System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE Nr 0050.93.2024 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 28.06.2024 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.93.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 37.484,00 zł, w tym:
1) 10.638,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:
a) 2.517,00 zł - na zadania inne niż z zakresu spraw obywatelskich, tzw. pozostałe zadana. Podstawa: Pismo FB-I.3111.121.2024.AR z 17.06.2024 roku,
b) 4.124,00 zł - środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi. Podstawa: Pismo: FB-I.3111.4.12.2024.MR z dnia 13.06.2024 roku,
c) 4.000,00 zł - środki na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna. Podstawa: Pismo PS-XI.3111.15.2.2024.DŁ z dnia 17.06.2024 roku,
2) 6.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:
a) 6.000,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.67.2.2024.SL z 10.06.2024 roku.
3) 20.843,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dofinansowanie zadań oświatowych
3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 1.555,20 zł, w tym:
a) 1.555,20 zł - środki na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - wybory samorządowe. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.66.7.2024.EP z 25.06.2024 r.,
4. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2024 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 rok wynoszą 72.545.446,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1) dochody bieżące 53.561.422,25 zł,
2) dochody majątkowe 18.984.023,82 zł w tym: ze sprzedaży majątku 558.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 7.096.567,68 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.134.270 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 1.408.544,36 zł (bieżące 1.032.183,34 zł, majątkowe 376.361,02 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8.000 zł.
§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 rok wynoszą 76.182.973,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, tym:
1) wydatki bieżące 53.756.624,20 zł,
2) wydatki majątkowe 22.426.349,55 zł, Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2024 rok wynoszą 317.409,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Za rok 2024 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 3.637.527,68 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1. z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.921.099 zł,
2. wolnymi środki w kwocie 716.428,68 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
1) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,
- i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł;
2) 47.107,18 zł wkład własny Gminy Czarne w koszty pośrednie do Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole,
3) 17.820 zł pozostała część nagrody dla wsi Nadziejewo za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2023 w kategorii ,,Wieś" do wykorzystania w 2024 roku,
4) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;
5) środki z rozliczenia określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie 431.281,49 zł, w tym:
a) 270.736,83 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,
b) 160.544,66 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.
§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.716.428,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
1. wolne środki w kwocie 716.428,68 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
1) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,
- i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł;
2) 47.107,18 zł wkład własny Gminy Czarne w koszty pośrednie do Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole,
3) 17.820 zł pozostała część nagrody dla wsi Nadziejewo za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2023 w kategorii ,,Wieś" do wykorzystania w 2024 roku,
4) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;
5) środki z rozliczenia określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie 431.281,49 zł, w tym:
a) 270.736,83 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,
b) 160.544,66 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.000.000 zł,
§ 6. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.078.901 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.078.901 zł.
§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.581.160,34 zł:
1) ogólną w wysokości 18.000 zł;
2) celową w wysokości 1.563.160,34 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 125.000 zł,
2) wynagrodzenia w kwocie 1.168.160,34 zł,
3) imprezy kulturalne 0 zł,
4) rodziny zastępcze 70.000 zł,
5) Domy Pomocy Społecznej 70.000 zł,
6) 130.000 zł zakup energii.
§ 8. Gmina Czarne w 2024 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.913.520,93 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1 838.120,87 zł,
2) majątkowe w wysokości 75 400,06 zł.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
|
|
Burmistrz Gminy Czarne
Piotr Zabrocki |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.93.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 28 czerwca 2024 r.
Plan dochodów w 2024 roku - Gmina Czarne
|
|
|||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
8 239 468,87 |
-1 555,20 |
8 237 913,67 |
|
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
9 000,00 |
-1 555,20 |
7 444,80 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
9 000,00 |
-1 555,20 |
7 444,80 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
844 339,86 |
2 517,00 |
846 856,86 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 393,00 |
2 517,00 |
126 910,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
124 253,00 |
2 517,00 |
126 770,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
18 320 838,00 |
20 843,00 |
18 341 681,00 |
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
61 477,00 |
20 843,00 |
82 320,00 |
|
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
61 477,00 |
20 843,00 |
82 320,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 986 189,85 |
6 000,00 |
1 992 189,85 |
|
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
6 050 870,00 |
8 124,00 |
6 058 994,00 |
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 601 168,00 |
4 124,00 |
5 605 292,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 508 248,00 |
4 124,00 |
5 512 372,00 |
|
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
105 000,00 |
4 000,00 |
109 000,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
105 000,00 |
4 000,00 |
109 000,00 |
|
|
Razem: |
72 509 517,27 |
35 928,80 |
72 545 446,07 |
|
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.93.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 28 czerwca 2024 r.
