
|
suma na 855/85516/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
16 914,76 |
16 914,76 |
100,00 |
|
|
855/85516/4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
300,00 |
1 000,00 |
700,00 |
70,00 |
|
suma na 855/85516/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
300,00 |
1 000,00 |
700,00 |
70,00 |
|
|
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
24 236,86 |
714 731,64 |
690 494,78 |
96,61 |
|
|
855/85595/2917 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
24 544,82 |
24 544,82 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/2917 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
24 544,82 |
24 544,82 |
100,00 |
|
|
855/85595/2919 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
2 887,63 |
2 887,63 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/2919 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
2 887,63 |
2 887,63 |
100,00 |
|
|
855/85595/3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
638,30 |
638,30 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
638,30 |
638,30 |
100,00 |
|
|
855/85595/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 801,09 |
243 646,87 |
239 845,78 |
98,44 |
|
suma na 855/85595/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 801,09 |
243 646,87 |
239 845,78 |
98,44 |
|
|
855/85595/4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
6 840,06 |
6 840,06 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
6 840,06 |
6 840,06 |
100,00 |
|
|
855/85595/4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
17 533,71 |
17 533,71 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
17 533,71 |
17 533,71 |
100,00 |
|
|
855/85595/4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
16 455,32 |
16 455,32 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
16 455,32 |
16 455,32 |
100,00 |
|
|
855/85595/4047 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
3 185,04 |
3 185,04 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
3 185,04 |
3 185,04 |
100,00 |
|
|
855/85595/4049 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
374,71 |
374,71 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
374,71 |
374,71 |
100,00 |
|
|
855/85595/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
40 953,70 |
40 953,70 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
40 953,70 |
40 953,70 |
100,00 |
|
|
855/85595/4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
8 518,40 |
8 518,40 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
8 518,40 |
8 518,40 |
100,00 |
|
|
855/85595/4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
3 946,26 |
3 946,26 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
3 946,26 |
3 946,26 |
100,00 |
|
|
855/85595/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
6 107,73 |
6 107,73 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
6 107,73 |
6 107,73 |
100,00 |
|
|
855/85595/4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
650,35 |
650,35 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
650,35 |
650,35 |
100,00 |
|
|
855/85595/4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
128,61 |
128,61 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
128,61 |
128,61 |
100,00 |
|
|
855/85595/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85595/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85595/4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
47 481,09 |
47 481,09 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
47 481,09 |
47 481,09 |
100,00 |
|
|
855/85595/4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
8 772,13 |
8 772,13 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
8 772,13 |
8 772,13 |
100,00 |
|
|
855/85595/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
752,62 |
752,62 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
752,62 |
752,62 |
100,00 |
|
|
855/85595/4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
7 494,16 |
7 494,16 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
7 494,16 |
7 494,16 |
100,00 |
|
|
855/85595/4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
1 121,67 |
1 121,67 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
1 121,67 |
1 121,67 |
100,00 |
|
|
855/85595/4260 |
Zakup energii |
0,00 |
16 027,20 |
16 027,20 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4260 - Zakup energii |
0,00 |
16 027,20 |
16 027,20 |
100,00 |
|
|
855/85595/4269 |
Zakup energii |
0,00 |
8 713,74 |
8 713,74 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4269 - Zakup energii |
0,00 |
8 713,74 |
8 713,74 |
100,00 |
|
|
855/85595/4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85595/4270 - Zakup usług remontowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85595/4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
130,00 |
130,00 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4280 - Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
130,00 |
130,00 |
100,00 |
|
|
855/85595/4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
7 051,56 |
7 051,56 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4300 - Zakup usług pozostałych |
0,00 |
7 051,56 |
7 051,56 |
100,00 |
|
|
855/85595/4307 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
5 146,07 |
5 146,07 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4307 - Zakup usług pozostałych |
0,00 |
5 146,07 |
5 146,07 |
100,00 |
|
|
855/85595/4309 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
5 057,18 |
5 057,18 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4309 - Zakup usług pozostałych |
0,00 |
5 057,18 |
5 057,18 |
100,00 |
|
|
855/85595/4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
1 341,20 |
1 341,20 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
1 341,20 |
1 341,20 |
100,00 |
|
|
855/85595/4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
489,54 |
489,54 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
489,54 |
489,54 |
100,00 |
|
|
855/85595/4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
0,00 |
3 455,45 |
3 455,45 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
0,00 |
3 455,45 |
3 455,45 |
100,00 |
|
|
855/85595/4409 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
0,00 |
477,53 |
477,53 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
0,00 |
477,53 |
477,53 |
100,00 |
|
|
855/85595/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85595/4410 - Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85595/4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85595/4430 - Różne opłaty i składki |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85595/4439 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
24,43 |
24,43 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4439 - Różne opłaty i składki |
0,00 |
24,43 |
24,43 |
100,00 |
|
|
855/85595/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
138,58 |
5 515,04 |
5 376,46 |
97,49 |
|
suma na 855/85595/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
138,58 |
5 515,04 |
5 376,46 |
97,49 |
|
|
855/85595/4480 |
Podatek od nieruchomości |
0,00 |
1 879,00 |
1 879,00 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4480 - Podatek od nieruchomości |
0,00 |
1 879,00 |
1 879,00 |
100,00 |
|
|
855/85595/4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
330,00 |
330,00 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
330,00 |
330,00 |
100,00 |
|
|
855/85595/4529 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
59,00 |
59,00 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4529 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
59,00 |
59,00 |
100,00 |
|
|
855/85595/4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
151,62 |
151,62 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
151,62 |
151,62 |
100,00 |
|
|
suma na 855/85595 - Pozostała działalność |
3 939,67 |
497 881,74 |
493 942,07 |
99,21 |
|
|
suma na 855 - Rodzina |
49 845,28 |
8 108 130,79 |
8 058 285,51 |
99,39 |
|
|
900/90001/4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
78 326,94 |
78 326,94 |
100,00 |
|
suma na 900/90001/4300 - Zakup usług pozostałych |
0,00 |
78 326,94 |
78 326,94 |
100,00 |
|
|
900/90001/4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
11 179,48 |
11 179,48 |
100,00 |
|
suma na 900/90001/4430 - Różne opłaty i składki |
0,00 |
11 179,48 |
11 179,48 |
100,00 |
|
|
900/90001/6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
900/90001/6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sekt... |
11 382,51 |
20 000,00 |
8 617,49 |
43,09 |
|
suma na 900/90001/6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sekt... |
11 382,51 |
20 000,00 |
8 617,49 |
43,09 |
|
|
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
91 382,51 |
189 506,42 |
98 123,91 |
51,78 |
|
|
900/90002/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
27 478,69 |
182 421,00 |
154 942,31 |
84,94 |
|
suma na 900/90002/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
27 478,69 |
182 421,00 |
154 942,31 |
84,94 |
|
|
900/90002/4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
882,10 |
12 000,00 |
11 117,90 |
92,65 |
|
suma na 900/90002/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
882,10 |
12 000,00 |
11 117,90 |
92,65 |
|
|
900/90002/4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
439,00 |
3 000,00 |
2 561,00 |
85,37 |
|
suma na 900/90002/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
439,00 |
3 000,00 |
2 561,00 |
85,37 |
|
|
900/90002/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 123,17 |
39 352,00 |
35 228,83 |
89,52 |
|
suma na 900/90002/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 123,17 |
39 352,00 |
35 228,83 |
89,52 |
|
|
900/90002/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
411,86 |
4 472,00 |
4 060,14 |
90,79 |
|
suma na 900/90002/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
411,86 |
4 472,00 |
4 060,14 |
90,79 |
|
|
900/90002/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 415,13 |
49 449,46 |
39 034,33 |
78,94 |
|
suma na 900/90002/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
10 415,13 |
49 449,46 |
39 034,33 |
78,94 |
|
|
900/90002/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,54 |
20 114,54 |
20 114,00 |
100,00 |
|
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,54 |
20 114,54 |
20 114,00 |
100,00 |
|
|
900/90002/4260 |
Zakup energii |
5 354,68 |
27 000,00 |
21 645,32 |
80,17 |
|
suma na 900/90002/4260 - Zakup energii |
5 354,68 |
27 000,00 |
21 645,32 |
80,17 |
|
|
900/90002/4300 |
Zakup usług pozostałych |
208 495,35 |
2 350 179,04 |
2 141 683,69 |
91,13 |
|
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych |
208 495,35 |
2 350 179,04 |
2 141 683,69 |
91,13 |
|
|
900/90002/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
235,60 |
1 000,00 |
764,40 |
76,44 |
|
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe |
235,60 |
1 000,00 |
764,40 |
76,44 |
|
|
900/90002/4430 |
Różne opłaty i składki |
361,72 |
1 000,00 |
638,28 |
63,83 |
|
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki |
361,72 |
1 000,00 |
638,28 |
63,83 |
|
|
900/90002/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
3 577,31 |
3 577,31 |
100,00 |
|
suma na 900/90002/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
3 577,31 |
3 577,31 |
100,00 |
|
|
900/90002/4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
390,00 |
1 700,00 |
1 310,00 |
77,06 |
|
suma na 900/90002/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
390,00 |
1 700,00 |
1 310,00 |
77,06 |
|
|
900/90002/4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
572,23 |
1 500,00 |
927,77 |
61,85 |
|
suma na 900/90002/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
572,23 |
1 500,00 |
927,77 |
61,85 |
|
|
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami |
259 160,07 |
2 696 765,35 |
2 437 605,28 |
90,39 |
|
|
900/90003/4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 891,78 |
250 042,00 |
248 150,22 |
99,24 |
|
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych |
1 891,78 |
250 042,00 |
248 150,22 |
99,24 |
|
|
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi |
1 891,78 |
250 042,00 |
248 150,22 |
99,24 |
|
|
900/90004/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
789,69 |
15 238,94 |
14 449,25 |
94,82 |
|
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
789,69 |
15 238,94 |
14 449,25 |
94,82 |
|
|
900/90004/4300 |
Zakup usług pozostałych |
606,66 |
166 238,50 |
165 631,84 |
99,64 |
|
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych |
606,66 |
166 238,50 |
165 631,84 |
99,64 |
|
|
900/90004/6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
6 394,50 |
6 394,50 |
100,00 |
|
suma na 900/90004/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
6 394,50 |
6 394,50 |
100,00 |
|
|
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1 396,35 |
187 871,94 |
186 475,59 |
99,26 |
|
|
900/90005/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,01 |
4 685,00 |
4 684,99 |
100,00 |
|
suma na 900/90005/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,01 |
4 685,00 |
4 684,99 |
100,00 |
|
|
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
0,01 |
4 685,00 |
4 684,99 |
100,00 |
|
|
900/90008/4300 |
Zakup usług pozostałych |
600,00 |
33 600,00 |
33 000,00 |
98,21 |
|
suma na 900/90008/4300 - Zakup usług pozostałych |
600,00 |
33 600,00 |
33 000,00 |
98,21 |
|
|
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
600,00 |
33 600,00 |
33 000,00 |
98,21 |
|
|
900/90015/4260 |
Zakup energii |
0,67 |
165 220,00 |
165 219,33 |
100,00 |
|
suma na 900/90015/4260 - Zakup energii |
0,67 |
165 220,00 |
165 219,33 |
100,00 |
|
|
900/90015/4270 |
Zakup usług remontowych |
103,25 |
500,00 |
396,75 |
79,35 |
|
suma na 900/90015/4270 - Zakup usług remontowych |
103,25 |
500,00 |
396,75 |
79,35 |
|
|
900/90015/4300 |
Zakup usług pozostałych |
2,11 |
377 500,00 |
377 497,89 |
100,00 |
|
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych |
2,11 |
377 500,00 |
377 497,89 |
100,00 |
|
|
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg |
106,03 |
543 220,00 |
543 113,97 |
99,98 |
|
|
900/90019/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
46 376,65 |
46 376,65 |
100,00 |
|
suma na 900/90019/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
46 376,65 |
46 376,65 |
100,00 |
|
|
900/90019/4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 793,11 |
93 308,79 |
90 515,68 |
97,01 |
|
suma na 900/90019/4300 - Zakup usług pozostałych |
2 793,11 |
93 308,79 |
90 515,68 |
97,01 |
|
|
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z |
2 793,11 |
139 685,44 |
136 892,33 |
98,00 |
|
|
900/90026/4300 |
Zakup usług pozostałych |
99 451,60 |
117 800,00 |
18 348,40 |
15,58 |
|
suma na 900/90026/4300 - Zakup usług pozostałych |
99 451,60 |
117 800,00 |
18 348,40 |
15,58 |
|
|
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
99 451,60 |
117 800,00 |
18 348,40 |
15,58 |
|
|
900/90095/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 730,33 |
25 238,47 |
18 508,14 |
73,33 |
|
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
6 730,33 |
25 238,47 |
18 508,14 |
73,33 |
|
|
900/90095/4260 |
Zakup energii |
10 195,15 |
45 941,00 |
35 745,85 |
77,81 |
|
suma na 900/90095/4260 - Zakup energii |
10 195,15 |
45 941,00 |
35 745,85 |
77,81 |
|
|
900/90095/4270 |
Zakup usług remontowych |
1 857,14 |
6 176,94 |
4 319,80 |
69,93 |
|
suma na 900/90095/4270 - Zakup usług remontowych |
1 857,14 |
6 176,94 |
4 319,80 |
69,93 |
|
|
900/90095/4300 |
Zakup usług pozostałych |
36 420,56 |
119 844,28 |
83 423,72 |
69,61 |
|
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych |
36 420,56 |
119 844,28 |
83 423,72 |
69,61 |
|
|
900/90095/6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,70 |
210 772,32 |
210 771,62 |
100,00 |
|
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,70 |
210 772,32 |
210 771,62 |
100,00 |
|
|
900/90095/6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
101,60 |
24 298,26 |
24 196,66 |
99,58 |
|
suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
101,60 |
24 298,26 |
24 196,66 |
99,58 |
|
|
suma na 900/90095 - Pozostała działalność |
55 305,48 |
432 271,27 |
376 965,79 |
87,21 |
|
|
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
512 086,94 |
4 595 447,42 |
4 083 360,48 |
88,86 |
|
|
921/92109/2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
0,00 |
1 004 482,00 |
1 004 482,00 |
100,00 |
|
suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
0,00 |
1 004 482,00 |
1 004 482,00 |
100,00 |
|
|
921/92109/4300 |
Zakup usług pozostałych |
610,77 |
3 905,00 |
3 294,23 |
84,36 |
|
suma na 921/92109/4300 - Zakup usług pozostałych |
610,77 |
3 905,00 |
3 294,23 |
84,36 |
|
|
921/92109/6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
75 873,86 |
75 873,86 |
100,00 |
|
suma na 921/92109/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
75 873,86 |
75 873,86 |
100,00 |
|
|
921/92109/6220 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansó... |
0,00 |
92 074,05 |
92 074,05 |
100,00 |
|
suma na 921/92109/6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansó... |
0,00 |
92 074,05 |
92 074,05 |
100,00 |
|
|
921/92109/6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
0,00 |
1 424 619,14 |
1 424 619,14 |
100,00 |
|
suma na 921/92109/6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
0,00 |
1 424 619,14 |
1 424 619,14 |
100,00 |
|
|
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
610,77 |
2 600 954,05 |
2 600 343,28 |
99,98 |
|
|
921/92116/2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
0,00 |
346 071,30 |
346 071,30 |
100,00 |
|
suma na 921/92116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
0,00 |
346 071,30 |
346 071,30 |
100,00 |
|
|
suma na 921/92116 - Biblioteki |
0,00 |
346 071,30 |
346 071,30 |
100,00 |
|
|
921/92120/6580 |
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |
833 000,00 |
833 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 921/92120/6580 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |
833 000,00 |
833 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków |
833 000,00 |
833 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
921/92195/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 170,66 |
68 063,25 |
57 892,59 |
85,06 |
|
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
10 170,66 |
68 063,25 |
57 892,59 |
85,06 |
|
|
921/92195/4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
3 201,30 |
3 201,30 |
100,00 |
|
suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych |
0,00 |
3 201,30 |
3 201,30 |
100,00 |
|
|
921/92195/6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
37 471,13 |
37 471,13 |
100,00 |
|
suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
37 471,13 |
37 471,13 |
100,00 |
|
|
suma na 921/92195 - Pozostała działalność |
10 170,66 |
108 735,68 |
98 565,02 |
90,65 |
|
|
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
843 781,43 |
3 888 761,03 |
3 044 979,60 |
78,30 |
|
|
926/92605/2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
251 680,00 |
251 680,00 |
100,00 |
|
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
251 680,00 |
251 680,00 |
100,00 |
|
|
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
0,00 |
251 680,00 |
251 680,00 |
100,00 |
|
|
926/92695/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
399,73 |
7 510,40 |
7 110,67 |
94,68 |
|
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
399,73 |
7 510,40 |
7 110,67 |
94,68 |
|
|
926/92695/4260 |
Zakup energii |
3 632,25 |
54 232,46 |
50 600,21 |
93,30 |
|
suma na 926/92695/4260 - Zakup energii |
3 632,25 |
54 232,46 |
50 600,21 |
93,30 |
|
|
926/92695/4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
15 414,80 |
15 414,80 |
100,00 |
|
suma na 926/92695/4270 - Zakup usług remontowych |
0,00 |
15 414,80 |
15 414,80 |
100,00 |
|
|
926/92695/4300 |
Zakup usług pozostałych |
494,82 |
36 359,50 |
35 864,68 |
98,64 |
|
suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych |
494,82 |
36 359,50 |
35 864,68 |
98,64 |
|
|
926/92695/4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
1 267,54 |
1 267,54 |
100,00 |
|
suma na 926/92695/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
1 267,54 |
1 267,54 |
100,00 |
|
|
suma na 926/92695 - Pozostała działalność |
4 526,80 |
114 784,70 |
110 257,90 |
96,06 |
|
|
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport |
4 526,80 |
366 464,70 |
361 937,90 |
98,76 |
|
|
R A Z E M : |
16 851 956,75 |
76 171 969,11 |
59 320 012,36 |
77,88 |
|
Wydatki wykazane poniżej w wskazanej klasyfikacji budżetowej stanowią wydatki niewygasające w upływem 2023 roku w ogólnej kwocie 78.385,32 zł, w tym:
1. 600-60016-6050 w kwocie 40.877,82 zł na Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych JOMB w ciągu drogi gminnej nr 232064G dojazdowej do m. Wierzbnik;
2. 710-71095-4300 w kwocie 17.527,50 zł na realizację zadania pn. Wykonanie kompleksowego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne 2023+;
3. 900-90004-4300 w kwocie 19.980 zł na Opracowanie dokumentacji pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarne na lata 2024 - 2027 z perspektywą na lata 2028-2030 wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, w tym Prognozą oddziaływania na środowisko.
