System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2024 BURMISTRZA GMINY CZARNE z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.84.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 21 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2024 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024r. wynoszą 71.777.599,01 zł, w tym:
1) dochody bieżące 53.169.936,21 zł,
2) dochody majątkowe 18.607.662,80 zł w tym: ze sprzedaży majątku 558.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 7.087.481,88 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.128.270 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 698.197,50 zł (bieżące 698.197,50 zł, majątkowe 0 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8.000 zł.
§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 r. wynoszą 75.415.126,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, tym:
1) wydatki bieżące 53.362.735,86 zł,
2) wydatki majątkowe 22.052.390,83 zł.Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2024 rok wynoszą 317.409,81 zł.
§ 4. Za rok 2024 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 3.637.527,68 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.921.099 zł;
2) 285.147,19 zł wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
a) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,
- i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł,
b) 47.107,18 zł na realizację Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole jako wkład własny Gminy Czarne, Zmniejszenie o kwotę 1.361,13 zł.
c) 17.820 zł pozostała część nagrody dla wsi Nadziejewo za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2023 w kategorii ,,Wieś" do wykorzystania w 2024 roku,
d) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;
3) środkami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie 431.281,49 zł, w tym:
a) 270.736,83 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,
b) 160.544,66 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.
§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.716.428,68 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.000.000 zł,
2) wolne środki w kwocie 285.147,19 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
a) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,
- i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł;
b) 47.107,18 zł wkład własny Gminy Czarne w koszty pośrednie do Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole - Zmniejszenie o kwotę 1.361,13 zł.
c) 17.820 zł pozostała część nagrody dla wsi Nadziejewo za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2023 w kategorii ,,Wieś" do wykorzystania w 2024 roku,
d) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;
3) środki z rozliczenia określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie 431.281,49 zł, w tym:
a) 270.736,83 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,
b) 160.544,66 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.
§ 6. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.078.901 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.078.901 zł.
§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.581.160,34 zł:
1) ogólną w wysokości 18.000 zł;
2) celową w wysokości 1.563.160,34 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 125.000 zł,
2) wynagrodzenia w kwocie 1.168.160,34 zł,
3) imprezy kulturalne 0 zł,
4) rodziny zastępcze 70.000 zł,
5) Domy Pomocy Społecznej 70.000 zł,
6) 130.000 zł zakup energii.
§ 8. Gmina Czarne w 2024 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.912.762,93 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1 837 362,87zł,
2) majątkowe w wysokości 75 400,06 zł.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do zarządzenia Nr 0050.84.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 21 czerwca 2024 r.
Plan wydatków w 2024 roku - Gmina Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 653 774,77 |
0,00 |
4 653 774,77 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
248 454,40 |
0,00 |
248 454,40 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 417,50 |
-395,10 |
21 022,40 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
395,10 |
395,10 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
232 524,83 |
0,00 |
232 524,83 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
175 724,83 |
0,00 |
175 724,83 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 000,00 |
-5 000,00 |
7 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
5 000,00 |
13 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
22 137 109,64 |
0,00 |
22 137 109,64 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
12 944 975,68 |
0,00 |
12 944 975,68 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 300,00 |
-280,00 |
2 020,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 100,00 |
280,00 |
1 380,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
4 998 476,55 |
0,00 |
4 998 476,55 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29 246,60 |
-750,00 |
28 496,60 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
750,00 |
1 250,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
0,00 |
226 980,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
0,00 |
201 980,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 500,00 |
-3 200,00 |
27 300,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 023,00 |
3 000,00 |
20 023,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
777,00 |
200,00 |
977,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 971 833,92 |
0,00 |
4 971 833,92 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
205 687,20 |
1 140,00 |
206 827,20 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
200 687,20 |
1 140,00 |
201 827,20 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
489 812,80 |
-1 140,00 |
488 672,80 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
384 812,80 |
-1 140,00 |
383 672,80 |
855 |
|
|
Rodzina |
7 454 487,12 |
0,00 |
7 454 487,12 |
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
742 576,54 |
0,00 |
742 576,54 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 570,00 |
-850,00 |
17 720,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
750,00 |
750,00 |
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
363 322,02 |
0,00 |
363 322,02 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 450,00 |
20,00 |
1 470,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
204,00 |
-20,00 |
184,00 |
Razem: |
75 415 126,69 |
0,00 |
75 415 126,69 |
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | SCAN 0050.84.2024 z 21.06.2024 r..pdf (PDF, 269.44Kb) | 2024-07-02 08:48:49 | 9 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 02-07-2024 08:48:49 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 02-07-2024 |
Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 02-07-2024 08:48:49 |