Plan wydatków w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
9 544 760,76 |
-1 555,20 |
9 543 205,56 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
9 000,00 |
-1 555,20 |
7 444,80 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 000,00 |
-1 555,20 |
7 444,80 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 364 790,63 |
2 517,00 |
5 367 307,63 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
128 430,25 |
2 517,00 |
130 947,25 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
88 099,00 |
2 517,00 |
90 616,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
22 090 101,64 |
20 843,00 |
22 110 944,64 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
13 137 967,68 |
-28 852,26 |
13 109 115,42 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
186 828,69 |
-45 488,26 |
141 340,43 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 020,00 |
500,00 |
2 520,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 800,00 |
-500,00 |
4 300,00 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
45 369,35 |
15 364,29 |
60 733,64 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
498 322,63 |
-1 732,00 |
496 590,63 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
8 869,65 |
3 003,71 |
11 873,36 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
663 031,03 |
47 220,26 |
710 251,29 |
|
|
|
2957 |
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
66 962,05 |
45 488,26 |
112 450,31 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
11 867,76 |
1 732,00 |
13 599,76 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
45 488,26 |
45 488,26 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
47 527,76 |
-45 488,26 |
2 039,50 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
4 678 476,55 |
1 475,00 |
4 679 951,55 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
-1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
6 053,17 |
2 068,70 |
8 121,87 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 184,83 |
406,30 |
1 591,13 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
638 672,04 |
1 000,00 |
639 672,04 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
25 000,00 |
1 000,00 |
26 000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 971 833,92 |
6 000,00 |
4 977 833,92 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
600,00 |
6 000,00 |
6 600,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
67,00 |
3 000,00 |
3 067,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
292,00 |
2 954,00 |
3 246,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
46,00 |
46,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
206 827,20 |
1 200,00 |
208 027,20 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
201 827,20 |
1 200,00 |
203 027,20 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 441 244,13 |
3 393,77 |
1 444 637,90 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 694,00 |
3 393,77 |
33 087,77 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
916 461,94 |
3 000,00 |
919 461,94 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 000,00 |
3 000,00 |
13 000,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
488 672,80 |
-1 412,00 |
487 260,80 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
383 672,80 |
-1 200,00 |
382 472,80 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
-212,00 |
4 788,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
447 308,00 |
-6 181,77 |
441 126,23 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
241 600,00 |
-322,00 |
241 278,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
130 942,54 |
-2 293,37 |
128 649,17 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23 663,44 |
-850,99 |
22 812,45 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 283,02 |
48,00 |
3 331,02 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 770,00 |
-414,41 |
2 355,59 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 322,00 |
-424,00 |
12 898,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
850,00 |
850,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 290,00 |
-2 775,00 |
13 515,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 454 487,12 |
8 124,00 |
7 462 611,12 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 670 658,28 |
4 124,00 |
5 674 782,28 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 339 000,00 |
4 000,00 |
5 343 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 957,00 |
124,00 |
2 081,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
105 000,00 |
4 000,00 |
109 000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
105 000,00 |
4 000,00 |
109 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 238 215,51 |
0,00 |
5 238 215,51 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
563 360,00 |
33 000,00 |
596 360,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45 884,69 |
33 000,00 |
78 884,69 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
219 151,72 |
-33 000,00 |
186 151,72 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 899,35 |
-40,00 |
23 859,35 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
195 252,37 |
-32 960,00 |
162 292,37 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 505 864,83 |
0,00 |
2 505 864,83 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
96 154,42 |
0,00 |
96 154,42 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
59 055,34 |
-1 359,99 |
57 695,35 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 099,99 |
1 359,99 |
3 459,98 |
|
Razem: |
76 147 044,95 |
35 928,80 |
76 182 973,75 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.93.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 28 czerwca 2024 r.