Załącznik Nr 26 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Plan i realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w 2023 roku - Gmina Czarne
Wydatki majątkowe Plan - 23.924.439,75 zł, wydatkowano 10.759.319,23 zł, co stanowi 44,98 %. Na realizację poniższych inwestycji pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 7.833.352,04 zł, co stanowi 72,81 % wykonanych zadań inwestycyjnych, w tym:
1. 1.200.000 zł współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km przez Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.784.404,94 zł, wkład Gminy Czarne 584.404,94 zł.
2. 764.554 zł dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.272.579,15 zł, wkład Gminy Czarne 508.025,15 zł. Długość drogi 0,850 km.
3. 2.565.000 zł środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa. Wartość ogółem inwestycji 2.850.780,17 zł, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł, wkład Gminy Czarne 285.780,17 zł. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji: dokumentacja - projekt 25.000 zł, budowlanka 2.741.481,50 zł, inspektor nadzoru 24.600 zł, tablice 676,50 zł, roboty dodatkowe 59.022,17 zł. Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.750,58 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.688.029,59 zł.
4. Projekt grantowy Cyfrowa Gmina wartość po wykonaniu 271.304,06 zł, w tym 229.750,24 zł (inwestycyjne) i bieżące 41.553,82 zł, zadanie w 100% finansowane ze środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej. W ramach projektu dla urzędu zakupiono:
a) zestaw 4 komputerów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 16.040,92 zł;
b) 4 szt laptopów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 18.387,56 zł;
c) system z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów w kwocie 27.673,77zł;
d) zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu w kwocie 19.920,96 zł;
e) zakup urządzenia typu RACK - 12.514,66 zł;
f) zakup i montaż serwera 2 szt. w kwocie 100.234,56 zł,
g) centrala telefoniczna 9.220,08 zł;
h) UPS dla serwera 15.026,91 zł;
i) szafa stojąca RACK 10.730,82 zł.
Zadania bieżące w kwocie 23.659,40 zł
a) 6 szt pakietów oprogramowania biurowego (licencje) w kwocie 6.470,42 zł;
b) podłączenie światłowodu w kwocie 8.610 zł;
c) szkolenia pracowników w zakresie projektu 3.044,40 zł;
d) diagnoza cyberbezpieczeństwa 5.535 zł,
e) zakup dysków 6 szt. 14.850 zł,
f) szkolenie z cybrebezpieczeństwa 1.574 zł,
g) szkolenie ,,Edukacja cyfrowa dla urzędników” 1.470 zł,
wkład Gminy Czarne 5.503,99 zł w związku ze zwrotem 2.669,93 zł oraz uzyskane większe ceny z przetargu w kwocie ponad 2.834,06 zł.
Projekt zapewni Gminie rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU programu operacyjnego, którego celem jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.
5. 37.330 zł wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej Pani Giseli HERING z Niemiec z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych i promocję Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem. Z powyższych środków finansowych zakupiono już trzy defibrylatory za kwotę 22.975,82 zł i umieszczono w miejscach publicznych tj. 1szt w przedsionku wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 1 szt na zewnątrz przy wejściu do Gminnego Żłobka w Czarnem przy ul. Wojska Polskiego 1, 1szt na zewnątrz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem, ul. Ogrodowa 20. Głównym celem darczyni jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców w ratowaniu życia.
6. 9.100 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Darowizna od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem z przeznaczeniem na zakupienie w imieniu Rady dwóch monitorów interaktywnych Hikvision DS-D5B65RB/A 65 Cali w cenie 4.550 zł za sztukę dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem.
7. 563.793,06 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wyczechach. Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w SP w Wyczechach. Wartość po realizacji inwestycji w zakresie wydatków i zakupów inwestycyjnych 545.083,65 zł, w tym wydatki kwalifikowane 545.083,65 zł ze środków Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy Czarne nie kwalifikowany 18.709,41 zł, łącznie 563.793,06 zł. W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i wyposażenie dodatkowe w wartości 52.395,58 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły prac remontowo- wykończeniowych pomieszczeń zaadoptowanych po mieszkaniu komunalnym do prowadzenia oddziału przedszkolnego. W ramach działania utworzono dwie sale dydaktyczne z łazienką i korytarzem z kompleksowym zabezpieczeniem pod względem ppoż. i warunków sanitarnych., wykonano zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych z adaptacją wejścia oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw wraz z montażem. Plac zabaw został ogrodzony tęczowym ogrodzeniem.
8. 557.620,78 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Przedszkolu Gminnym w Czarnem. Wartość inwestycji po wykonaniu 921.670,89 zł, dofinansowanie 468.820,78 zł z dofinansowania Unii Europejskiej, środki z PEFRONU 379.100 zł, wkład własny Gminy Czarne 12.950,73 zł oraz 60.799,38 zł zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:
a) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,
b) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 14.857,28 zł,
c) monitor interaktywny 65'' z urządzeniem wielofunkcyjnym - 13.999 zł,
d) chata Trapera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem - 12.558,30 zł,
W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i pomieszczeń o wartości 28.000,62 zł.
Opis realizacji Projektu zawarto w uzasadnieniu do niniejszego zarządzenia.
9. 379.100 zł dofinansowanie z PEFRONU na realizację działań związanych z montażem windy w Projekcie pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Przedszkolu Gminnym w Czarne.
10. 96.839 zł Wyposażenie Klubu ,,Senior+" w Kijnie (powyżej 3.500 zł) zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem.
11. 20.000 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. Sokole - Kraina Dobrej Zabawy - pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego Sokole. Udział Gminy 10.000 zł. Gmina Czarne w imieniu Sołectwa Sokole wystąpiła z wnioskiem aplikacyjnym o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w ramach małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego na realizację powyższego zadania. W ramach zadania zakupiono grę plenerową Eko Memory - 9.594 zł, tablicę magnetyczną kulodrom - 9.594 zł, hamak 7.995zł, ławkę pod drzewo - 1.500 zł oraz zakupiono drzewka i sadzonki kwiatów - 1.317 zł. Finansowanie - dotacja celowa 20.000 zł, wkład gminy 10.000 zł z promocji wcześniej zabezpieczony.
12. 1.424.619,14 zł środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno - III edycja Polski Ład PGR. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.540.719,94 zł, w tym dofinansowanie z III edycji Polskiego Ładu 98% tj. 1.424.619,14 zł, wkład Gminy 2% tj. 26.250,80 zł oraz 89.850 zł wydatek niekwalifikowany Gminy Czarne, w tym 46.800 zł inspektor nadzoru i 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa. W 2022 roku wydatek 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa, w 2023 roku 1.497.669,94 zł (inwestycja - budowlanka - 1.320.869,94 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł inspektor nadzoru). Świetlicę wyposażono w system monitoringu oraz instalację fotowoltaiczną, która wytworzy energię elektryczną na potrzeby bieżące świetlicy, w tym na ogrzewanie obiektu. Dodatkowo pozyskano przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 170.000 zł na wyposażenie Klubu Senior+ Kijno.
Większość wydatków nie zrealizowanych to wydatki finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacja na realizację działań wodno-kanalizacyjnych w wysokości 12.785.191,49 zł, których realizacja nastąpi w 2024 roku tj.
1. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy dotacja 2.993.153,93 zł, podatek VAT zaplanowany na powyższą inwestycję oraz 2.500.000 zł środki z Polskiego Ładu, łącznie 6.842.280,11 zł, realizacja zadania zaplanowana w 2024 roku.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich z planowanych 60.000 zł, mieszkańcy wykorzystali dofinansowanie w kwocie 27.440 zł, natomiast kwota nie wykorzystana to 32.560 zł. Gmina Czarne również na powyższe działanie wzorem roku ubiegłego zaplanowała środki finansowe na kontynuację zadania.
3. Polski Ład Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap - nie wykorzystano wkładu własnego w zaplanowanej kwocie 325 000,00 zł, wykorzystano 246.000 zł, kwotę 79.000 zł zaplanowano w 2024 roku. W realizacji powyższego zadania również nie wydatkowano kwoty 3.087.500 zł ze środków Polskiego Ładu.
4. Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy przedłużono realizację zadania w kwocie 1.898.468,87 zł i wobec powyższego wydatek zostanie poniesiony w 2024 roku.
5. Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty 80.000 zł na realizację Polski Ład- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego na program funkcjonalno-użytkowy, którego realizację zaplanowano w 2024 roku.
6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich z planowanych 20.000 zł, mieszkańcy wykorzystali dofinansowanie w kwocie 8.617,49 zł, natomiast kwota nie wykorzystana to 11.382,51 zł. Gmina Czarne również na powyższe działanie wzorem roku ubiegłego zaplanowała środki finansowe na kontynuację zadania.
7. Nie wykorzystano również kwoty 833.000 zł przeznaczonej na realizację następujących zadań z zakresu wydatków inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, ze względu na czynności przetargowe realizacja nastąpi w 2024 roku, w tym:
1) Polski Ład-Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie w kwocie 490.000 zł,
2) Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Krzemieniewie w kwocie 196.000 zł,
3) Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym p.w. Andrzeja Apostoła w Nadziejewie w kwocie 147.000 zł.
Pozostała kwota wydatków nie zrealizowanych to 420.806,85 zł to oszczędności na wykonaniu zadań inwestycyjnych lub środki, które stanowią zabezpieczenia wydatków nieprzewidzianych.
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie % |
|
010/01044/6050 |
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy. |
4 342 280,11 |
4 376 680,11 |
34 400,00 |
0,79 |
|
010/01044/6230 |
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich |
32 560,00 |
60 000,00 |
27 440,00 |
45,73 |
|
010/01044/6370 |
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy. |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi |
6 874 840,11 |
6 936 680,11 |
61 840,00 |
0,89 |
|
|
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo |
6 874 840,11 |
6 936 680,11 |
61 840,00 |
0,89 |
|
|
600/60016/6050 |
F.S.Wyczechy-Łoża-Zakup elementów oświetlenia ulicznego drogi na potrzeby sołectw |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00 |
|
600/60016/6050 |
F.S.Wyczechy-Łoża - Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży |
424,34 |
8 424,34 |
8 000,00 |
94,96 |
|
600/60016/6050 |
Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo-Domyśl na odcinku 0,86 km |
0,00 |
1 784 404,94 |
1 784 404,94 |
100,00 |
|
600/60016/6050 |
Polski Ład Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap |
79 000,00 |
325 000,00 |
246 000,00 |
75,69 |
|
600/60016/6050 |
Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka, nr 232013G ul.Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne. |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,00 |
|
600/60016/6050 |
Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. |
717,66 |
1 267 296,81 |
1 266 579,15 |
99,94 |
|
600/60016/6050 |
Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne |
0,01 |
64 007,43 |
64 007,42 |
100,00 |
|
600/60016/6050 |
Przebudowa dróg gminnych nr 232074G, 232077G i 232078G łączących drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo |
4 000,00 |
10 000,00 |
6 000,00 |
60,00 |
|
600/60016/6050 |
Odwodnienie skrzyżowania ul. Szkolnej i Przemysłowej w Czarnem |
17,83 |
59 040,00 |
59 022,17 |
99,97 |
|
600/60016/6050 |
Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych JOMB w ciągu drogi gminnej nr 232064G dojazdowej na Wierzbnik |
0,00 |
40 877,82 |
40 877,82 |
100,00 |
|
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
84 159,84 |
4 189 051,34 |
4 104 891,50 |
97,99 |
|
|
600/60016/6370 |
Polski Ład Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap |
3 087 500,00 |
3 087 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600/60016/6370 |
Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne |
0,00 |
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
100,00 |
|
suma na 600/60016/6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 087 500,00 |
5 652 500,00 |
2 565 000,00 |
45,38 |
|
|
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne |
3 171 659,84 |
9 841 551,34 |
6 669 891,50 |
67,78 |
|
|
600/60095/6050 |
F.S. Domisław - Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu |
0,00 |
14 846,10 |
14 846,10 |
100,00 |
|
600/60095/6050 |
Wiata przystankowa w m. Czarne ul. Szczecinecka typu EOS-S z napisem ,,Czarne" oraz herbem Gminy Czarne |
0,00 |
16 833,50 |
16 833,50 |
100,00 |
|
600/60095/6050 |
Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy |
800,87 |
100 720,28 |
99 919,41 |
99,20 |
|
600/60095/6050 |
Dostawa i montaż wiaty przystankowej typu ATENA Standard z napisem ,,Wronkowo" i herbem Gminy Czarne wraz wykonaniem płyty z kostki brukowej betonowe |
0,00 |
9 595,00 |
9 595,00 |
100,00 |
|
suma na 600/60095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
800,87 |
141 994,88 |
141 194,01 |
99,44 |
|
|
600/60095/6370 |
Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy |
1 898 468,87 |
1 898 468,87 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 600/60095 - Pozostała działalność |
1 899 269,74 |
2 040 463,75 |
141 194,01 |
6,92 |
|
|
suma na 600 - Transport i łączność |
5 111 807,40 |
11 882 015,09 |
6 770 207,69 |
56,98 |
|
|
700/70005/6050 |
zakup gruntów |
205 197,65 |
205 197,65 |
0,00 |
0,00 |
|
700/70005/6060 |
zakup lokali |
4 347,00 |
4 347,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
209 544,65 |
209 544,65 |
0,00 |
0,00 |
|
|
700/70007/6050 |
Remont lokali i części wspólnych - zasób komunalny |
965,32 |
50 113,70 |
49 148,38 |
98,07 |
|
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
965,32 |
50 113,70 |
49 148,38 |
98,07 |
|
|
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa |
210 509,97 |
259 658,35 |
49 148,38 |
18,93 |
|
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina- Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym |
0,00 |
18 387,56 |
18 387,56 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-Centrala telefoniczna |
0,00 |
9 220,08 |
9 220,08 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-Systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów |
0,00 |
27 673,77 |
27 673,77 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-Szafa stojąca RACK |
0,00 |
10 730,82 |
10 730,82 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-UPS dla serwera |
0,00 |
15 026,91 |
15 026,91 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-Urządzenie typu RACK |
0,00 |
12 514,66 |
12 514,66 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-zakup i montaż serwera |
0,00 |
100 234,56 |
100 234,56 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-Zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu |
0,00 |
19 920,96 |
19 920,96 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-Zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym |
0,00 |
16 040,92 |
16 040,92 |
100,00 |
|
suma na 750/75023/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
229 750,24 |
229 750,24 |
100,00 |
|
|
750/75023/6069 |
Cyfrowa Gmina-zakup i montaż serwera |
1 285,67 |
1 285,67 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 285,67 |
231 035,91 |
229 750,24 |
99,44 |
|
|
suma na 750 - Administracja publiczna |
1 285,67 |
231 035,91 |
229 750,24 |
99,44 |
|
|
754/75495/6060 |
Zakup radiotelefonów przenośnych komplet, w tym radiotelefon nasobny Hytera HP 565 6 szt., mikrofonogłośnik Hytera SM26N1-P 6 szt., lisak podświetlany zielony/czerwony 4 szt. |
0,00 |
15 920,00 |
15 920,00 |
100,00 |
|
754/75495/6060 |
Zakup defibrylatorów w połączeniu z działaniami promocyjnymi Gminy Czarne |
374,18 |
23 350,00 |
22 975,82 |
98,40 |
|
suma na 754/75495/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
374,18 |
39 270,00 |
38 895,82 |
99,05 |
|
|
suma na 754/75495 - Pozostała działalność |
374,18 |
39 270,00 |
38 895,82 |
99,05 |
|
|
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. |
374,18 |
39 270,00 |
38 895,82 |
99,05 |
|
|
801/80101/6050 |
Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4 |
0,00 |
18 450,00 |
18 450,00 |
100,00 |
|
801/80101/6060 |
Zakup dwóch monitorów interaktywnych Hikvision DS-D5B65RB/A 65 Cali |
2 300,00 |
11 400,00 |
9 100,00 |
79,82 |
|
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe |
2 300,00 |
29 850,00 |
27 550,00 |
92,29 |
|
|
801/80103/6057 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach |
0,00 |
508 679,23 |
508 679,23 |
100,00 |
|
801/80103/6059 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Wyczechach |
0,00 |
18 709,41 |
18 709,41 |
100,00 |
|
801/80103/6067 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach - Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw |
37 615,20 |
57 000,00 |
19 384,80 |
34,01 |
|
801/80103/6067 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Wyczechach- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw |
14 780,38 |
31 800,00 |
17 019,62 |
53,52 |
|
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
52 395,58 |
616 188,64 |
563 793,06 |
91,50 |
|
|
801/80104/6057 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem |
0,00 |
468 820,78 |
468 820,78 |
100,00 |
|
801/80104/6059 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem |
0,00 |
392 050,73 |
392 050,73 |
100,00 |
|
801/80104/6067 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw |
28 000,62 |
47 385,42 |
19 384,80 |
40,91 |
|
801/80104/6067 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw |
0,00 |
14 857,28 |
14 857,28 |
100,00 |
|
801/80104/6067 |
Chata Trapera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem |
0,00 |
12 558,30 |
12 558,30 |
100,00 |
|
801/80104/6067 |
Monitor interaktywny 65'' z Urządzeniem wielofunkcyjnym |
0,00 |
13 999,00 |
13 999,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80104 - Przedszkola |
28 000,62 |
949 671,51 |
921 670,89 |
97,05 |
|
|
suma na 801 - Oświata i wychowanie |
82 696,20 |
1 595 710,15 |
1 513 013,95 |
94,82 |
|
|
851/85154/6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
78 727,88 |
78 727,88 |
100,00 |
|
851/85154/605 |
Budowa placu zabaw w m. Wronkowo na działce gminnej nr 328/1 - dostawa i montaż ogrodzenia |
0,00 |
13 116,87 |
13 116,87 |
100,0 |
|
851/85154/605 |
Doposażenie obiektów sportowych w Gminie Czarne - z tzw. małpek |
0,00 |
36 980,00 |
36 980,00 |
100,0 |
|
851/85154/605 |
Zagospodarowanie placów zabaw polegające na wyposażeniu w sprzęt podnoszący jego atrakcyjność i ich zabezpieczenie w Gminie Czarne - z tzw. małpek |
0,00 |
16 883,13 |
16 883,13 |
100,0 |
|
851/85154/605 |
Zakup i montaż urządzeń i wyposażenia w miejscach aktywnego wypoczynku w Gminie Czarne |
0,00 |
11 747,88 |
11 747,88 |
100,0 |
|
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
0,00 |
78 727,88 |
78 727,88 |
100,00 |
|
|
suma na 851 - Ochrona zdrowia |
0,00 |
78 727,88 |
78 727,88 |
100,00 |
|
|
852/85295/6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wyposażenie Klubu ,,Senior+" w Kijnie (powyżej 3.500 zł) OPS |
0,00 |
96 839,00 |
96 839,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85295 - Pozostała działalność |
0,00 |
96 839,00 |
96 839,00 |
100,00 |
|
|
suma na 852 - Pomoc Społeczna |
0,00 |
96 839,00 |
96 839,00 |
100,00 |
|
|
900/90001/6050 |
Polski Ład- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900/90001/6230 |
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich |
11 382,51 |
20 000,00 |
8 617,49 |
43,09 |
|
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
91 382,51 |
100 000,00 |
8 617,49 |
8,62 |
|
|
900/90004/6050 |
F.S. Bińcze - Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 95/2, 95/1 |
0,00 |
6 394,50 |
6 394,50 |
100,00 |
|
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
0,00 |
6 394,50 |
6 394,50 |
100,00 |
|
|
900/90095/6050 |
F.S. Nadzieje wo - Budowa placu zabaw w m. Wrotkowo na działce gminnej nr 328/1 |
0,18 |
16 151,18 |
16 151,00 |
100,00 |
|
900/90095/6050 |
F.S.Krzemieniewo - Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie |
0,51 |
29 000,00 |
28 999,49 |
100,00 |
|
900/90095/6050 |
F.S. Sokole - Montaż ogrodzenia przy stawie wiejskim. |
0,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
100,00 |
|
900/90095/6050 |
Budowa placu zabaw w m. Wrotkowo na działce gminnej nr 328/1 - dostawa i montaż ogrodzenia |
0,00 |
22 860,57 |
22 860,57 |
100,00 |
|
900/90095/6050 |
Wykonanie wewnątrz osiedla ,,Ogrodowa" nasadzeń drzewek i krzewów na terenach zielonych |
0,01 |
19 826,51 |
19 826,50 |
100,00 |
|
900/90095/6050 |
Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Aleja Zwycięzców działka nr 33 w Czarnem |
0,00 |
67 380,38 |
67 380,38 |
100,00 |
|
900/90095/6050 |
Zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem ul. Kościuszki 38 w m. Czarne |
0,00 |
8 005,32 |
8 005,32 |
100,00 |
|
900/90095/6050 |
Sokole - Kraina Dobrej Zabawy (ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego) |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00 |
|
900/90095/6050 |
F.S.Biernatka - Inwestycje na działce nr 34 w Biernat ce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę. |
0,00 |
10 048,36 |
10 048,36 |
100,00 |
|
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,70 |
210 772,32 |
210 771,62 |
100,00 |
|
|
900/90095/6060 |
F.S.Bińcze - Doposażenie placu zabaw na działce 357/40 |
0,00 |
6 990,00 |
6 990,00 |
100,00 |
|
900/90095/6060 |
F.S. Racinie wo - Zakup namiotów promocyjnych 2 szt. |
101,60 |
7 088,00 |
6 986,40 |
98,57 |
|
900/90095/6060 |
F.S. Tomisław - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Tomisław (Dolny) |
0,00 |
10 220,26 |
10 220,26 |
100,00 |
|
suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
101,60 |
24 298,26 |
24 196,66 |
99,58 |
|
|
suma na 900/90095 - Pozostała działalność |
102,30 |
235 070,58 |
234 968,28 |
99,96 |
|
|
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
91 484,81 |
341 465,08 |
249 980,27 |
73,21 |
|
|
921/92109/6050 |
Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kij no |
0,00 |
75 873,86 |
75 873,86 |
100,00 |
|
921/92109/6220 |
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Warneńskim Centrum Kultury w Czarnem |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
|
921/92109/6220 |
Wykonane prac rozbiórkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem |
0,00 |
33 000,00 |
33 000,00 |
100,00 |
|
921/92109/6220 |
Remont dachu i sali do działalności kulturalnej - na wykonanie prac dodatkowych |
0,00 |
44 074,05 |
44 074,05 |
100,00 |
|
suma na 921/92109/6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finans... |
0,00 |
92 074,05 |
92 074,05 |
100,00 |
|
|
921/92109/6370 |
Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kij no |
0,00 |
1 424 619,14 |
1 424 619,14 |
100,00 |
|
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
0,00 |
1 592 567,05 |
1 592 567,05 |
100,00 |
|
|
921/92120/6580 |
Remont kościoła filialnego p Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie |
490 000,00 |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
921/92120/6580 |
Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p Chrystusa Króla w Krzemieniewie |
196 000,00 |
196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
921/92120/6580 |
Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym p Andrzeja Apostoła w Nadziejewie |
147 000,00 |
147 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 921/92120/6580 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |
833 000,00 |
833 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków |
833 000,00 |
833 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
921/92195/6050 |
F.S.Kijno - Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej |
0,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
100,00 |
|
921/92195/6050 |
F.S. Sierpowi - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie |
0,00 |
16 471,13 |
16 471,13 |
100,00 |
|
921/92195/6050 |
F.S.Bińcze - Wykonanie przekopu kabla do skrzynki prądowej do Groty. Uzbrojenie skrzynek, zakup piasku i ułożenie kabla oraz wykopanie i zasypanie kabla. |
0,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
100,00 |
|
suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
37 471,13 |
37 471,13 |
100,00 |
|
|
suma na 921/92195 - Pozostała działalność |
0,00 |
37 471,13 |
37 471,13 |
100,00 |
|
|
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
833 000,00 |
2 463 038,18 |
1 630 038,18 |
66,18 |
|
|
R A Z E M : |
13 205 998,34 |
23 924 439,75 |
10 759 319,23 |
44,80 |
|
Wydatek w klasyfikacji budżetowej Dział 600, rozdział 60016 i paragrafie 6050 zadanie majątkowe (inwestycyjne) pn. Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych JOMB w ciągu drogi gminnej nr 232064G dojazdowej do m. Wierzbnik w kwocie 40.877,82 zł, to wydatek niewygasający z upływem 2023 roku.
Załącznik Nr 27 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę Czarne w 2023 roku dla jednostki sektora finansów publicznych - Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem
Szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik nr 47 do niniejszego zarządzenia.
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
921/92109/2480 |
Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem |
0,00 |
1 004 482,00 |
1 004 482,00 |
100,00 |
|
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
0,00 |
1 004 482,00 |
1 004 482,00 |
100,00 |
|
|
921/92116/2480 |
Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem |
0,00 |
346 071,30 |
346 071,30 |
100,00 |
|
suma na 921/92116 - Biblioteki |
0,00 |
346 071,30 |
346 071,30 |
100,00 |
|
|
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
1 350 553,30 |
1 350 553,30 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
0,00 |
1 350 553,30 |
1 350 553,30 |
100,00 |
|
Załącznik Nr 28 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Dotacje celowe udzielone przez Gminę Czarne z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku - Gmina Czarne
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
854/85415/2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zadania z zakresu edukacji |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
926/92605/2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej |
0,00 |
251 680,00 |
251 680,00 |
100,00 |
|
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
251 680,00 |
251 680,00 |
100,00 |
|
|
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
0,00 |
251 680,00 |
251 680,00 |
100,00 |
|
|
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport |
0,00 |
251 680,00 |
251 680,00 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
0,00 |
261 680,00 |
261 680,00 |
100,00 |
|
2. Lista podmiotów realizujących zadania publiczne i kwota udzielonych dotacji celowych w 2023 roku oraz udzielone pożyczki.
|
Lp. |
Nazwa organizacji |
Rodzaj zadania |
Forma współpracy |
Wielkość wnioskowanej dotacji |
Wielkość przyznanej dotacji |
Wielkość wykorzyst. dotacji |
|||||||
|
PLN |
% dofin. |
PLN |
% |
||||||||||
|
Zadania z zakresu edukacji |
|||||||||||||
|
1. |
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego |
Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji Umowa Nr OP.524.8.2023 zawarta w dniu 07 lutego 2023r. |
Wspieranie |
10.000,00 |
10.000,00 |
100 |
10.000,00 |
100 |
|||||
|
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej |
|||||||||||||
|
1. |
Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego |
Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne dla dzieci i młodzieży Umowa Nr OP.524.1.2023 zawarta w dniu 23 stycznia 2023r. |
Wspieranie |
21.900,00 |
15.000,00 |
68,49 |
15.000,00 |
100 |
|||||
|
2. |
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Wyczechy |
Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży Umowa Nr OP.524.2.2023 zawarta w dniu 23 stycznia 2023r. |
Wspieranie |
57.169,50 |
40.000,00 |
69,97 |
40.000,00 |
100 |
|||||
|
3. |
Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe |
Promowanie Tenisa Stołowego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach: Domisław, Bińcze, Nadziejewo, Wyczechy i m. Czarne Umowa Nr OP.524.4.2023 zawarta w dniu 23 stycznia 2023r. |
Wspieranie |
18.700,00 |
15.000,00 |
80,21 |
15.000,00 |
100 |
|||||
|
4. |
Stowarzyszenie UKS Champion Czarne |
Upowszechnianie Sportu w Gminie Czarne Umowa Nr OP.524.5.2023 zawarta w dniu 23 stycznia 2023r. |
Wspieranie |
24.800,00 |
20.000,00 |
80,65 |
20.000,00 |
100 |
|||||
|
5. |
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy ,,CZARNI”Czarne |
Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne Umowa Nr OP.524.7.2023 zawarta w dniu 23 stycznia 2023r. |
Wspieranie |
58.670,00 |
50.000,00 |
85,22 |
50.000,00 |
100 |
|||||
|
6. |
Klub Karate KYOKUSHIN Czarne |
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo i organizację imprez sportowych karate KYOKUSHIN dla mieszkańców Gminy Czarne Umowa Nr OP.524.6.2023 zawarta w dniu 26 stycznia 2023r. |
Wspieranie |
13.040,00 |
8.000,00 |
61,35 |
8.000,00 |
100 |
|||||
|
7. |
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Pomorski Wojskowy Oddział w Wałczu |
Działania na rzecz Miasta i Gminy Czarne poprzez sport, turystykę i rekreację Umowa Nr OP.524.3.2023 zawarta w dniu 07 lutego 2023r. |
Wspieranie |
5.560,00 |
5.000,00 |
89,93 |
5.000,00 |
100 |
|||||
|
8. |
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy ,,CZARNI”Czarne |
Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne Umowa Nr PR.524.1.2023 zawarta w dniu 03 lipca 2023r. |
Wspieranie |
61.460,00 |
54.340,00 |
88,42 |
54.340,00 |
100 |
|||||
|
9. |
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Wyczechy |
Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży Umowa Nr PR.524.2.2023 zawarta w dniu 03 lipca 2023r. |
Wspieranie |
79.412,40 |
44.340,00 |
55,84 |
44.340,00 |
100 |
|||||
|
|
Razem |
x |
x |
350.711,90 |
261.680,00 |
74,61 |
261.680,00 |
100 |
|||||
Zwrot niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenie za 2022 rok.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wyk. % |
|
750/75023/2950 |
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
-4 998,15 |
0,00 |
4 998,15 |
0,00 |
|
suma na 750/75023/2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
-4 998,15 |
0,00 |
4 998,15 |
0,00 |
|
|
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
-4 998,15 |
0,00 |
4 998,15 |
0,00 |
|
|
suma na 750 - Administracja publiczna |
-4 998,15 |
0,00 |
4 998,15 |
0,00 |
|
|
R A Z E M : |
-4 998,15 |
0,00 |
4 998,15 |
0,00 |
|
Załącznik Nr 29 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 roku - Gmina Czarne
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
754/75495/2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów p... |
9,90 |
2 046,90 |
2 037,00 |
99,52 |
|
suma na 754/75495/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów p... |
9,90 |
2 046,90 |
2 037,00 |
99,52 |
|
|
suma na 754/75495 - Pozostała działalność |
9,90 |
2 046,90 |
2 037,00 |
99,52 |
|
|
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. |
9,90 |
2 046,90 |
2 037,00 |
99,52 |
|
|
R A Z E M : |
9,90 |
2 046,90 |
2 037,00 |
99,52 |
|
Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Czarne dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dla:
1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem w kwocie 1.147 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu czterech hełmów bojowych.
2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu w kwocie 890 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szafek ubraniowych.
Załącznik Nr 30 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2023 roku - Gmina Czarne
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
010/01030/2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2 636,21 |
22 000,00 |
19 363,79 |
88,02 |
|
suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2 636,21 |
22 000,00 |
19 363,79 |
88,02 |
|
|
suma na 010/01030 - Izby Rolnicze |
2 636,21 |
22 000,00 |
19 363,79 |
88,02 |
|
|
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo |
2 636,21 |
22 000,00 |
19 363,79 |
88,02 |
|
|
R A Z E M : |
2 636,21 |
22 000,00 |
19 363,79 |
88,02 |
|
Załącznik Nr 31 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz art. 186 pkt 2 ustawy - zwroty dotacji przyznanych z Urzędów Wojewódzkich w zakresie administracji publicznej, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń w funduszu alimentacyjnego, Projekt ,,Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. za 2023 roku - Gmina Czarne
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
750/75011/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... sprawy obywatelskie |
0,00 |
288,62 |
288,62 |
100,00 |
|
suma na 750/75011/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
288,62 |
288,62 |
100,00 |
|
|
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie |
0,00a |
288,62 |
288,62 |
100,00 |
|
|
750/75023/2917 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...Projekt ,,Cyfrowa Gmina" |
0,00 |
2 459,99 |
2 459,99 |
100,00 |
|
suma na 750/75023/2917 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
2 459,99 |
2 459,99 |
100,00 |
|
|
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
0,00 |
2 459,99 |
2 459,99 |
100,00 |
|
|
suma na 750 - Administracja publiczna |
0,00 |
2 748,61 |
2 748,61 |
100,00 |
|
|
751/75101/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... Wybory |
0,00 |
402,21 |
402,21 |
100,00 |
|
suma na 751/75101/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
402,21 |
402,21 |
100,00 |
|
|
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr |
0,00 |
402,21 |
402,21 |
100,00 |
|
|
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ... |
0,00 |
402,21 |
402,21 |
100,00 |
|
|
801/80103/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...zwrot dotacji po przeliczeniu algorytmów. |
0,00 |
1 987,92 |
1 987,92 |
100,00 |
|
suma na 801/80103/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
1 987,92 |
1 987,92 |
100,00 |
|
|
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
0,00 |
1 987,92 |
1 987,92 |
100,00 |
|
|
801/80104/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...zwrot dotacji po przeliczeniu algorytmów. |
0,00 |
512,03 |
512,03 |
100,00 |
|
suma na 801/80104/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
512,03 |
512,03 |
100,00 |
|
|
suma na 801/80104 - Przedszkola |
0,00 |
512,03 |
512,03 |
100,00 |
|
|
suma na 801 - Oświata i wychowanie |
0,00 |
2 499,95 |
2 499,95 |
100,00 |
|
|
852/85216/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
800,39 |
4 000,00 |
3 199,61 |
79,99 |
|
suma na 852/85216/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
800,39 |
4 000,00 |
3 199,61 |
79,99 |
|
|
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe |
800,39 |
4 000,00 |
3 199,61 |
79,99 |
|
|
852/85230/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
684,00 |
684,00 |
100,00 |
|
suma na 852/85230/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
684,00 |
684,00 |
100,00 |
|
|
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania |
0,00 |
684,00 |
684,00 |
100,00 |
|
|
suma na 852 - Pomoc Społeczna |
4 116,39 |
8 000,00 |
3 883,61 |
48,55 |
|
|
855/85501/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 855/85501/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855/85502/2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
985,66 |
20 000,00 |
19 014,34 |
95,07 |
|
suma na 855/85502/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
985,66 |
20 000,00 |
19 014,34 |
95,07 |
|
|
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime |
985,66 |
20 000,00 |
19 014,34 |
95,07 |
|
|
855/85595/2917 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...Projekt ,,Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. |
0,00 |
24 544,82 |
24 544,82 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/2917 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
24 544,82 |
24 544,82 |
100,00 |
|
|
855/85595/2919 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...Projekt ,,Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. |
0,00 |
2 887,63 |
2 887,63 |
100,00 |
|
suma na 855/85595/2919 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... |
0,00 |
2 887,63 |
2 887,63 |
100,00 |
|
|
suma na 855/85595 - Pozostała działalność |
0,00 |
27 432,45 |
27 432,45 |
100,00 |
|
|
suma na 855 - Rodzina |
1 485,66 |
47 932,45 |
46 446,79 |
96,90 |
|
|
R A Z E M : |
5 602,05 |
61 583,22 |
55 981,17 |
90,90 |
|
Załącznik Nr 32 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w 2023 roku - Gmina Czarne
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
750/75023/2957 |
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
0,00 |
209,94 |
209,94 |
100,00 |
|
suma na 750/75023/2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
0,00 |
209,94 |
209,94 |
100,00 |
|
|
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
0,00 |
209,94 |
209,94 |
100,00 |
|
|
suma na 750 - Administracja publiczna |
0,00 |
209,94 |
209,94 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
0,00 |
209,94 |
209,94 |
100,00 |
|
Zwrot środków z Projektu ,,Cyfrowa Gmina".
Załącznik Nr 33 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Wydatki majątkowe z dofinansowaniem własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w 2023 roku - Gmina Czarne
Współfinansowanie w wysokości 1.200.000 zł inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km przez Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.784.404,94 zł, wkład Gminy Czarne 584.404,94 zł.
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
600/60016/6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0 |
1 784 404,94 |
1 784 404,94 |
100,00 |
|
Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo-Domyśl na odcinku 0,86 km |
|||||
|
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0 |
1 784 404,94 |
1 784 404,94 |
100,00 |
|
|
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne |
0 |
1 784 404,94 |
1 784 404,94 |
100,00 |
|
|
suma na 600 - Transport i łączność |
0 |
1 784 404,94 |
1 784 404,94 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
0 |
1 784 404,94 |
1 784 404,94 |
100,00 |
|
Załącznik Nr 34 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku - Gmina Czarne
Wydatki majątkowe wykonane w 2023 roku w ogólnej kwocie 2.981.793,34 zł z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.919.654 zł, w tym:
1. 764.554 zł dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.272.579,15 zł, wkład Gminy Czarne 508.025,15 zł. Długość drogi 0,850 km,
2. 597.479,23 zł Plan, wykonanie 597.479,23 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wyczechach. Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w SP w Wyczechach. Wartość po realizacji inwestycji w zakresie wydatków i zakupów inwestycyjnych 545.083,65 zł, w tym wydatki kwalifikowane 545.083,65 zł ze środków Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy Czarne nie kwalifikowany 18.709,41 zł, łącznie 563.793,06 zł. W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i wyposażenie dodatkowe w wartości 52.395,58 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły prac remontowo- wykończeniowych pomieszczeń zaadoptowanych po mieszkaniu komunalnym do prowadzenia oddziału przedszkolnego. W ramach działania utworzono dwie sale dydaktyczne z łazienką i korytarzem z kompleksowym zabezpieczeniem pod względem ppoż. i warunków sanitarnych., wykonano zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych z adaptacją wejścia oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw wraz z montażem. Plac zabaw został ogrodzony tęczowym ogrodzeniem.
3. 557.620,78 zł Plan, wykonanie 557.620,78 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Przedszkolu Gminnym w Czarnem. Wartość inwestycji po wykonaniu 921.670,89 zł, dofinansowanie 468.820,78 zł z dofinansowania Unii Europejskiej, środki z PEFRONU 379.100 zł, wkład własny Gminy Czarne 12.950,73 zł oraz 60.799,38 zł zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:
a) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,
b) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 14.857,28 zł,
c) monitor interaktywny 65'' z urządzeniem wielofunkcyjnym - 13.999 zł,
d) chata Trapera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem - 12.558,30 zł,
W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i pomieszczeń o wartości 28.000,62 zł.