Plan dochodów na zadania zlecone w 2024 roku - Gmina Czarne
|
|
|||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
9 000,00 |
-1 555,20 |
7 444,80 |
|
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
9 000,00 |
-1 555,20 |
7 444,80 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
9 000,00 |
-1 555,20 |
7 444,80 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
124 253,00 |
2 517,00 |
126 770,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 253,00 |
2 517,00 |
126 770,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
124 253,00 |
2 517,00 |
126 770,00 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 622 048,00 |
8 124,00 |
5 630 172,00 |
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 516 248,00 |
4 124,00 |
5 520 372,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 508 248,00 |
4 124,00 |
5 512 372,00 |
|
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
105 000,00 |
4 000,00 |
109 000,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
105 000,00 |
4 000,00 |
109 000,00 |
|
|
Razem: |
7 095 481,88 |
9 085,80 |
7 104 567,68 |
|
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.93.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 28 czerwca 2024 r.
Fundusz Sołecki Gminy Czarne na 2024 rok
Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Czarne w 2024 roku wynoszą ogółem 317.409,81 zł, w tym:
- bieżące – 89 787,08 zł, co stanowi 28,29 % wydatków ogółem,
- majątkowe – 227 622,73 zł, co stanowi 71,71 % wydatków ogółem.
|
L.P. |
Sołectwo |
Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok |
Realizacja zadania zgłoszona we wniosku |
Planowana wartość zadania |
Realizacja zadania zgłoszona we wniosku Dział/rozdział/paragraf w zł PLN |
|
1. |
Sołectwo Wyczechy-Łoża |
62 005,78 |
1. Integracja społeczności i organizowanie imprez. |
4.105,78 |
921-92195-4210 |
|
2.745,79 921-92195-4300 51359,99 |
|||||
|
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogi 232071G w Wyczechach. |
36 900,00 |
600-60016-6050 |
|||
|
36 900 |
|||||
|
3. Doposażenie placu zabaw w Łoży. |
7 000,00 |
900-90095-6060 |
|||
|
7 000,00 |
|||||
|
4. Doposażenie boiska w Wyczechach. |
7 000,00 |
926-92695-6060 |
|||
|
7 000,00 |
|||||
|
5. Zakup defibrylatora. |
1 000,00 |
754-75495-6060 |
|||
|
1 000,00 |
|||||
|
6. Zmiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w Wyczechach. |
6 000,00 |
600-60016-6050 |
|||
|
6 000,00 |
|||||
|
2. |
Sołectwo Nadziejewo |
32 445,63 |
1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie. |
1 000,00 |
900-90004-4210 |
|
1 000,00 |
|||||
|
2. Działalność integracyjno – promocyjna |
2 445,63 |
921-92195-4210 |
|||
|
1.945,63 921-92195-4300 500,00 |
|||||
|
3. Zakup dwóch ławek i doposażenie placu zabaw w m. Wronkowo. |
9 000,00 |
900-90095-6060 |
|||
|
9 000,00 |
|||||
|
4. Przebudowa drogi gminnej nr 232064G droga dojazdowa do m. Wierzbnik poprzez wykonanie nawierzchni z płyt JOMB. |
17 000,00 |
600-60016-6050 |
|||
|
17 000,00 |
|||||
|
5. Utworzenie przystanku PKS w centrum Nadziejewa na działce nr 90. |
2 000,00 |
600-60095-6050 |
|||
|
2 000,00 |
|||||
|
6. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach. |
1 000,00 |
754-75495-6060 |
|||
|
1 000,00 |
|||||
|
3. |
Sołectwo Bińcze |
40 204,37 |
1. Wydatki sołeckie. |
4 851,37 |
921-92195-4210 |
|
4 251,37 921-92195-4300 600,00 |
|||||
|
2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla zadania: Inwentaryzacja położenia kabla od Remizy OSP do Groty Parku Historycznego w Bińczu w wartości 6.000 zł. |
6 000,00 |
900-90095-6050 |
|||
|
6 000,00 |
|||||
|
3. Zakup szafek na ubrania dla OSP Bińcze. |
5 000,00 |
754-75495-4210 |
|||
|
5 000,00 |
|||||
|
4. Spotkanie integracyjne przy Grocie dla mieszkańców. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 000,00 |
|||||
|
5. Zakup AED dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach. |
1 000,00 |
754-75495-6060 |
|||
|
1 000,00 |
|||||
|
6. Zakup nowej kosiarki do trawy. |
2 169,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
2 169,00 |
|||||
|