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie % |
|
600/60016/6050 |
Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. |
717,66 |
1 267 296,81 |
1 266 579,15 |
99,94 |
|
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
717,66 |
1 267 296,81 |
1 266 579,15 |
99,94 |
|
|
suma na 600 - Transport i łączność |
717,66 |
1 267 296,81 |
1 266 579,15 |
99,94 |
|
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina- Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym |
0,00 |
18 387,56 |
18 387,56 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-Centrala telefoniczna |
0,00 |
9 220,08 |
9 220,08 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-Systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów |
0,00 |
27 673,77 |
27 673,77 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-Szafa stojąca RACK |
0,00 |
10 730,82 |
10 730,82 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-UPS dla serwera |
0,00 |
15 026,91 |
15 026,91 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-Urządzenie typu RACK |
0,00 |
12 514,66 |
12 514,66 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-zakup i montaż serwera |
0,00 |
100 234,56 |
100 234,56 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-Zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu |
0,00 |
19 920,96 |
19 920,96 |
100,00 |
|
750/75023/6067 |
Cyfrowa Gmina-Zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym |
0,00 |
16 040,92 |
16 040,92 |
100,00 |
|
suma na 750/75023/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
229 750,24 |
229 750,24 |
100,00 |
|
|
750/75023/6069 |
Cyfrowa Gmina-zakup i montaż serwera |
1 285,67 |
1 285,67 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 285,67 |
231 035,91 |
229 750,24 |
99,44 |
|
|
suma na 750 - Administracja publiczna |
1 285,67 |
231 035,91 |
229 750,24 |
99,44 |
|
|
801/80103/6057 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach |
0,00 |
508 679,23 |
508 679,23 |
100,00 |
|
801/80103/6059 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Wyczechach |
0,00 |
18 709,41 |
18 709,41 |
100,00 |
|
801/80103/6067 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach - Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw |
37 615,20 |
57 000,00 |
19 384,80 |
34,01 |
|
801/80103/6067 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Wyczechach- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw |
14 780,38 |
31 800,00 |
17 019,62 |
53,52 |
|
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
52 395,58 |
616 188,64 |
563 793,06 |
91,50 |
|
|
801/80104/6057 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem |
0,00 |
468 820,78 |
468 820,78 |
100,00 |
|
801/80104/6059 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem |
0,00 |
392 050,73 |
392 050,73 |
100,00 |
|
801/80104/6067 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw |
28 000,62 |
47 385,42 |
19 384,80 |
40,91 |
|
801/80104/6067 |
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw |
0,00 |
14 857,28 |
14 857,28 |
100,00 |
|
801/80104/6067 |
Chata Trapera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem |
0,00 |
12 558,30 |
12 558,30 |
100,00 |
|
801/80104/6067 |
Monitor interaktywny 65'' z Urządzeniem wielofunkcyjnym |
0,00 |
13 999,00 |
13 999,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80104 - Przedszkola |
28 000,62 |
949 671,51 |
921 670,89 |
97,05 |
|
|
R A Z E M : |
81 681,87 |
3 064 192,87 |
2 981 793,34 |
97,31 |
|
Załącznik Nr 35 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Wydatki majątkowe przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku - Gmina Czarne
Gmina Czarne na realizację zadań inwestycyjnych pozyskała dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 25.153.088,01 zł oraz na wymienione poniżej inwestycje połączone z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2.993.153,93 z wkładem własnym 2.410.353,79 zł, łączna wartość planowanych i wykonanych inwestycji z powyższym dofinansowaniem wynosi 30.556.595,73 zł w 2023 roku.
W 2023 roku wykonano z powyższych środków zadania na wartość 4.391.500,11 zł, w tym dofinansowanie 3.989.619,14 zł, co stanowi 90,85 %, wkład własny 401.880,97 zł 9,15% następujące zadania całkowicie, w tym:
1. Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa. Wartość ogółem inwestycji 2.850.780,17 zł, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł, wkład Gminy Czarne 285.780,17 zł. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji: dokumentacja - projekt 25.000 zł, budowlanka 2.741.481,50 zł, inspektor nadzoru 24.600 zł, tablice 676,50 zł, roboty dodatkowe 59.022,17 zł. Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.750,58 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.688.029,59 zł.
2. Polski Ład PGR Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.540.719,94 zł, w tym dofinansowanie z III edycji Polskiego Ładu 98% tj. 1.424.619,14 zł, wkład Gminy 2% tj. 26.250,80 zł oraz 89.850 zł wydatek niekwalifikowany Gminy Czarne, w tym 46.800 zł inspektor nadzoru i 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa. W 2022 roku wydatek 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa, w 2023 roku 1.497.669,94 zł (inwestycja - budowlanka - 1.320.869,94 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł inspektor nadzoru).
Zadania w trakcie realizacji i opracowań z udziałem środków finansowych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych wartość zadań 26.165.095,62 zł, w tym dofinansowanie 21.163.468,87 zł oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2.993.153,93 zł, wkład własny Gminy Czarne 2.008.472,82 zł, to:
1. 5.000.000 zł Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy. Wartość zadania po przetargu 8.027.553,93 zł. Układ planowanych wydatków 2023 rok 34.400 zł, 2024 - 7.893.153,93 zł, w tym finansowanie Polski Ład 5.000.000 zł, 2.993.153,93 zł środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 34.400 zł wkład Gminy Czarne.
2. Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9 km w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną drogi gminne w celu bezkolizyjnego połączenia z drogami wojewódzkimi nr 201 i 202. Wraz z przebudową jezdni planuje się wykonanie nowych ciągów pieszo rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowy 3 skrzyżowań typu rondo, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz nowej kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego. Całkowity planowany koszt inwestycji 7.487.241,81 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 6.175.000 zł z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5253/PolskiLad z 17.11.2021r., wkład Gminy Czarne 1.312.241,81 zł, w tym: 6.175.000 zł 95% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, 325.000 zł 5% wkład Gminy Czarne do kosztów kwalifikowanych, 987.241,81 zł wkład Gminy Czarne do kosztów niekwalifikowanych, 49.000zł koszt niekwalifikowany-program funkcjonalno-użytkowy, 49.000zł inspektor nadzoru, wykup gruntów 600.000 zł - koszt niekwalifikowany. Wydatek w 2022 roku 49.000 zł, w 2023 roku 246.000 zł, 2024 rok inspektor nadzoru i budowlanka oraz wykup gruntów 7.192.241,81 zł.
4. Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy. Wykonanie zadania do 10.stycznia 2024 roku, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 1.898.468,87 zł finansowane ze środków Polskiego Ładu oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł finansowane z środków finansowych Gminy Czarne. Ogółem planowana wartość zadania 2.072.588,28 zł, w tym: roboty budowlane 1.998.388,28 zł, program funkcjonalno-użytkowy 49.200 zł, inspektor nadzoru 25.000 zł. Dofinansowanie zewnętrzne 1.898.468,87 zł z Polskiego Ładu, wkład Gminy Czarne 174.119,41 zł (obejmuje 5% wkładu własnego tj. 99.919,41 zł, wydatek niekwalifikowany na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 49.200 zł oraz na inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł).
5. Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4. Wartość planowana zadania 538.111,60 zł, w tym: 490.000 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu, 48.111,60 zł wkład własny (2023 r. - 18.450 zł opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, 10.000 zł wkład własny oraz inspektor nadzoru 6.000 zł, 3.000 zł wymiana drzwi wejściowych na teren Szkoły od wejścia głównego, 10.661,60 zł roboty dodatkowe.
6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. Wartość inwestycji planowana 8.039.600 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu 7.600.000 zł, wkład własny 439.600 zł, w tym w 2024 roku wykonane 39.600 zł opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, 2024 wniesienie wkładu własnego 400.000 zł, 2025 roku zakończenie realizacji zadania.
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Saldo Pl.-Wyk. |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wyk. % |
|
010/01044/6050 |
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy. |
4 342 280,11 |
4 376 680,11 |
34 400,00 |
0,79 |
|
010/01044/6370 |
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy. |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi |
6 842 280,11 |
6 876 680,11 |
34 400,00 |
0,50 |
|
|
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo |
6 842 280,11 |
6 876 680,11 |
34 400,00 |
0,50 |
|
|
600/60016/6050 |
Polski Ład Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap |
79 000,00 |
325 000,00 |
246 000,00 |
75,69 |
|
600/60016/6050 |
Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne |
0,01 |
64 007,43 |
64 007,42 |
100,00 |
|
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
79 000,01 |
389 007,43 |
310 007,42 |
79,69 |
|
|
600/60016/6370 |
Polski Ład Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap |
3 087 500,00 |
3 087 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600/60016/6370 |
Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne |
0,00 |
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
100,00 |
|
suma na 600/60016/6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 087 500,00 |
5 652 500,00 |
2 565 000,00 |
45,38 |
|
|
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne |
3 166 500,01 |
6 041 507,43 |
2 875 007,42 |
47,59 |
|
|
600/60095/6050 |
Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy |
800,87 |
100 720,28 |
99 919,41 |
99,20 |
|
suma na 600/60095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
800,87 |
100 720,28 |
99 919,41 |
99,20 |
|
|
600/60095/6370 |
Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy |
1 898 468,87 |
1 898 468,87 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 600/60095 - Pozostała działalność |
1 899 269,74 |
1 999 189,15 |
99 919,41 |
5,00 |
|
|
suma na 600 - Transport i łączność |
5 065 769,75 |
8 040.696,58 |
2 974 926,83 |
37,00 |
|
|
801/80101/6050 |
Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4 |
0,00 |
18 450,00 |
18 450,00 |
100,00 |
|
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe |
0,00 |
18 450,00 |
18 450,00 |
100,00 |
|
|
suma na 801 - Oświata i wychowanie |
0,00 |
18 450,00 |
18 450,00 |
100,00 |
|
|
900/90001/6050 |
Polski Ład- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
921/92109/6370 |
Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kij no |
0,00 |
1 424 619,14 |
1 424 619,14 |
100,00 |
|
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
0,00 |
1 424 619,14 |
1 424 619,14 |
100,00 |
|
|
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
1 424 619,14 |
1 424 619,14 |
100,00 |
|
|
R A Z E M : |
11 908 049,86 |
16 360 445,83 |
4 452 395,97 |
27,21 |
|
Załącznik Nr 36 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku - Gmina Czarne
Dotacja celowa udzielona dla Czarneńskiego Centrum Kultury na realizację trzech zadań inwestycyjnych związanych z Remontem dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarnem na łączną kwotę 92.074,05 zł, w tym:
1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem w kwocie 15.000 zł.
2. Wykonane prac rozbiórkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem w kwocie 33.000 zł.
3. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej - na wykonanie prac dodatkowych w kwocie 44.074,05 zł.
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
921/92109/6220 |
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Warneńskim Centrum Kultury w Czarnem |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
|
921/92109/6220 |
Wykonane prac rozbiórkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem |
33 000,00 |
33 000,00 |
100,00 |
|
921/92109/6220 |
Remont dachu i sali do działalności kulturalnej - na wykonanie prac dodatkowych |
44 074,05 |
44 074,05 |
100,00 |
|
R A Z E M : |
92 074,05 |
92 074,05 |
100,00 |
|
Załącznik Nr 37 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku - Gmina Czarne
Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Czarne na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czarne.
Zgodnie z „Regulaminem na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czarne” przyjęty uchwałą nr 0007.39.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czarne na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czarne, zmienionego uchwałą 0007.68.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 listopada 2022 r, Gmina Czarne w 2023 r. udzieliła 7 dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Czarne na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 36 057,49 zł, w tym:
1. na terenach wiejskich dla 5 gospodarstw,
2. na terenie miasta dla 2 gospodarstw.
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
010/01044/6230 |
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich |
60 000,00 |
27 440,00 |
45,73 |
|
900/90001/6230 |
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich |
20 000,00 |
8 617,49 |
43,09 |
|
R A Z E M : |
80 000,00 |
36 057,49 |
45,07 |
|
Załącznik Nr 38 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w 2023 roku - Gmina Czarne
Dochody - 115.780,82 zł minus wydatki 172.949,82 zł = (-) 57.169 zł.
DOCHODY
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
900/90019/0690 |
Wpływy z różnych opłat |
124 520,00 |
115 780,82 |
92,98 |
|
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z |
124 520,00 |
115 780,82 |
92,98 |
|
|
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
124 520,00 |
115 780,82 |
92,98 |
|
|
R A Z E M : |
124 520,00 |
115 780,82 |
92,98 |
|
WYDATKI
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
010/01044/6230 |
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich |
60 000,00 |
27 440,00 |
45,73 |
|
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi |
60 000,00 |
27 440,00 |
45,73 |
|
|
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo |
60 000,00 |
27 440,00 |
45,73 |
|
|
900/90001/6230 |
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich |
20 000,00 |
8 617,49 |
43,09 |
|
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
20 000,00 |
8 617,49 |
43,09 |
|
|
900/90019/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
46 376,65 |
46 376,65 |
100,00 |
|
900/90019/4300 |
Zakup usług pozostałych |
93 308,79 |
90 515,68 |
100,00 |
|
suma na 900/90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ... |
139 685,44 |
136 892,33 |
98,00 |
|
|
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
159 685,44 |
145 509,82 |
91,12 |
|
|
R A Z E M : |
219 685,44 |
172 949,82 |
78,73 |
|
Załącznik Nr 39 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku - Gmina Czarne
Dochody - 2 046 885,49 zł minus wydatki 2 437 605,28 zł = 390.719,79 zł minus 230.525,35 zł nadwyżka z 2022 roku = (-) 160.194,44 zł strata
Dochody
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
900/90002/0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
2 087 136,00 |
2 046 885,49 |
98,07 |
|
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami |
2 087 136,00 |
2 046 885,49 |
98,07 |
|
|
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 087 136,00 |
2 046 885,49 |
98,07 |
|
|
R A Z E M : |
2 087 136,00 |
2 046 885,49 |
98,07 |
|
Wydatki
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wyk. % |
|
900/90002/4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
182 421,00 |
154 942,31 |
84,94 |
|
suma na 900/90002/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
182 421,00 |
154 942,31 |
84,94 |
|
|
900/90002/4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 000,00 |
11 117,90 |
92,65 |
|
suma na 900/90002/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 000,00 |
11 117,90 |
92,65 |
|
|
900/90002/4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3 000,00 |
2 561,00 |
85,37 |
|
suma na 900/90002/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3 000,00 |
2 561,00 |
85,37 |
|
|
900/90002/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
39 352,00 |
35 228,83 |
89,52 |
|
suma na 900/90002/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
39 352,00 |
35 228,83 |
89,52 |
|
|
900/90002/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 472,00 |
4 060,14 |
90,79 |
|
suma na 900/90002/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 472,00 |
4 060,14 |
90,79 |
|
|
900/90002/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
49 449,46 |
39 034,33 |
78,94 |
|
suma na 900/90002/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
49 449,46 |
39 034,33 |
78,94 |
|
|
900/90002/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 114,54 |
20 114,00 |
100,00 |
|
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
20 114,54 |
20 114,00 |
100,00 |
|
|
900/90002/4260 |
Zakup energii |
27 000,00 |
21 645,32 |
80,17 |
|
suma na 900/90002/4260 - Zakup energii |
27 000,00 |
21 645,32 |
80,17 |
|
|
900/90002/4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 350 179,04 |
2 141 683,69 |
91,13 |
|
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych |
2 350 179,04 |
2 141 683,69 |
91,13 |
|
|
900/90002/4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
764,40 |
76,44 |
|
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
764,40 |
76,44 |
|
|
900/90002/4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
638,28 |
63,83 |
|
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
638,28 |
63,83 |
|
|
900/90002/4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 577,31 |
3 577,31 |
100,00 |
|
suma na 900/90002/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 577,31 |
3 577,31 |
100,00 |
|
|
900/90002/4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 700,00 |
1 310,00 |
77,06 |
|
suma na 900/90002/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 700,00 |
1 310,00 |
77,06 |
|
|
900/90002/4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 500,00 |
927,77 |
61,85 |
|
suma na 900/90002/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 500,00 |
927,77 |
61,85 |
|
|
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami |
2 696 765,35 |
2 437 605,28 |
90,39 |
|
Załącznik Nr 40 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Plan i realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku - Gmina Czarne
Ogółem wydatki Funduszu Sołeckiego w 2023 roku - plan 268.387,26 zł, wykonanie 267.659,47 zł, co stanowi 99,73 %, w tym:
1. wydatki bieżące - 84.052,23 zł, co stanowi 31,40 %,
2. wydatki majątkowe - 183.607,24 zł, co stanowi 68,60%.
|
Lp. |
Sołectwo |
Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok |
Realizacja zadania zgłoszona we wniosku |
Planowana wartość zadania |
Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf w zł PLN |
Wykonanie |
Wykonanie % |
|
1. |
Wyczechy-Łoża |
52 470,74 |
Wyszczególnienie zadań: |
52 470,74 |
52 470,74 |
51.922,24 |
99 |
|
1. Integracja społeczności i organizowanie imprez |
5 000,00 |
921-92195-4210 |
3 875,84 |
89 |
|||
|
4 000,00 |
|||||||
|
921-92195-4300 |
1 000,00 |
100 |
|||||
|
1 000,00 zł |
|||||||
|
2 Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach |
30 000,00 |
600-60016-6050 30 000,00 zł |
30 000,00 |
100 |
|||
|
3.Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w m. Łoża |
8 424,34 |
600-60016-6050 |
8 000,00 |
94,96 |
|||
|
8 424,34 |
|||||||
|
4. Doposażenie boiska w Wyczechach |
9 046,40 |
926-92695-4210 |
5 510,40 |
100 |
|||
|
5 510,40 |
|||||||
|
926-92695-430 |
3 536,00 |
100 |
|||||
|
3 536,00 |
|||||||
|
2. |
Nadziejewo |
27 151,18 |
Wyszczególnienie zadań: |
27 151,18 |
27 151,18 |
27 151,00 |
99,90 |
|
1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie |
258,00 |
900-90004-4210 |
258,00 |
100 |
|||
|
258,00 |
|||||||
|
2. Działalność integracyjno – promocyjna |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
2000,00 |
100 |
|||
|
2.000,00 zł |
|||||||
|
3. Zakup naczyń, sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie |
8 742,00 |
921-92195-4210 |
8 742,00 |
100 |
|||
|
8 742,00 |
|||||||
|
4. Budowa placu zabaw w m. Wronkowo na działce nr 328/1 |
16 151,18 |
900-90004-6050 16 151,18 |
16 151,00 |
99,99 |
|||
|
3. |
Bińcze |
33 777,36 |
Wyszczególnienie zadań: |
33 777,36 |
33 777,36 |
33 709,46 |
98,80 |
|
1. Wydatki sołeckie |
1 969,81 |
921-92195-4210 |
1969,81 |
100 |
|||
|
1969,81 |
|||||||
|
2. Zieleń - wydatki |
1 000,00 |
900-90004-4210 |
1 000,00 |
100 |
|||
|
1 000,00 |
|||||||
|
3. Spotkanie integracyjne mieszkańców przy Grocie w parku |
977,45 |
921-92195-4210 |
977,45 |
100 |
|||
|
977,45 zł |
|||||||
|
4. Doposażenie placu zabaw na działce 357/40 |
6 990,00 |
900-90095-6060 |
6 990,00 |
100 |
|||
|
6 990 zł |
|||||||
|
5. Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 95/2,95/1. |
6 394,50 |
900-90004-6050 |
6 394,50 |
100 |
|||
|
6 394,50 |
|||||||
|
6. Wykonane przekopu kabla do skrzynki prądowej do Groty. Uzbrojenie skrzynek, zakup piasku i ułożenie kabla oraz zasypanie kabla. |
6.500,00 |
921-92195-6050 6.500,00 zł |
6.500,00 |
100 |
|||
|
7. Zakup kruszywa na drogi gminne. |
4 769,00 |
600-60016-4210 4 769,00 zł |
4 723,20 |
99,04 |
|||
|
8. Zakup drzewek wiśni na Wiśniową Aleję |
1 176,60 |
900-90004-4210 |
1 120,00 |
99,99 |
|||
|
1 142,10 |
|||||||
|
900-90004-4300 |
34,50 |
100 |
|||||
|
35,40 |
|||||||
|
9.Remont wiat w parku w Bińczu mycie oraz malowanie |
4 000,00 |
900-92195-4270 4.000,00 zł |
4.000,00 |
100 |
|||
|
4. |
Biernatka |
16 861,74 |
Wyszczególnienie zadań: |
16 861,74 |
16 861,74 |
16 859,82 |
99,00 |
|
1. Wydatki sołeckie |
1 680,00 |
921-92195-4210 |
1 678,29 |
100 |
|||
|
1680,00 |
|||||||
|
2. Zakup szaf i wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Biernatce |
5 133,17 |
921-92195-4210 |
4 935,17 |
99,00 |
|||
|
4 935,17 zł |
|||||||
|
921-92195-4300 |
198,00 |
100 |
|||||
|
198,00 zł |
|||||||
|
3. Inwestycje na działce nr 34 w Biernatce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę. |
10.048,36 |
900-90095-6050 |
10 048,36 |
100 |
|||
|
10 048,36 |
|||||||
|
5. |
Raciniewo |
17 615,94 |
Wyszczególnienie zadań: |
17 615,94 |
17 615,94 |
17 508,71 |
98,8 |
|
1. Spotkania integracyjne |
10 027,94 |
921-92195-4210 |
10 026,37 |
99,90 |
|||
|
10 027,94 |
|||||||
|
2. zakup namiotów promocyjnych 2 szt. |
7 088,00 |
900-90095-6060 |
6 986,40 |
99,00 |
|||
|
7 088,00 zł |
|||||||
|
3.Zakup materiałów konserwacyjnych i budowlanych. |
500,00 |
900-90095-4210 |
495,94 |
99,99 |
|||
|
500,00 |
|||||||
|
6. |
Domisław |
27 851,51 |
Wyszczególnienie zadań: |
27 851,51 |
27 851,51 |
27 850,21 |
98 |
|
1. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu … |
14 846,10 |
600-60095-6050 14 846,10 |
14 846,10 |
100 |
|||
|
2. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej, w tym udział w Gminnych Dożynkach |
2 785,15 |
921-92195-4210 |
2 783,85 |
99,00 |
|||
|
2 785,15 |
|||||||
|
3Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Domisław (Dolny). |
10 220,26 |
900-90095-6060 |
10 220,26 |
100 |
|||
|
10 220,26 |
|||||||
|
7. |
Krzemieniewo |
37 332,88 |
Wyszczególnienie zadań: |
37 332,88 |
37 332,88 |
37 332,37 |
100 |
|
1. 10% na wydatki sołecki w Krzemieniewie |
3 733,30 |
921-92195-4210 |
3 733,30 |
100 |
|||
|
3 733,30 |
|||||||
|
2. Doposażenie świetlicy w Krzemieniewie w sprzęt AGD |
4 599,58 |
921-92195-4210 |
4 599,58 |
100 |
|||
|
4 599,58 zł |
|||||||
|
3. Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie. |
29 000,00 |
900-90095-6050 |
28 999,49 |
99,9 |
|||
|
29 000 zł |
|||||||
|
8. |
Sokole |
17 615,94 |
Wyszczególnienie zadań: |
17 615,94 |
17 615,94 |
17 615,69 |
99,9 |
|
1. Zakup kuchenki gazowej oraz sprzętu AGD do świetlicy |
3 896,95 |
921-92195-4210 |
3 896,95 |
100 |
|||
|
3 896,95 zł |
|||||||
|
2. Zakup rolet do świetlicy wiejskiej |
2 680,00 |
921-92195-4210 |
2 680,00 |
100 |
|||
|
2 680 zł |
|||||||
|
3. Montaż ogrodzenia przy stawie wiejskim. |
7 500,00 |
921-92195-6050 |
7 500,00 |
100 |
|||
|
7 500,00 |
|||||||
|
4. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory itp |
1 800,00 |
900-90004-4210 |
1 799,75 |
99,99 |
|||
|
1 800 zł |
|||||||
|
5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole |
1 738,99 |
921-92195-4210 |
1 738,99 |
100 |
|||
|
1 738,99 zł |
|||||||
|
5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole |
1 738,99 |
921-92195-4210 |
1 738,99 |
100 |
|||
|
1 738,99 |
|||||||
|
9. |
Kijno |
17 238,84 |
Wyszczególnienie zadań: |
17 238,84 |
17 238,84 |
17 238,84 |
100 |
|
1. Fundusz integracyjny. |
1 700,00 |
921-92195-4210 |
1 700,00 |
100 |
|||
|
1 700,00 |
|||||||
|
2. Kwiaty, ziemia, nawozy. |
1 038,84 |
900-90004-4210 |
1 038,84 |
100 |
|||
|
1 038,84 zł |
|||||||
|
3. Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej) |
14 500,00 |
921-92195-6050 |
14 500,00 |
100 |
|||
|
14 500 zł |
|||||||
|
10. |
Sierpowo |
20 471,13 |
Wyszczególnienie zadań: |
20 471.13 |
20 471.13 |
20 471,13 |
100 |
|
1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie. |
16 471,13 |
921-92195-6050 |
16 471,13 |
100 |
|||
|
16 471,13 |
|||||||
|
2. Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla Sierpowo. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
1 182,10
817,90 |
100
100 |
|||
|
1 182,10 zł |
|||||||
|
921-92195-4300 |
|||||||
|
817,90 zł |
|||||||
|
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
2 000,00 |
100 |
|||
|
2 000 zł |
|||||||
|
x |
x |
268 387,26 |
x |
268 387,26 |
268 387,26 |
267 659,47 |
99,73 |
Załącznik Nr 41 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Wykonanie dochodów podatkowych za 2023 rok - Gmina Czarne
Dochody podatkowe ogółem w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o kwotę 2.246.507,12 zł, głównie udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.297.673,57 zł, pozostałe podatki uległy zwiększeniu o średnio 13,61 %.
|
Wyszczególnienie |
Wykonanie |
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy |
Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) |
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy |
|||
|
umorzenie zaległości podatkowych |
rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
A1. |
Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego: |
A1 |
16 652 987,67 |
649 307,07 |
71 621,00 |
63 562,70 |
22 547,50 |
|
A2. |
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1) |
A2 |
75 769,00 |
x |
x |
x |
x |
|
A3. |
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1) |
A3 |
8 949 405,57 |
x |
x |
x |
x |
|
A4. |
podatek rolny |
A4 |
828 974,27 |
0,00 |
252,00 |
275,70 |
0,00 |
|
A5. |
podatek od nieruchomości |
A5 |
5 736 764,34 |
484 297,43 |
71 369,00 |
63 287,00 |
22 547,50 |
|
A6. |
podatek leśny |
A6 |
412 730,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A7. |
podatek od środków transportowych |
A7 |
286 418,31 |
165 009,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A8. |
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
A8 |
16 157,09 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A9. |
podatek od czynności cywilnoprawnych |
A9 |
306 014,84 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A10. |
wpływy z opłaty skarbowej |
A10 |
37 097,03 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A11. |
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
w tym: |
A11 |
3 657,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A12. |
od przedsiębiorstwa górniczego 2) |
A12 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Załącznik Nr 42 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Realizacja wykonania planu podatków, opłat i należności niepodatkowych oraz udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych za 2023 roku - Gmina Czarne
|
I - Podatek rolny osoby prawne :
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2023 - Odpisy podatku rolnego do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2023 r. - Saldo podatku na dzień 31.12.2023 r. - Zaległości na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. |
40,00 53,00 13,00 263 947,00 17 344,55 246 520,65 121,80 121,80 0,00 |
|
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na rok 2023 r. - Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2023 r. - Saldo podatku od nieruchomości 31.12.2023 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2023 r. |
619 842,34 619 970,62 128,28 5 481 081,76 190 754,76 4 570 696,04 1 339 258,80 58,20 |
|
III - Podatek rolny osoby fizyczne :
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2023r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na rok 2023 r. - Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2023 r. - Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2023 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2023 r. |
5 320,13 11 474,35 6 154,22 718 758,08 1 933,00 717 625,17 4 520,04 10 542,05 6 022,01 |
|
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne :
- Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 31.12.2023 r. - Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. - Saldo podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2023 r. |
400 652,36 417 886,45 17 234,09 1 746 531,26 20 536,00 1 739 434,72 387 212,90 404 254,96 17 042,06 |
|
V - Podatek leśny osoby prawne :
- Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O. na dzień 01.01.2023r. - Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypisy podatku leśnego os. prawne na 31.12.2023 r. - Odpisy podatku leśnego os .prawne do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2023 r. - Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 31.12.2023 r. - Zaległości podatku leśnego na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2023 r. |
-2,00 0,00 2,00 613 751,00 1 922,00 611 827,00 0,00 0,00 0,00 |
|
VI - Podatek leśny osoby fizyczne :
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Nadpłaty podatku z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2023 r. - Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2023 r. - Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2023 r. - Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2023 r. |
412,50 637,30 224,80 15 671,31 0,00 15 625,01 458,80 682,81 224,01 |
|
VII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne :
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości podatku od śr. transportowych os. fiz. z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Nadpłaty podatku od śr. transportowych od. fiz. z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypisy podatku od środków transport. osoby prawne na 31.12.2023 r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2023 r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2023 r. |
99 004,11 99 005,11
1,00
278 737,41 38 604,41 263 671,60 75 465,51 75 465,51 0,00 |
|
VIII - Podatek od środków transportowych osoby prawne :
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości podatku od śr. transportowych os. pr. z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Nadpłaty podatku od śr. transportowych os. pr. z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypisy podatku od środków transport. osoby fizyczne na 31.12.2023 r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2023 r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2023 r. |
-0,01 0,00
0,01
74 878,00 15 639,00 59 238,99 0,00 0,00 0,00 |
|
IX - Opłata targowa :
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Nadpłaty opłaty targowej z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypis opłaty targowej do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty do dnia 31.12.2023 r. - Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2023 r. - Zaległości opłaty targowej na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. |
0,00 0,00 9 261,00 9 261,00 0,00 0,00 0,00 |
|
X - Opłata za odpady komunalne :
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości opłat za odpady z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Nadpłaty opłat za odpady z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 31.12.2023 r. - Odpisy opłaty za odpady do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty opłat za odpady do dnia 31.12.2023 r. - Saldo opłat za odpady na dzień 31.12.2023 r. - Zaległości opłaty za odpady na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. |
169 464,50 177 066,27 7 601,77 2 404 097,90 37 882,50 2 380 248,30 155 431,60 164 001,25 8 569,65 |
|
XI - Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego :
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości z czynszu z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Nadpłaty z czynszu B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2023 r. - Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty do dnia 31.12.2023 r. - w tym podatek Vat - Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2023 r. - Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. |
752,45 1 434,51 682,06 80 994,29 342,69 81 235,30 14 806,11 168,75 387,70 218,95 |
|
XII - Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów :
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości z opłat z tyt. użytkowania wiecz.B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Nadpłaty z opłat z tyt. użytkowania wiecz. B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypis opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 31.12.2023 r. - Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty do dnia 31.12.2023 r. -w tym podatek Vat - Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2023 r. - Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. |
124 128,69 124 684,72 556,03 76 412,12 1 135,06 70 436,07 4 954,09 128 969,68 129 172,03 202,35 |
|
XIII - Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego :
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości z opłat za przekszt. prawa użytk. wiecz z B.O. na dzień 01.01.2023r. - Nadpłaty z opłat za przekszt. prawa użytk. wiecz z B.O. na dzień 01.01.2023r. - Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2023 r. - Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty do dnia 31.12.2023 r. -w tym podatek Vat - Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2023 r. - Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. |
90,83 90,87
0,04
20 821,93 641,72 20 208,65 1 887,90 78,14 95,64 17,50 |
|
XIV - Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie :
Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości ze sprzedaży lokali z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Nadpłaty ze sprzedaży lokali z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypis należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2023 r. - Odpisy należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty do dnia 31.12.2023 r. - Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 31.12.2023 r. - Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. |
839,79 840,84 1,05 145 974,05 0,00 146 813,84 0,00 0,00 0,0 |
|
XV - Sprzedaż działek budowlanych :
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości ze sprzedaży działek bud.z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Nadpłaty ze sprzedaży działek bud. z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypis należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2023 r. - Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty do dnia 31.12.2023 r. -w tym podatek Vat - Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 31.12.2023 r. - Zaległości należności za sprzedaż działek bud. na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. __________________________________________________________
XVI - Sprzedaż gruntów rolnych :
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości ze sprzedaży gruntów rolnych z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Nadpłaty ze sprzedaży gruntów rolnych z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypisy należności z tyt. sprzedaży gruntów rolnych do dnia 31.12.2023 r. - Odpisy należności za sprzedaż gruntów rolnych do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty do dnia 31.12.2023 r. - Saldo należności na dzień 31.12.2023 r. - Zaległości należności za sprzedaż gruntów rolnych na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. |
0,00 0,00 0,00 673 920,69 0,00 673 920,69 125 587,83 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 129 300,00 9 160,00 120 140,00 0,00 0,00 0,00 |
Należności długoterminowe :
|
XVII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /ustawowe
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 31.12.2023 r. - Odpisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 31.12.2023 r. - Saldo należności długoterm. z tyt. przekształ. praw na dzień 31.12.2023 r. - Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2023 r. |
151 107,40 0,00 0,00 10 458,44 140 648,96 140 648,96 |
|
XVIII - Należności długoterminowe raty przyszłe - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Saldo z B.O na dzień 01.01.2023 r. - Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2023 r. - Przypisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 31.12.2023 r. - Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 31.12.2023 r. - Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia kom. na dzień 31.12.2023 r. - Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2023 r. |
16934,60 0,00 0,00 6517,80 10416,80 10416,80 |
Załącznik Nr 43 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2023 rok - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Dochody Plan |
Wykonanie |
Dochody przekazane |
% wykonania planu |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 200,00 |
403,00 |
382,85 |
95,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
2 200,00 |
403,00 |
382,85 |
95,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2 200,00 |
403,00 |
382,85 |
95,00 |
|
852 |
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalisty |
16 500,00 |
22 305,89 |
20 883,13 |
93,62 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
16 500,00 |
22 305,89 |
20 883,13 |
93,62 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
16 500,00 |
22 305,89 |
20 883,13 |
93,62 |
||
|
855 |
|
|
Rodzina |
116 500,00 |
190 640,00 |
146 900,92 |
77,06 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
116 500,00 |
190 640,00 |
146 900,92 |
77,06 |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
|
81 547,58 |
81 547,58 |
100,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
1 020,94 |
510,48 |
50,00 |
||
|
0980 |
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
116 500,00 |
108 071,48 |
64 842,86 |
60,00 |
||
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
|
50,00 |
31,35 |
62,70 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych op |
|
50,00 |
31,35 |
62,70 |
|
|
|
|
Razem |
135 200,00 |
213 398,89 |
168 198,25 |
78,82 |
Dział 855, Rozdział 85502 – występują należności, w tym zaległości w wysokości 6.923.174,84 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek, z tego: należne budżetowi państwa 4.828.884,89 zł, należne gminie 2.094.289,95 zł. Nastąpił wzrost zaległości w stosunku do ubiegłego roku z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek o kwotę 375.528 zł, w tym należne budżetowi państwa o kwotę 315.984,19 zł, wzrost należne gminie 59.543,81 zł.
Załącznik Nr 44 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - za 2023 rok - Gmina Czarne
Planowany stan zadłużenia na dzień 01. stycznia 2023 rok wynosi 30.980.682,80 zł w relacji do dochodów ogółem 55.816.074,35 wynosi 55,50 % .
Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 rok wynosi 27.750.682,80 zł w relacji do dochodów wykonanych ogółem 55.224.791,81 zł wynosi 50,25 %, uległ obniżeniu o 5,25%.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne została uchwalona 30 grudnia 2022 roku Uchwałą nr 0007.82.2022 Rady Miejskiej w Czarnem na okres 2023 do 2034 roku. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, sporządzono zgodnie zapisem art. 266 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 t.j. z późn.zm.) Długość okresu objętego prognozą jest związana z udzielonym poręczeniem przez Gminę Czarne dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze do 2034 roku oraz zaciągniętymi kredytami których spłata przewidywana jest do 2034 roku. W ciągu 2023 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 01 stycznia 2023 roku.
Dochody
Stan planowanych dochodów na 01 stycznia 2023 roku - 55.816.074,35 zł,
Stan dochodów wykonanych na 31 grudnia 2023 roku - 55.224.791,81zł. Główną przyczyną zmniejszenia dochodów wykonanych jest obniżenie dochodów z udziałów w PIT o kwotę 2.246.507,12 zł.
Wydatki
Stan planowanych wydatków na 01 stycznia 2023 roku - 60.895.171,35zł,
Stan wykonanych wydatków na 31grudnia 202 roku - 55.224.791,81 zł. Główną przyczyną zmniejszenia wydatków wykonanych jest fakt pozyskania przez Gminę Czarne środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych których realizacja przypada głównie na 2024 i 2025 rok.
Deficyt
Planowany deficyt budżetu na 01 stycznia 2023 roku - 5.079.097 zł,
Deficyt budżetu na 31 grudnia 2023 roku - 4.095.220,55zł.
Przychody
Planowane przychody na 01 stycznia 2023 roku - 8.130.000 zł,
Przychody na 31 grudnia 2023 roku - 6.717.789,81 zł.
Zmniejszono przychody kredytowe o kwotę 3.230.000 zł ze względu na posiadane wolne środki z 2022 roku oraz kwoty 1.349.126,18 zł nie zaciągnięto na zapłatę VAT, gdyż nastąpiła zmiana inwestycji i źródła jej finansowania.
Rozchody
Planowane rozchody na 01 stycznia 2023 roku - 3.050.903 zł,
Rozchody na 31 grudnia 2023 roku - 3.178.133,09 zł.