7. Zakup na świetlicę głośnika bezprzewodowego JBL. |
2 500,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 500,00 |
|||||
|
8. Oświetlenie Groty w Parku historycznym w Bińczu , położenie kabla od skrzynki prądowej, przeciski pod chodnikiem, zamontowanie oświetlenia poziomego, czyli iluminacje świetlne groty. |
16 684,00 |
921-92195-6050 |
|||
|
16 684,00 |
|||||
|
4. |
Sołectwo Biernatka |
19 685,39 |
1. Wydatki sołeckie. |
1 968,00 |
921-92195-4210 |
|
1 968,00 |
|||||
|
2. Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, ziemi i nawozów. |
2 000,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
2 000,00 |
|||||
|
3. Zakup produktów do organizacji dożynek gminnych w Biernatce. |
5 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
5 000,00 |
|||||
|
4. Zakup urządzenia AED (defibrylatora) do Szkoły Podstawowej w Wyczechach |
1000,00 |
754-75495-6060 |
|||
|
1.000,00 |
|||||
|
5. Wykonanie remontu werandy świetlicy wiejskiej poprzez utworzenie toalety i zaplecza kuchennego. |
9 717,39 |
921-92195-6050 |
|||
|
9 717,39 |
|||||
|
5. |
Sołectwo Raciniewo |
20 967,83 |
1. Spotkania integracyjne. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|
2 000,00 |
|||||
|
2. Przygotowania i zakup materiałów do wykonania ekspozycji zdjęć. |
3 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
3 000,00 |
|||||
|
3. Zakup ramion lamp wraz z wyposażeniem. |
7 000,00 |
600-60016-6050 |
|||
|
7 000,00 |
|||||
|
4. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach. |
1 000,00 |
754-75495-6060 |
|||
|
1 000,00 |
|||||
|
5. Zakup akcesoriów itp. oraz narzędzi do zagospodarowania terenu zielonego. |
7 967,83 |
900-90004-4210 |
|||
|
7 967,83 |
|||||
|
6. |
Sołectwo Domisław |
33 279,21 |
1. Ogrodzenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń działka nr 97/3 oraz częściowe ogrodzenie boiska sportowego. |
25 952,21 |
926-92695-6050 |
|
25 952,21 |
|||||
|
2. Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej. |
3 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
3 000,00 |
|||||
|
3. 10%- spotkania integracyjne społeczności lokalnej. |
3 327,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
3 327,00 |
|||||
|
4. Zakup kwiatów do sołectwa. |
1 000,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
1 000,00 |
|||||
|
7. |
Sołectwo Krzemieniewo |
43 923,34 |
1. Zabawy i imprezy 10% środków funduszu. |
4 392,34 |
921-92195-4210 |
|
4 392,34 |
|||||
|
2. Teren wokół stawu według projektu. |
33 531,00 |
900-90095-6050 |
|||
|
33 531,00 |
|||||
|
3. Zakup szaf na naczynia dla KGW w Krzemieniewie. |
6 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
6 000,00 |
|||||
|
8. |
Sołectwo Sokole |
20 583,10 |
1. Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej. |
8.597,70 |
921-92195-6050 |
|
8.597,70 |
|||||
|
2. Zakup maszyny do popcornu. |
3 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
3 000,00 |
|||||
|
3. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory i materiałów różnych. |
6 927,09 |
900-90004-4210 |
|||
|
6.847,09 900-90004-4300 80,00 |
|||||
|
4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sokola. |
2 058,31 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 058,31 |
|||||
|
9. |
Sołectwo Kijno |
20 397,73 |
1. Przygotowanie terenu pod garaż (wyłożenie polbruku ). |
2 000,00 |
900-90095-6050 |
|
2 000,00 |
|||||
|
2.Wymiana starego przystanku na nowy |
9 120,00 |
600-60095-6050 |
|||
|
9 120,00 |
|||||
|
3.Naprawa ławek: wymiana desek, zakup impregnatu. |
2 000,00 |
900-90095-4210 |
|||
|
2 000,00 |
|||||
|
4.Uroczystości , spotkania i imprezy integracyjne. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 000,00 |
|||||
|
5.Nasadzenie drzewek, krzewów, kwiatów oraz pielęgnacja zieleni itp. |
5 277,73 |
900-90004-4210 |
|||
|
5 277,73 |
|||||
|
10. |
Sołectwo Sierpowo |
23 917,43 |
1.Zagospodarowanie terenu i zakup plac zabaw ( elementy) działka nr 104/7 w Sierpowie. |
19 120,43 |
900-90095-6060 |
|
19 120,43 |
|||||
|
2.Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sierpowo. |