Zwiększenie rozchodów o kwotę 127.230,09 zł wynikało z udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Inspiracja tytułem wyprzedzającego finansowania wykonania zadania inwestycyjnego. Pożyczka została spłacona po wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem.
INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU
I. Przedsięwzięcia, na które Gmina będzie próbowała pozyskać środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:
Wydatki majątkowe:
1. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo kosztorysową w kwocie 29.000,00zł. Planowana całkowita wartość inwestycji 2.482.413,00 zł. Planuje się dofinansowanie z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2. Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w Czarnem.
3. Przebudowa dróg gminnych nr 232015G ul. Kościelna, Nr 232016G ul. Poprzeczna i nr 232023G ul. Cicha wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne w kwocie 2.993.500zł.
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ul. Polnej, Spokojnej i Piaskowej w Czarnem w kwocie 859.694zł.
II. Przedsięwzięcia, na które Gmina Czarne pozyskała środki z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:
Wydatki bieżące:
1. Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Wartość Projektu realizowanego przez Gminę Czarne wynosi 3.325.872,58zł, wkład Gminy Czarne 5% wartości Projektu tj. 165.541,99zł, dofinansowanie zewnętrzne 3.160.330,59zł (budżet Unii Europejskiej 2.827.664,21zł, co stanowi 85%, 332.666.38zł budżet państwa, co stanowi 10%), w tym podział środków finansowych jest następujący:
1) Gmina Czarne jako Partner wiodący - 1.332.937,58zł, w tym wkład Gminy Czarne 165.541,99zł, udział środków Unii Europejskiej 1.044.511,84zł, udział budżetu państwa 122.883,75zł (2020 roku - 0,00zł, 2021- 706.529,77zł, 2022 - 600.976,81zł, 2023 - 25.431,00zł;
2) Partner nr 1 - Stowarzyszenie ,,Inspiracja" w Czarnem - 824.895,00zł, w tym dział środków Unii Europejskiej 738.063,95zł, udział budżetu państwa 86.831,05zł (2020 roku - 4.500,00zł, 2021- 448.500,00zł, 2022 - 332.875,50zł, 2023 - 39.019,50zł);
3) Partnera nr 2 - Stowarzyszenie ,,Z otwartym sercem" - 1.168.040,00zł, w tym dział środków Unii Europejskiej 1.045.088,42zł, udział budżetu państwa 122.951,58zł (2020 roku - 275.220,00zł, 2021- 510.295,98zł, 2022 - 350.524,02zł, 2023 - 32.000,00zł).
Działania Projektu od 24.11.2020 roku do miesiąca lutego 2023 roku.
Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niepełnosprawności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.
Projekt pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica jest realizowany przez Partnera wiodącego - Gminą Czarne i czterech Partnerów, w tym:
1. Partner nr 1 - Stowarzyszenie ,,Inspiracja" w Czarnem,
2. Partnera nr 2 - Stowarzyszenie ,,Z otwartym sercem",
3. Partnera nr 3 - Gminę Rzeczenica,
4. Partnera nr 4 - Stowarzyszenie ,,Klemens" w Rzeczenicy.
Realizacja Projektu została zakończona 28 lutego 2023 roku.
III. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu państwa:
Wydatki bieżące:
1. Projekt pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Realizacja zadania 2020 - 2023 rok. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych 3.325.872,58zł. Udział środków zewnętrznych w kwocie 2.826.991,69zł - 85% środki z Unii Europejskiej oraz 332.587,26zł środki z budżetu państwa, wkład własny Gminy Czarne 166.293,63zł - 5%.
Realizacja Projektu została zakończona 28 lutego 2023 roku.
Wydatki majątkowe:
1. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 4.330.508,00zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku. Uaktualniono wartość zadania inwestycyjnego po przetargu i zwiększeniu, ogółem wartość zadania 8.255.806,83 zł, dofinansowanie 3.784.799 zł. wkład Gminy Czarne 4.382.307,48 zł. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku. W ramach inwestycji planuje się budowę:
1) kanalizacji deszczowej,
2) mostu,
3) oświetlenia drogowego,
4) nawierzchni drogowych i jej elementów,
5) oświetlenia drogowego.
Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.
Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:
1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;
1) w 2021 roku - 3.260.324,62zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;
2) w 2022 roku - 4.309.275,21zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.
W 2023 roku dokonano zapłaty w kwocie 600.000 zł w związku z zwiększonymi cenami materiałów i usług.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Nakłady 1.383.296,81zł. W 2020 roku wykonano projekt drogi w kwocie 6.000,00zł. W 2021 roku planuje się ogłosić przetarg na wykonanie powyższej drogi. Wartość ogółem planowana 1.383.296,81zł, dofinansowanie 764.554,00zł -55,27%, wkład Gminy Czarne 618.742,81zł. Wykonanie całkowite w 2023 roku, płatność jednorazowa od dnia 01 maja 2023 do dnia 30 czerwca 2023 r. Realizacja zadania zakończona w 2023 roku.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym”, całkowity koszt inwestycji po przetargu 8.116.555,19zł (netto-6.598.825,36zł, VAT-1.517.729,83zł). Wartość pierwotna 10.468.530,00zł tj. mniejsza po przetargu o 2.351.974,81zł. Finansowanie netto 6.598.825,36zł - pożyczka z WFOSiGW w Gdańsku. Na VAT Gmina Czarne udzieli dopłaty dla spółki. Spłaty pożyczki nastąpi wg przedstawionego poniżej harmonogramu poprzez udzielenie przez Gminę dopłaty dla spółki. Realizacja inwestycji w 2021 roku. Wniosek nr 19/RI-009/020 w powyżej sprawie złożyło Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem, które zgodnie z planem będzie realizowało zadanie. Wartość dopłaty będzie stanowiła kwotę w wysokości planowanej 8.116.555,19zł z dochodów własnych gminy oraz zwrotu podatku VAT. Odsetki od pożyczki będą aktualizowane corocznie.
Wysokość dopłat wnoszonych przez Gminę w rozbiciu na następujące lata:
|
2021 |
1 517 729,83 |
dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji - podatek VAT |
|
2022 |
200 000,00 |
dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki |
|
2023 |
400 000,00 |
dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki |
|
2024 |
400 000,00 |
dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki |
|
2025 |
400 000,00 |
dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki |
|
2026 |
400 000,00 |
dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki |
|
2027 |
400 000,00 |
dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki |
|
2028 |
500 000,00 |
dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki |
|
2029 |
500 000,00 |
dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki |
|
2030 |
3 398 825,36 |
dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki |
Razem 8.116.555,19zł.
4. Zdania inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych - łączna kwota inwestycji 21.978.884,13 zł, w tym dofinansowanie 17.896.088,01 zł:
1) Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9 km w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną drogi gminne w celu bezkolizyjnego połączenia z drogami wojewódzkimi nr 201 i 202. Wraz z przebudową jezdni planuje się wykonanie nowych ciągów pieszo rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowy 3 skrzyżowań typu rondo, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz nowej kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego. Całkowity planowany koszt inwestycji 7.487.241,81 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 6.175.000 zł z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5253/PolskiLad z 17.11.2021r., wkład Gminy Czarne 1.312.241,81 zł, w tym: 6.175.000 zł 95% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, 325.000 zł 5% wkład Gminy Czarne do kosztów kwalifikowanych, 987.241,81 zł wkład Gminy Czarne do kosztów niekwalifikowanych, 49.000zł koszt niekwalifikowany-program funkcjonalno-użytkowy, 49.000zł inspektor nadzoru, wykup gruntów 600.000 zł - koszt niekwalifikowany. Wydatek w 2022 roku 49.000 zł, w 2023 roku 246.000 zł, 2024 rok inspektor nadzoru i budowlanka oraz wykup gruntów 7.192.241,81 zł.
2) Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy. Wartość zadania po przetargu 8.027.553,93 zł. Układ planowanych wydatków 2023 rok 34.400 zł, 2024 - 7.893.153,93 zł, w tym finansowanie Polski Ład 5.000.000 zł, 2.993.153,93 zł środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 34.400 zł wkład Gminy Czarne.
3) Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa. Wartość ogółem inwestycji 2.850.780,17 zł, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł, wkład Gminy Czarne 285.780,17 zł. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji: dokumentacja - projekt 25.000 zł, budowlanka 2.741.481,50 zł, inspektor nadzoru 24.600 zł, tablice 676,50 zł, roboty dodatkowe 59.022,17 zł. Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.750,58 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.688.029,59 zł.
4) Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy. Wykonanie zadania do 10.stycznia 2024 roku, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 1.898.468,87 zł finansowane ze środków Polskiego Ładu oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł finansowane z środków finansowych Gminy Czarne. Ogółem planowana wartość zadania 2.072.588,28 zł, w tym: roboty budowlane 1.998.388,28 zł, program funkcjonalno-użytkowy 49.200 zł, inspektor nadzoru 25.000 zł. Dofinansowanie zewnętrzne 1.898.468,87 zł z Polskiego Ładu, wkład Gminy Czarne 174.119,41 zł (obejmuje 5% wkładu własnego tj. 99.919,41 zł, wydatek niekwalifikowany na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 49.200 zł oraz na inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł).
5) Polski Ład PGR Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.540.719,94 zł, w tym dofinansowanie z III edycji Polskiego Ładu 98% tj. 1.424.619,14 zł, wkład Gminy 2% tj. 26.250,80 zł oraz 89.850 zł wydatek niekwalifikowany Gminy Czarne, w tym 46.800 zł inspektor nadzoru i 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa. W 2022 roku wydatek 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa, w 2023 roku 1.497.669,94 zł (inwestycja - budowlanka - 1.320.869,94 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł inspektor nadzoru).
6) Polski Ład-Remont kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie w kwocie 490.000 zł. Edycja 2RPOZ/2023/3898/PolskiLad. Realizacja planowana w 2024 roku.
7) Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego pw. Chrystusa Króla w Krzemieniewie w kwocie 196.000 zł. Realizacja planowana w 2024 roku.
8) Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym pw. Andrzeja Apostoła w Nadziejewie w kwocie 147.000 zł. Edycja 2RPOZ/2023/3920PolskiLad. Realizacja planowana w 2024 roku.
IV. Informacyjnie przedsięwzięcia bieżące.1. Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 z aneksami). Łączne nakłady 2.834.649,29zł. W 2023 roku 370.000 zł. Płatność do 2027 roku.
V. Udzielone poręczenia:
1. Udzielone poręczenie dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. na lata 2013 - 2025, wynosi 906.271,13 zł, z tego na rok 2022 przypadająca kwota poręczenia kredytu (po zmianach) wynosi 94.716,00,00 zł i na kolejne lata:
- w roku budżetowym 2023 do wysokości 94.716,00zł,
- w roku budżetowym 2024 do wysokości 79.761,00zł,
- w roku budżetowym 2025 do wysokości 20.592,00zł.
łącznie pozostało 379.516,00zł.
2. Zwiększenie udzielonego wcześniej poręczenia do kwoty 2 952 985 zł przez Gminę Czarne (zwiększenie pożyczki o kwotę 22.251.037 zł już zaciągniętej - po zwiększeniu pożyczka w kwocie 44.294.254 zł) na spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze. Pierwotna kwota pożyczki Zaciągnięta pożyczka w kwocie 22.043.217,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych 00/100) przeznaczona będzie na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o.”. Udziela się poręczenia w łącznej kwocie 2.952.985 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt 00/100), które ustalone jest według proporcji udziału Gminy Czarne w majątku Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze. Poręczenie udzielone zostanie od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 31.12. 2034 roku, do maksymalnej kwoty w wysokości 2.952.985 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złoty 00/100) wg poniższego harmonogramu spłat:
- w roku budżetowym 2025 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2026 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2027 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2028 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2029 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2030 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2031 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2032 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2033 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2034 do wysokości 295.492 zł
Środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Czarne w latach 2024- 2034 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej. Odpowiedzialność Gminy Czarne z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Czarne w latach 2024-2034. Poręczyciel – Gmina Czarne ponosić będzie odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika - Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze, w przypadku gdy dłużnik ich nie wykona zgodnie z treścią umowy pożyczki, według obowiązującego dłużnika harmonogramu spłat pożyczki, z wyłączeniem możliwości dochodzenia od poręczyciela kwot przewyższających w danym roku sum zabezpieczonych
w budżecie Gminy Czarne w latach 2024-2034, również w razie postawienia poręczonej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Źródłem ewentualnej spłaty części zadłużenia z tytułu poręczenia przypadającej na dany rok budżetowy będą wpływy z podatku od nieruchomości.
3. Udzielenie poręczenie przez Gminę Czarne na spłatę pożyczki zaciągniętej w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym”. Całkowity koszt inwestycji po przetargu 8.116.555,19zł (netto-6.598.825,36zł, VAT-1.517.729,83zł). Finansowanie netto 6.598.825,36zł - pożyczka z WFOSiGW w Gdańsku. Na VAT Gmina Czarne udzieli dopłaty dla spółki. Poręczenie udzielone zostanie od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 30 czerwca 2030 roku, do kwoty w wysokości 6.598.825,36 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złoty 36/100) wg poniższego harmonogramu spłat:
Wysokość poręczeń wnoszonych przez Gminę w rozbiciu na następujące lata:
|
2022 |
200 000,00 |
|
2023 |
400 000,00 |
|
2024 |
400 000,00 |
|
2025 |
400 000,00 |
|
2026 |
400 000,00 |
|
2027 |
400 000,00 |
|
2028 |
500 000,00 |
|
2029 |
500 000,00 |
|
2030 |
3 398 825,36 |
Razem 6.598.825,36 zł
Załącznik Nr 45 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego w 2023 roku - Gmina Czarne
|
Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), przedstawiam informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne, dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2023r. w szczegółowości: |
|||||||||||||||||||||||||
|
1) przysługujących prawach własności, |
|||||||||||||||||||||||||
|
2) o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, |
|||||||||||||||||||||||||
|
3) o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 01.01.2023r. i 31.12.2023r. |
|||||||||||||||||||||||||
|
4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, |
|||||||||||||||||||||||||
|
5) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Majątek trwały Gminy Czarne objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto na |
|||||||||||||||||||||||||
|
31.12.2023 r. wynosi |
160.213.828,71 |
zł i obejmuje: |
|||||||||||||||||||||||
|
- grunty, |
|||||||||||||||||||||||||
|
- budynki i lokale, |
|||||||||||||||||||||||||
|
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej, |
|||||||||||||||||||||||||
|
- narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, |
|||||||||||||||||||||||||
|
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, |
|||||||||||||||||||||||||
|
- środki transportowe specjalnego przeznaczenia, |
|||||||||||||||||||||||||
|
- urządzenia techniczne, |
|||||||||||||||||||||||||
|
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Umorzenie na 31.12.2023 rok stanowi kwotę |
40 999 455,79 |
zł i jest objęte kontem 071. |
|||||||||||||||||||||||
|
1. Dane o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Lp. |
Składniki majątku |
Jednostka miary |
Stan na 01.01.2023 - ilość |
Stan na 31.12.2023r.-ilość |
Uwagi |
||||||||||||||||||||
|
1. |
Zarząd trwały |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Grunty, budynki, w tym: |
ha |
2,1 |
2,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
szkoły |
szt. |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
hale gimnastyczne |
szt. |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
budynek administracyjny OPS |
szt. |
1 |
1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2. |
Użytkowanie wieczyste |
ha |
22,97 |
22,96 |
|
||||||||||||||||||||
|
3. |
Dzierżawa |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
grunty |
ha |
35,54 |
58,20 |
|
|||||||||||||||||||||
|
budynki |
szt. |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
lokale użytkowe |
szt. |
1 |
1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. (ogółem gmina), |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Lp. |
Opis majątku trwałego wg. KŚT |
Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto) |
Różnica |
Umorzenie |
|||||||||||||||||||||
|
01.01.2023r. |
31.12.2023r. |
31.12.2023r. |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
Grunty (grupa o) |
30 964 957,43 |
30 801 939,37 |
- 163 018,06 |
|
||||||||||||||||||||
|
2. |
Budynki i budowle (grupa 1 i 2) |
114 883 940,44 |
124 551 453,06 |
9 667 512,62 |
80 277 719,63 |
||||||||||||||||||||
|
3. |
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) |
1 190 547,99 |
1 812 018,14 |
621 470,15 |
1 014 124,11 |
||||||||||||||||||||
|
4. |
Środki transportu (grupa7) |
1 770 349,51 |
1 770 349,51 |
0 |
162 093,33 |
||||||||||||||||||||
|
5. |
Pozostałe środki trwałe (grupa 8) |
959 841,36 |
1 278 068,63 |
72 640,00 |
17 369,98 |
||||||||||||||||||||
|
|
Razem |
149 769 636,73 |
160 213 828,71 |
10 444 191,98 |
82 313 411,83 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
w tym: Urząd Miasta i Gminy w Czarnem |
|||||||||||||||||||||||||
|
Lp. |
Opis majątku trwałego wg. KŚT |
Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto) |
Różnica |
Umorzenie |
|||||||||||||||||||||
|
01.01.2023r. |
31.12.2023r. |
31.12.2023r. |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
30 932 081,43 |
30 769 063,37 |
- 163 018,06 |
30 769 063,37 |
||||||||||||||||||||
|
2. |
Budynki i budowle (grupa 1 i 2) |
101 025 270,14 |
110 692 782,76 |
9 667 512,62 |
74 656 435,79 |
||||||||||||||||||||
|
3. |
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) |
665 736,68 |
1 273 613,83 |
607 877,15 |
659 643,52 |
||||||||||||||||||||
|
4. |
Środki transportu (grupa7) |
1 741 359,51 |
1 741 359,51 |
0,00 |
133 103,32 |
||||||||||||||||||||
|
5. |
Pozostałe środki trwałe (grupa 8) |
352 114,97 |
625 629,57 |
273 514,60 |
327 051,71 |
||||||||||||||||||||
|
|
Razem |
134 716 562,73 |
145 102 449,04 |
10 385 886,31 |
106 545 297,71 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Grupa 0 – Grupa 0 – Grunty -wartość grupy zmniejszyła się o kwotę 175 136,42 zł. z tytułu sprzedaży gruntów, wartość grupy zwiększyła się o kwotę 12 118,36 – z powodu podziału działek, które na nowo wprowadzono do ewidencji. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Grupa 1 i 2 -Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej zmniejszyła się o kwotę 117 369,53 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości, zwiększenie wartości o kwotę 9 784 882,15 zł.: 1. zakup wiat przystankowych w m. Domisław, Czarne, Wronkowo – 41 274,60 zł, 2. utworzenie, doposażenie placów zabaw : Wyczechy, Wronkowo, Bińcze, Czarne, Sokole, Domisław, Raciniewo – 106 784,13 (część środków trwałych otrzymano od Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem), 3. zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sierpowo -16 471,13 zł, 4. budowa małej architektury -pomorskie szlaki kajakowe – 146 035,35 zł, 5. ogrodzenia w m. Sokole, Kijno, na ul. Kościuszki, ogrodzenie placu zabaw we Wronkowie - 52 865,89 zł, 6. przebudowa rozbudowa dróg gminnych – ul. Kanałowa i Strażacka – 2 791 758,00; droga w Raciniewie – 1 266 579,15; Sierpowo - Domyśl – 1 784 404,94; ul. Strzelecka – 600 000,00; droga z płyt JOMB w Łoży -8 000,00 zł, 7. odwodnienie ul. Przemysłowej i Szkolnej – 59 022,17 zł, 8. altana w m. Biernatka -10 048,36 zł, 9. rozbudowa świetlicy wiejskiej w m.Kijno (Senior+)– 1 377 135,00 zł, 10. odział przedszkolny w m. Czarne – 862 716,51 zł, 11. oddział przedszkolny w m. Wyczechy -543 784,54 zł, 12. remonty budynków mieszkalnych - 49 148,38 zł, 13. teren rekreacyjny w m. Krzemieniewo – 53 111,50 zł, 14. doposażenie Orlika – 9 348,00 zł. (środki od OPS ), 15. punkt informacyjny w m. Bińcze – 6 394,50 zł. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Grupa 3-6 – Kotły, maszyny i urządzenia do ogólnego stosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne – wartość grupy wzrosła o kwotę – 607 877,15 zł. z tytułu: 1. zakup laptopów, zestawów komputerowych, UTM, serwera, zasilaczy, Tp link, centrali telefonicznej dla Urzędu – 202 076,48 zł, 2. zakup radiotelefonu dla OSP – 15 920,00 zł, 3. instalacja fotowoltaiczna – Osp Bińcze, SUW, Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Czarnem – 389 880,67 zł. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Grupa 7 – środki transportu - wartość grupy nie uległa zmianie. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskwalifikowane – wartość grupy wzrosła o 273 514,60 zł: 1. zakup defibrylatorów – 22 975,82 zł, 2. zagospodarowanie ul. Ogrodowej – 19 826,50 zł, 3. zagospodarowanie Al. Zwycięzców – 67 380,38 zł, 4. zakup namiotów dla sołectwa– 6 986,40 zł, 5. zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego – 84 645,50 zł, 6. zakup wyposażenia do świetlicy w m. Kijno – 71 700,00 zł. |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
w tym: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem |
|||||||||||||||||||||||||
|
Lp. |
Opis majątku trwałego wg. KŚT |
Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto) |
Różnica |
Umorzenie |
|||||||||||||||||||||
|
01.01.2023r. |
31.12.2023r. |
31.12.2023r. |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
Grunty (grupa o) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
2. |
Budynki i budowle (grupa 1 i 2) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
3. |
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
4. |
Środki transportu (grupa 7) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
5. |
Pozostałe środki trwałe (grupa 8) |
3 990,00 |
3 990,00 |
0,00 |
3 930,15 |
||||||||||||||||||||
|
|
Razem |
3 990,00 |
3 990,00 |
0,00 |
3 930,15 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
w tym: Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. ”Inka” w Czarnem |
|||||||||||||||||||||||||
|
Lp. |
Opis majątku trwałego wg. KŚT |
Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto) |
Różnica |
Umorzenie |
|||||||||||||||||||||
|
01.01.2023r. |
31.12.2023r. |
31.12.2023r. |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
Grunty (grupa o) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
2. |
Budynki i budowle (grupa 1 i 2) |
9 999 678,88 |
9 999 678,88 |
0,00 |
4 495 293,00 |
||||||||||||||||||||
|
3. |
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) |
323 795,42 |
324 189,42 |
394,00 |
213 420,37 |
||||||||||||||||||||
|
4. |
Środki transportu (grupa 7) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
5. |
Pozostałe środki trwałe (grupa 8) |
417 740,33 |
389 813,00 |
- 27927,33 |
383 727,75 |
||||||||||||||||||||
|
|
Razem |
10 741 214,63 |
10 713 681,30 |
- 27 533,33 |
5 092 441,12 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne wartość grupy zmniejszyła się 17.406,00 z tytułu : likwidacji 2 projektorów PJ BenQ na wartość 4.106,00 zł, likwidacji 2 notebooków Toshiba na wartość 4.394,00 zł, likwidacji pieca konwekcyjnego z podstawą i syfonem do czyszczenia o wartości 8.906,00 zł. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Grupa VI Urządzenia techniczne wartość grupy wzrosła o 17.800,00 zł z tytułu darowizny od Rady Rodziców systemu monitoringu o wartości 8.700,00 zł oraz zakupu 2 monitorów interaktywnych HIKVISION DS.-D5B65RB/A 65 na kwotę 9.100,00 zł. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane wartość grupy zmniejszyła się o kwotę 27.927,33 zł tytułu : likwidacji kserokopiarki RICOH AFICA MP 2550 CSP o wartości 3.777,33 zł, likwidacji tablicy wyników o wartości 24.150,00 zł. |
|||||||||||||||||||||||||
|
w tym: Szkoła Podstawowa w Wyczechach |
|||||||||||||||||||||||||
|
Lp. |
Opis majątku trwałego wg. KŚT |
Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto) |
Różnica |
Umorzenie |
|||||||||||||||||||||
|
01.01.2023r. |
31.12.2023r. |
31.12.2023r. |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
Grunty (grupa o) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
2. |
Budynki i budowle (grupa 1 i 2) |
27 000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
11 505,00 |
||||||||||||||||||||
|
3. |
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) |
55 273,30 |
55 273,30 |
0,00 |
24 608,27 |
||||||||||||||||||||
|
4. |
Środki transportu (grupa 7) |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
5. |
Pozostałe środki trwałe (grupa 8) |
32 919,00 |
32 919,00 |
0,00 |
17 700,40 |
||||||||||||||||||||
|
|
Razem |
115 192,30 |
115 192,30 |
0,00 |
53 885,67 |
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
w tym: Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie |
|||||||||||||||||||||||||
|
Lp. |
Opis majątku trwałego wg. KŚT |
Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto) |
Różnica |
Umorzenie |
|||||||||||||||||||||
|
01.01.2023r. |
31.12.2023r. |
31.12.2023r. |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
Grunty (grupa o) |
32 876,00 |
32 876,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
2. |
Budynki i budowle (grupa 1 i 2) |
3 259 837,55 |
3 259 837,55 |
0,00 |
1 011 741,71 |
||||||||||||||||||||
|
3. |
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) |
112 207,82 |
112 207,82 |
0,00 |
83 675,23 |
||||||||||||||||||||
|
4. |
Środki transportu (grupa 7) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
5. |
Pozostałe środki trwałe (grupa 8) |
25 968,95 |
25 968,95 |
0,00 |
25 968,95 |
||||||||||||||||||||
|
|
Razem |
3 430 890,32 |
3 430 890,32 |
0,00 |
1 121 385,89 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
tym: Przedszkole Gminne |
|||||||||||||||||||||||||
|
Lp. |
Opis majątku trwałego wg. KŚT |
Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto) |
Różnica |
Umorzenie |
|||||||||||||||||||||
|
01.01.2023r. |
31.12.2023r. |
31.12.2023r. |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
Grunty (grupa o) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
2. |
Budynki i budowle (grupa 1 i 2) |
59 371,83 |
59 371,83 |
0,00 |
12 353,73 |
||||||||||||||||||||
|
3. |
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) |
22 772,00 |
22 772,00 |
0,00 |
21 888,96 |
||||||||||||||||||||
|
4. |
Środki transportu (grupa7) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
5. |
Pozostałe środki trwałe (grupa 8) |
89 108,11 |
89 108,11 |
0,00 |
83 725,83 |
||||||||||||||||||||
|
|
Razem |
171 251,94 |
171 251,94 |
0,00 |
120 968,52 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
w tym: - Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem |
|||||||||||||||||||||||||
|
Lp. |
Opis majątku trwałego wg. KŚT |
Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto) |
Różnica |
Umorzenie |
|||||||||||||||||||||
|
01.01.2023r. |
31.12.2023r. |
31.12.2023r. |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
Grunty (grupa o) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
2. |
Budynki i budowle (grupa 1 i 2) |
512 782,04 |
512 782,04 |
0,00 |
90 390,40 |
||||||||||||||||||||
|
3. |
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) |
10 762,77 |
23 961,77 |
13 199,00 |
10 887,76 |
||||||||||||||||||||
|
4. |
Środki transportu (grupa7) |
28 990,00 |
28 990,00 |
0,00 |
28 990,00 |
||||||||||||||||||||
|
5. |
Pozostałe środki trwałe (grupa 8) |
38 000,00 |
110 640,00 |
72 640,00 |
17 369,98 |
||||||||||||||||||||
|
|
Razem |
590 534,81 |
676 373,81 |
85 839,00 |
147 638,14 |
||||||||||||||||||||
|
Wartość w grupie 5- specjalistyczne maszyny i urządzenia wzrosła o 4.499,00 – zakup sprzętu AGD. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Wartość w grupie 6- urządzenia techniczne wzrosła o 8.700,00 – zakup projektora i głośników. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Wartość w grupie 8- pozostałe środki trwałe wzrosła o 72.640,00 – zakup sprzętu AGD i rehabilitacyjnego. |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Obrót nieruchomościami od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. |
|||||||||||||||||||||||||
|
I. Nieodpłatne nabycie lokali. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Brak transakcji. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
II. Nieodpłatne nabycie gruntów: |
|||||||||||||||||||||||||
|
Brak transakcji. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
III. Zakup gruntów: |
|||||||||||||||||||||||||
|
Brak transakcji. |
|||||||||||||||||||||||||
|
IV. Nabycie gruntów za wierzytelność. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Bark transakcji. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
V. Zamiana gruntów |
|||||||||||||||||||||||||
|
Bark transakcji. |
|||||||||||||||||||||||||
|
VI. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie: |
|||||||||||||||||||||||||
|
1. Lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni 44,26 m2 wraz z udziałem 2/100 tj. 0,0570 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Plac Wolności 1/21 oraz w prawie własności działki nr 102/3 cena 64.390,00 zł. 2. Lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni 65,68 m2 wraz z udziałem 80/1000 tj. 0,0877 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Cicha 2/11 oraz prawie własności działki nr 66/5 cena 81.583,00 zł. Dochody otrzymane ze sprzedaży lokali z udziałem w gruncie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 145.973,00 zł.
VII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkalną: 1. Czarne, ul. Cisowa – działka nr 102/7 o pow. 0,0859 ha cena – 18.240,00 zł; 2. Czarne, ul. Przemysłowa – działka nr 203/11 o pow. 0,0264 ha cena – 7.673,00 zł; 3. Czarne, ul. Strzelecka - działka nr 5/6 o pow. 0,0801 ha cena – 32.120,00 zł; 4. Czarne, ul. Pomorska – działki nr 47/33 o pow. 0,0977 ha cena – 26.250,00 zł; 5. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/29 o pow. 0,0649 ha cena – 15.150,00 zł; 8. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/5 o pow. 0,1047 ha cena – 24.440,00 zł; 9. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/6 o pow. 0,1079 ha cena – 25.190,00 zł; 10. Czarne, ul. Pomorska - działka nr 47/27 o pow. 0,0795 ha, cena – 18.270,00 zł; 11. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/21 o pow. 0,0963 ha, cena – 26.490,00 zł; 12. Czarne, ul. Wiśniowa – działka nr 1/88 o pow. 0,1120 ha, cena – 28.300,00 zł; 13. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/15 o pow. 0,0905 ha, cena – 24.890,00 zł; 14. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/19 o pow. 0,0975 ha, cena – 26.200,00 zł; 15. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/22 o pow. 0,0887 ha, cena – 23.840,00 zł; 16. Łoża - działka nr 15/3 o pow. 0,0800 ha, cena – 30.000,00 zł; 17. Czarne, ul. Pomorska – działki nr 47/10, 47/7, 47/8, 47/9 o pow. 0,4062 ha, cena – 94.540.00 zł; 18. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/36 o pow. 0,0972 ha, cena – 26.120.00 zł; 19. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/20 o pow. 0,0974 ha, cena – 27.100,00 zł; 20. Czarne, ul. Strzelecka – działka nr 21/3 o pow. 0,0036 ha, cena – 5.510,00 zł; 21. Czarne, ul. Nowa – działka nr 50 o pow. 0,0544 ha, cena – 36.000,00 zł; Razem: 517.323,00 zł
VIII. Sprzedaż gruntów rolnych. 1. Biernatka – działka nr 3 o pow. 0,2500 ha cena - 9.160,00 zł; 2. Biernatka – działka nr 4 o pow. 2,4 ha cena – 78.550,00 zł; 3. Sierpowo – działka nr 7 o pow. 0,7500 ha cena – 17.100,00 zł Razem: 104.810,00 zł
IX. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej: 1.Czarne, ul. Szosowa – działka nr 18/21 o pow. 0,0701 ha, cena 8.180,00 zł; 2.Czarne, ul. Szosowa – działka nr 18/22 o pow. 0,0715 ha, cena 7.150,00 zł. Razem: 15.330,00 zł
X. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności: 1. Czarne, ul. Strzelecka – działka nr 21/4 o pow. 0,0044 ha, cena 1.360,00 zł, 2. Czarne, ul. Podmurna – działka nr 9/20 o pow. 0,0024 ha, cena 950 zł; 3. Czarne, ul. Kanałowa – działka nr 163 o pow. 0,0023 ha cena 910 zł; Razem: 3.220,00 zł XI. Nieodpłatne przekazanie gruntów. Brak transakcji. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Ogółem od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.:
- sprzedaż gruntów – 46,6 ha; - nieodpłatne nabycie gruntów - 0,00 ha; - zakup gruntu - 0,00 ha; - nieodpłatne przekazanie gruntów - 0,00 ha; - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 0,0091 ha.
Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 65.481,98 zł; 2. najmu i dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze – 66.429,19zł; 3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 18.320,75 zł; 4. sprzedaży składników majątkowych 833.836,70 zł, dochody razem: 984.068,62 zł.
Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. |
|||||||||||||||||||||||||
|
1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości netto; |
65 481,98 |
||||||||||||||||||||||||
|
2. najmu i dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze netto; |
66 429,19 |
||||||||||||||||||||||||
|
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. |
18 320,75 |
||||||||||||||||||||||||
|
5. sprzedaży składników majątkowych, w tym: |
833 836,70 |
||||||||||||||||||||||||
|
lokale |
146 813,84 |
||||||||||||||||||||||||
|
działki budowlane |
548 332,86 |
||||||||||||||||||||||||
|
działki rolne |
120 140,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
działki budowlane pod działalność gospodarczą |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości gruntowej |
15 330,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
sprzedaż gruntów zabudowanych |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
przekształcenie prawa użytk. wieczyst. gruntów w prawo własności |
3 220,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
sprzedaż boksu gospodarczego |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
Razem dochody otrzymane z mienia komunalnego w 2023 roku |
984 068,57 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Czarnem zarządzała 94 budynkami, w tym: |
|||||||||||||||||||||||||
|
20 budynkami stanowiącymi w 100% własność Gminy Czarne. |
|||||||||||||||||||||||||
|
74 budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale mieszkalne gminne. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Ponadto Przedsiębiorstwo administrowało 19 lokalami, które znajdowały się poza zarządem PGM. Łącznie na koniec 2023 roku w zarządzaniu PGM Czarne znajdowało się 307 lokali komunalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 14.046,61 m2. |
|||||||||||||||||||||||||
|
W tym: 284 to lokale komunalne, 5 lokale chronione, z 18 najemcami zawarto umowę o najem socjalny. |
|||||||||||||||||||||||||
|
W roku 2023 zasób mieszkaniowy mieszkań komunalnych został zmniejszony o dwa lokale mieszkalne, w związku ze sprzedażą na rzecz dotychczasowych najemców. |
|||||||||||||||||||||||||
|
W przeciągu roku przydział otrzymało 12 najemców, w tym z 5 najemcami podpisano umowę o najem socjalny na czas określony. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Natomiast rozwiązano umowy najmu z 9 najemcami: |
|||||||||||||||||||||||||
|
w związku z wypowiedzeniem na wniosek najemcy (za porozumieniem stron): 3 lokale, |
|||||||||||||||||||||||||
|
w związku z wypowiedzeniem z uwagi na zadłużenie lokalu: 2 lokale, |
|||||||||||||||||||||||||
|
w związku z wygaśnięciem umowy najmu na skutek zgonu najemcy: 3 lokali, |
|||||||||||||||||||||||||
|
porzucenie lokalu - 1 lokal. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Stawka czynszu mieszkaniowego zasobu gminy w roku 2023 kształtowała się na poziomie od 2,93 zł/m² (minimalna) do 6,26 zł/m² (maksymalna), natomiast za lokal socjalny stawka wynosiła 1,48 zł/m². |
|||||||||||||||||||||||||
|
Wykonane remonty i modernizacje w lokalach komunalnych: |
|||||||||||||||||||||||||
|
Wykonane remonty i modernizacje w lokalach komunalnych |
Razem kwota |
Ilość lokali/ - remonty kapitalne |
Ilość lokali/budynków - remonty bieżące |
||||||||||||||||||||||
|
Wykonane z własnych zasobów |
29 091,18 |
0 |
55 lokali |
||||||||||||||||||||||
|
Koszt napraw eksploatacyjnych w lokalach komunalnych |
53.626,46 |
2 |
2 lokale |
||||||||||||||||||||||
|
Wykonane przez firmy zewnętrzne, którym zlecono remont |
11.530,00 |
0 |
4 lokale |
||||||||||||||||||||||
|
Wykonane przez firmy zewnętrzne, którym zlecono remont |
0 |
0 |
0 budynków |
||||||||||||||||||||||
|
Wykonane remonty w budynkach wspólnot - Udział Gminy Czarne |
113.739,67 |
0 |
35 budynków |
||||||||||||||||||||||
|
Wpłata na fundusz remontowy (po sprzedaży lokalu ul. Kościuszki 8/3, |
4 779,49 |
0 |
1 lokal |
||||||||||||||||||||||
|
Wpłaty na fundusz remontowy - kredyt bankowy |
47 094,75 |
0 |
8 budynków |
||||||||||||||||||||||
|
Wpłaty na fundusz remontowy, remonty -Udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych poza zarządem PGM |
9 262,80 |
0 |
4 budynki |
||||||||||||||||||||||
|
Zaległości czynszowe ciążące na mieszkaniach komunalnych: 1. za lokal Krzemieniewo 48/6 – 5.435,10zł zaległość wraz z odsetkami plus 1.617,00zł koszty procesu, 2. za lokal Łąkowa 9/2a – 1.312,34zł zaległość wraz z odsetkami plus 297,00zł koszty procesu, 3. za lokal Bińcze 42/2 – 3.942,29zł zaległość wraz z odsetkami plus 817,00zł koszty procesu, 4. za lokal Plac Wolności 5/1a – 998,52zł zaległość wraz z odsetkami plus 297,00zł koszty procesu, 5. za lokal Nadziejewo 31/3 – 1.183,94zł zaległość wraz z odsetkami. 6. za lokal Domisław 65/2 – 1.418,25zł zaległość wraz z odsetkami plus 297,00zł koszty procesu, 7. za lokal Łąkowa 9/7a – 543,79zł zaległość wraz z odsetkami. Na przestrzeni roku 2023 (w oparciu o Sądowe Nakazy Zapłaty z 2023 roku oraz z lat wcześniejszych) poprzez działanie Komornika Sądowego w drodze egzekucji odzyskano częściowo zaległości sądowe w wysokości 5.066,16 zł. Ponadto w ramach działań windykacyjnych (rozmowy telefoniczne, wezwania dłużników do spotkań i rozmów w siedzibie PGM), od dłużników (z pominięciem komornika sądowego) wpłynęła kwota 18.482,67 zł zaległości sądowej. W ramach Programu odpracowania długu, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Czarnego nr 0050.191.2016 r. na rzecz miasta i gminy Czarne w PGM przepracowano 602 godziny, czyli odpracowano zadłużenie czynszowe za najem lokali mieszkalnych w wysokości 5.418,00 zł. |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 18.11.2019 roku za 2023 rok Gmina poniosła wydatki w kwocie 878.500,69 zł. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Wpływy z tytułu najmu wynosiły 882.628,84 zł |
|||||||||||||||||||||||||
Załącznik Nr 46 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Ogółem plan wpływów 226.980,00 zł, wykonane 223.346,80 zł za pozwolenia na sprzedaż alkoholów oraz po stronie przychodów kwota 11.747,88 zł jako nadwyżka dochodów nad wydatkami z 2022 roku, łącznie planowane 238.727,88 zł, wykonane 235.094,68 zł.
Ogółem plan wydatki 238.727,23 zł (Plan 160.000 zł, wprowadzono nadwyżkę z 2022 roku w kwocie 11.747,88 zł oraz wpływy z tzw. małpek 66.980,00 zł), wykonanie 228.046,31 zł.
Wpływy - 235.094,68 - minus wydatki 228.046,31 = 7.048,37 zł nadwyżka do wprowadzenia po stronie dochodów w 2024 roku.
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
756/75618/0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż |
66 980,00 |
56 493,52 |
84,34 |
|
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost |
66 980,00 |
56 493,52 |
84,34 |
|
|
suma na 756 - Dochody od osób prwanych ... |
66 980,00 |
56 493,52 |
84,34 |
|
|
R A Z E M : |
66 980,00 |
56 493,52 |
84,34 |
|
|
Klasyfikacja |
Kierunki dochodów |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
756/75618/0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
160 000,00 |
166 853,28 |
104,28 |
|
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost |
160 000,00 |
166 853,28 |
104,28 |
|
|
suma na 756 - Dochody od osób prwanych ... |
160 000,00 |
166 853,28 |
104,28 |
|
|
R A Z E M : |
160 000,00 |
166 853,28 |
104,28 |
|
Wydatki w zakresie zwalczania narkomanii
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
851/85153/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000,00 |
10 238,40 |
85,32 |
|
851/85153/4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 000,00 |
10 829,58 |
83,30 |
|
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
21 067,98 |
84,27 |
|
|
suma na 851 - Ochrona zdrowia |
25 000,00 |
21 067,98 |
84,27 |
|
|
R A Z E M : |
25 000,00 |
21 067,98 |
84,27 |
|
Wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
|
Klasyfikacja |
Kierunki wydatków |
Plan |
Wykonanie narastające |
Wykonanie procentowe |
|
851/85154/4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 208,00 |
1 207,85 |
99,99 |
|
851/85154/4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
100,00 |
99,22 |
99,22 |
|
851/85154/4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
78 053,00 |
72 157,58 |
92,45 |
|
851/85154/4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 920,00 |
21 917,10 |
99,99 |
|
851/85154/4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
250,18 |
50,04 |
|
851/85154/4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 519,00 |
32 518,52 |
100 |
|
851/85154/4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
700,00 |
100,00 |
14,29 |
|
851/85154/6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
78 727,88 |
78 727,88 |
100 |
|
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
213 727,88 |
206 978,33 |
96,84 |
|
|
suma na 851 - Ochrona zdrowia |
213 727,88 |
206 978,33 |
96,84 |
|
|
R A Z E M : |
213 727,88 |
206 978,33 |
96,84 |
|
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na dzień 31 grudnia 2023 r.
Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan 213.727,88 zł, otrzymana dotacja 213.727,88 zł.
Wykonanie 206.978,33 zł. tj. 96,84 % planu
Źródłem pokrycia ww. wydatków są:
- środki własne gminy 213.727,88 zł.
W 2023 r. zorganizowano warsztaty i programy profilaktyczne służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży (po przedłożeniu wcześniejszego wniosku), przez dana instytucję, placówkę stowarzyszenie, osobę fizyczną wraz z programem profilaktycznym, w którym będzie zawarty cel i sposób jego realizacji. Wspierano trzeźwość trzeźwych alkoholików i ich rodziny poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym, alternatywne spędzanie wolnego czasu, integracji rodziny, grup społecznych.
Dofinansowano działalności sportowe dla dzieci i młodzieży, jako alternatywną działalność propagującą zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki wraz z programami profilaktycznymi.
W 2023 r. zrealizowano:
1. Doposażenie placu zabaw m. Krzemieniewo - 24.112,01 zł,
2. Doposażenie placu zabaw I siłowni m. Czarne - 13.905,00 zł,
3. Ogrodzenie boiska Orlik m. Czarne - 9.348,00 zł,
4. Doposażenie placu zabaw m. Czarne - 10.578,00 zł,
5. Urządzenie placu zabaw m. Wronkowo - 7.668,00 zł,
6. Ogrodzenie placu zabaw m. Wronkowo - 13.116,87 zł.
Zwalczanie narkomanii - wydatki
Jednym z zadań Ośrodka jest opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Poza poradnictwem i terapią indywidualną, badaniami psychologicznymi prowadzone są również zajęcia grupowe przez odpowiednio przygotowanych specjalistów.
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan 25.000,00 zł, otrzymana dotacja 25.000,00 zł.
Wykonanie 21.067,98 zł. tj. 84,27 % planu
Źródłem pokrycia ww. wydatków są:
- środki własne gminy 25.000,00 zł.
W 2023 r. zorganizowano warsztaty informacyjno-edukacyjne oraz programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne celem minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania narkotyków oraz NSP (nowych substancji psychoaktywnych.
Załącznik Nr 48 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Zalacznik48.pdf
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok
Załącznik Nr 47 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem Środków Unii Europejskiej w 2023 roku - Gmina Czarne
Wydatki bieżące w zakresie realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:
1. Projekt ,,Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole” - 1.285.688,78 zł.
2. Projekt ,,Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” - 126.013,68 zł realizacja Projektu do 28 lutego 2023 roku.
3. Projekt ,,Cyfrowa Gmina” - 23.659,40 zł.
Kwota niewykorzystana 455 419,61 zł została przeniesiona do realizacji w 2024 roku, dotyczy Projektu ,,Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole”.
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Treść |
Dochody Plan |
Wykonanie |
Dochody przekazane |
Wyk. % |
|
750/75023/4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
3 044,40 |
3 044,40 |
100,00 |
||
|
suma na 750/75023/4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
3 044,40 |
3 044,40 |
100,00 |
|||
|
750/75023/4717 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
348,74 |
348,74 |
100,00 |
||
|
suma na 750/75023/4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
348,74 |
348,74 |
100,00 |
|||
|
750/75023/4719 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
21,12 |
21,12 |
100,00 |
||
|
suma na 750/75023/4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
21,12 |
21,12 |
100,00 |
|||
|
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
27 960,01 |
158 149,82 |
130 189,81 |
82,32 |
|||
|
suma na 750 - Administracja publiczna |
27 960,01 |
158 149,82 |
130 189,81 |
82,32 |
|||
|
801/80101/4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 910,43 |
3 982,63 |
2 072,20 |
52,03 |
||
|
suma na 801/80101/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 910,43 |
3 982,63 |
2 072,20 |
52,03 |
|||
|
801/80101/4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
115,69 |
241,17 |
125,48 |
52,03 |
||
|
suma na 801/80101/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
115,69 |
241,17 |
125,48 |
52,03 |
|||
|
801/80101/4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
203,37 |
1 995,58 |
1 792,21 |
89,81 |
||
|
suma na 801/80101/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
203,37 |
1 995,58 |
1 792,21 |
89,81 |
|||
|
801/80101/4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12,32 |
120,86 |
108,54 |
89,81 |
||
|
suma na 801/80101/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
12,32 |
120,86 |
108,54 |
89,81 |
|||
|
801/80101/4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
29,00 |
256,83 |
227,83 |
88,71 |
||
|
suma na 801/80101/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
29,00 |
256,83 |
227,83 |
88,71 |
|||
|
801/80101/4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1,76 |
15,55 |
13,79 |
88,68 |
||
|
suma na 801/80101/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1,76 |
15,55 |
13,79 |
88,68 |
|||
|
801/80101/4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
8 354,03 |
8 354,03 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80101/4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
8 354,03 |
8 354,03 |
100,00 |
|||
|
801/80101/4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,01 |
505,92 |
505,91 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80101/4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,01 |
505,92 |
505,91 |
100,00 |
|||
|
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe |
2 272,58 |
15 472,57 |
13 199,99 |
85,31 |
|||
|
801/80103/3027 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
2 583,00 |
2 583,00 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80103/3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
2 583,00 |
2 583,00 |
100,00 |
|||
|
801/80103/4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11 564,76 |
40 662,66 |
29 097,90 |
71,56 |
||
|
suma na 801/80103/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11 564,76 |
40 662,66 |
29 097,90 |
71,56 |
|||
|
801/80103/4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
12 457,58 |
12 457,58 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80103/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
12 457,58 |
12 457,58 |
100,00 |
|||
|
801/80103/4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
1 715,72 |
1 715,72 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80103/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
1 715,72 |
1 715,72 |
100,00 |
|||
|
801/80103/4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
700,33 |
700,33 |
0,00 |
0,00 |
||
|
suma na 801/80103/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
700,33 |
700,33 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
801/80103/4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
12 103,08 |
12 103,08 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80103/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
12 103,08 |
12 103,08 |
100,00 |
|||
|
801/80103/4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
43 910,91 |
304 937,63 |
261 026,72 |
85,60 |
||
|
suma na 801/80103/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia |
43 910,91 |
304 937,63 |
261 026,72 |
85,60 |
|||
|
801/80103/4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
475,69 |
484,05 |
8,36 |
1,73 |
||
|
suma na 801/80103/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia |
475,69 |
484,05 |
8,36 |
1,73 |
|||
|
801/80103/4277 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
7 422,51 |
7 422,51 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80103/4277 - Zakup usług remontowych |
0,00 |
7 422,51 |
7 422,51 |
100,00 |
|||
|
801/80103/4279 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
449,49 |
449,49 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80103/4279 - Zakup usług remontowych |
0,00 |
449,49 |
449,49 |
100,00 |
|||
|
801/80103/4287 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
56,57 |
56,57 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80103/4287 - Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
56,57 |
56,57 |
100,00 |
|||
|
801/80103/4289 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
3,43 |
3,43 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80103/4289 - Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
3,43 |
3,43 |
100,00 |
|||
|
801/80103/4307 |
Zakup usług pozostałych |
31 584,84 |
55 030,53 |
23 445,69 |
42,60 |
||
|
suma na 801/80103/4307 - Zakup usług pozostałych |
31 584,84 |
55 030,53 |
23 445,69 |
42,60 |
|||
|
801/80103/4309 |
Zakup usług pozostałych |
48,90 |
1 468,73 |
1 419,83 |
96,67 |
||
|
suma na 801/80103/4309 - Zakup usług pozostałych |
48,90 |
1 468,73 |
1 419,83 |
96,67 |
|||
|
801/80103/4397 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
1 649,19 |
1 649,19 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80103/4397 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
1 649,19 |
1 649,19 |
100,00 |
|||
|
801/80103/4399 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
99,87 |
99,87 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80103/4399 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
99,87 |
99,87 |
100,00 |
|||
|
801/80103/4437 |
Różne opłaty i składki |
0,28 |
453,81 |
453,53 |
99,94 |
||
|
suma na 801/80103/4437 - Różne opłaty i składki |
0,28 |
453,81 |
453,53 |
99,94 |
|||
|
801/80103/4439 |
Różne opłaty i składki |
0,01 |
27,48 |
27,47 |
99,96 |
||
|
suma na 801/80103/4439 - Różne opłaty i składki |
0,01 |
27,48 |
27,47 |
99,96 |
|||
|
801/80103/4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
31 546,20 |
31 546,20 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80103/4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
31 546,20 |
31 546,20 |
100,00 |
|||
|
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
88 285,72 |
473 851,86 |
385 566,14 |
81,37 |
|||
|
801/80104/3027 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
433,73 |
433,73 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80104/3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
433,73 |
433,73 |
100,00 |
|||
|
801/80104/3029 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
26,27 |
26,27 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80104/3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
26,27 |
26,27 |
100,00 |
|||
|
801/80104/4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
49 204,99 |
49 204,99 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80104/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
49 204,99 |
49 204,99 |
100,00 |
|||
|
801/80104/4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
374,65 |
374,65 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80104/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
374,65 |
374,65 |
100,00 |
|||
|
801/80104/4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
20 698,97 |
20 698,97 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80104/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
20 698,97 |
20 698,97 |
100,00 |
|||
|
801/80104/4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 207,30 |
26 110,08 |
6 902,78 |
26,44 |
||
|
suma na 801/80104/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 207,30 |
26 110,08 |
6 902,78 |
26,44 |
|||
|
801/80104/4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
2 417,96 |
2 417,96 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80104/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
2 417,96 |
2 417,96 |
100,00 |
|||
|
801/80104/4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 241,84 |
5 228,34 |
986,50 |
18,87 |
||
|
suma na 801/80104/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 241,84 |
5 228,34 |
986,50 |
18,87 |
|||
|
801/80104/4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
20 752,60 |
20 752,60 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80104/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
20 752,60 |
20 752,60 |
100,00 |
|||
|
801/80104/4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 110,17 |
589 490,93 |
519 380,76 |
88,11 |
||
|
suma na 801/80104/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia |
70 110,17 |
589 490,93 |
519 380,76 |
88,11 |
|||
|
801/80104/4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 977,58 |
29 488,05 |
510,47 |
1,73 |
||
|
suma na 801/80104/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia |
28 977,58 |
29 488,05 |
510,47 |
1,73 |
|||
|
801/80104/4307 |
Zakup usług pozostałych |
104 672,79 |
138 804,01 |
34 131,22 |
24,59 |
||
|
suma na 801/80104/4307 - Zakup usług pozostałych |
104 672,79 |
138 804,01 |
34 131,22 |
24,59 |
|||
|
801/80104/4309 |
Zakup usług pozostałych |
10 574,98 |
12 641,89 |
2 066,91 |
16,35 |
||
|
suma na 801/80104/4309 - Zakup usług pozostałych |
10 574,98 |
12 641,89 |
2 066,91 |
16,35 |
|||
|
801/80104/4397 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
845,31 |
845,31 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80104/4397 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
845,31 |
845,31 |
100,00 |
|||
|
801/80104/4399 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
51,19 |
51,19 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80104/4399 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
51,19 |
51,19 |
100,00 |
|||
|
801/80104/4437 |
Różne opłaty i składki |
0,28 |
453,81 |
453,53 |
99,94 |
||
|
suma na 801/80104/4437 - Różne opłaty i składki |
0,28 |
453,81 |
453,53 |
99,94 |
|||
|
801/80104/4439 |
Różne opłaty i składki |
0,01 |
27,48 |
27,47 |
99,96 |
||
|
suma na 801/80104/4439 - Różne opłaty i składki |
0,01 |
27,48 |
27,47 |
99,96 |
|||
|
801/80104/4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
100,00 |
||
|
suma na 801/80104/4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
100,00 |
|||
|
801/80104/4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
15 416,27 |
67 822,30 |
52 406,03 |
77,27 |
||
|
suma na 801/80104/4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
15 416,27 |
67 822,30 |
52 406,03 |
77,27 |
|||
|
801/80104/4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
83 700,08 |
125 726,98 |
42 026,90 |
33,43 |
||
|
suma na 801/80104/4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
83 700,08 |
125 726,98 |
42 026,90 |
33,43 |
|||
|
suma na 801/80104 - Przedszkola |
336 901,30 |
1 095 999,54 |
759 098,24 |
69,26 |
|||
|
suma na 801 - Oświata i wychowanie |
427 459,60 |
1 585 323,97 |
1 157 864,37 |
73,04 |
|||
|
855/85595/4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
6 840,06 |
6 840,06 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
6 840,06 |
6 840,06 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
17 533,71 |
17 533,71 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
17 533,71 |
17 533,71 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4047 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
3 185,04 |
3 185,04 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
3 185,04 |
3 185,04 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4049 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
374,71 |
374,71 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
374,71 |
374,71 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
8 518,40 |
8 518,40 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
8 518,40 |
8 518,40 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
3 946,26 |
3 946,26 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
3 946,26 |
3 946,26 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
650,35 |
650,35 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
650,35 |
650,35 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
128,61 |
128,61 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
128,61 |
128,61 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
47 481,09 |
47 481,09 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
47 481,09 |
47 481,09 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
8 772,13 |
8 772,13 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
8 772,13 |
8 772,13 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
7 494,16 |
7 494,16 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
7 494,16 |
7 494,16 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
1 121,67 |
1 121,67 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
1 121,67 |
1 121,67 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4269 |
Zakup energii |
0,00 |
8 713,74 |
8 713,74 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4269 - Zakup energii |
0,00 |
8 713,74 |
8 713,74 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4307 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
5 146,07 |
5 146,07 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4307 - Zakup usług pozostałych |
0,00 |
5 146,07 |
5 146,07 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4309 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
5 057,18 |
5 057,18 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4309 - Zakup usług pozostałych |
0,00 |
5 057,18 |
5 057,18 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
489,54 |
489,54 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
489,54 |
489,54 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4409 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
0,00 |
477,53 |
477,53 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
0,00 |
477,53 |
477,53 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4439 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
24,43 |
24,43 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4439 - Różne opłaty i składki |
0,00 |
24,43 |
24,43 |
100,00 |
|||
|
855/85595/4529 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
59,00 |
59,00 |
100,00 |
||
|
suma na 855/85595/4529 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
59,00 |
59,00 |
100,00 |
|||
|
suma na 855/85595 - Pozostała działalność |
0,00 |
126 013,68 |
126 013,68 |
100,00 |
|||
|
suma na 855 - Rodzina |
0,00 |
126 013,68 |
126 013,68 |
100,00 |
|||
|
R A Z E M : |
455 419,61 |
1 869 487,47 |
1 414 067,86 |
75,64 |
|||
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | SCAN 0050.38.2024 z 28.03.2024 r. Wykonanie budżetu Gminy Czarne za 2024 rok.pdf (PDF, 19.10Mb) | 2024-06-14 09:38:55 | 7 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 14-06-2024 09:38:55 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 13-06-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 14-06-2024 09:38:55 |