2 390,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 390,00 |
|||||
|
3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. |
2 407,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 407,00 |
|||||
|
x |
x |
317 409,81 |
Razem |
317 409,81 |
317 409,81 |
|
Klasyfikacja budżetowa Funduszu Sołeckiego na 2024 rok – łącznie 317.409,81 zł (więcej o kwotę 49.022,55 zł niż 2023 roku): |
|||||
|
|
Wydatki |
bieżące |
754-75495-4210 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
900-90004-4210 |
24 730,35 |
|
|
|
|
|
900-90004-4300 |
2 442,30 |
|
|
|
|
|
900-90095-4210 |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
921-92195-4210 |
54 514,43 |
|
|
|
|
|
921-92195-4300 |
1 100,00 |
|
|
|
|
|
Razem wydatki bieżące |
89 787,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
majątkowe |
600-60016-6050 |
66 900,00 |
|
|
|
|
|
600-60095-6050 |
11 120,00 |
|
|
|
|
|
754-75495-6060 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
900-90095-6050 |
41 531,00 |
|
|
|
|
|
900-90095-6060 |
35 120,43 |
|
|
|
|
|
921-92195-6050 |
34.999,09 |
|
|
|
|
|
921-92195-6060 |
0,00 |
|
|
|
|
|
926-92695-6050 |
25 952,21 |
|
|
|
|
|
926-92695-6060 |
7 000,00 |
|
|
|
|
|
Razem wydatki majątkowe |
227 622,73 |
|
|
|
|
|
Łącznie wydatki Funduszu Sołeckiego |
317 409,81 |
|
uzasadnienie
DOCHODY
Dochody budżetu Gminy Czarne na rok 2024 zwiększono o kwotę 35.928,80 zł do kwoty 72.545.446,07 zł w tym:
- dochody bieżące - o 35.928,80 zł do kwoty 53.561.422,25 zł
- dochody majątkowe - bez zmian - 18.984.023,82 zł
Zwiększenia dochodów dotyczą:
1) 10.638,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:
a) 2.517,00 zł - na zadania inne niż z zakresu spraw obywatelskich, tzw. pozostałe zadana. Podstawa: Pismo FB-I.3111.121.2024.AR z 17.06.2024 roku,
b) 4.124,00 zł - środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi. Podstawa: Pismo: FB-I.3111.4.12.2024.MR z dnia 13.06.2024 roku,
c) 4.000,00 zł - środki na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna. Podstawa: Pismo PS-XI.3111.15.2.2024.DŁ z dnia 17.06.2024 roku,
2) 6.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:
a) 6.000,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.67.2.2024.SL z 10.06.2024 roku.
3) 20.843,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dofinansowanie zadań oświatowych
Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 1.555,20 zł, w tym:
a) 1.555,20 zł - środki na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - wybory samorządowe. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.66.7.2024.EP z 25.06.2024 r.,
WYDATKI
Wydatki budżetu zostają zwiększone o kwotę 35.928,80 zł do kwoty 76.182.973,75 w tym:
) wydatki bieżące o kwotę 35.928,80 zł do 53.756.624,20 zł,
2) wydatki majątkowe bez zmian - 22.426.349,55 zł
Zwiększenie wydatków bieżących dokonano w:
- dział "Administracja publiczna" rozdział "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 2.517,00 zł
- dział „Oświata i wychowanie" w tym:
a) rozdział "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 47.220,26 zł
b) rozdział "Przedszkola„ o kwotę 1.475,00 zł
c) rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" o kwotę 1.000,00 zł
- dział „Pomoc społeczna" w tym:
a) rozdział "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" o kwotę 6.000,00 zł
b) rozdział "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 1.200,00 zł
c) rozdział "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 3.393,77 zł
d) rozdział "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 3.000,00 zł
- dział "Rodzina" w tym:
a) rozdział "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwote 4.124,00 zł
b) rozdział "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 4.000,00 zł
- dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w tym:
a) rozdział "Gospodarka ściekowa i ochrona wód„ o kwotę 33.000,00 zł
Zmniejszenia wydatków bieżących dokonano w:
- dział "Transport i łączność" w rozdziale "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 1.555,20 zł
- dział „Oświata i wychowanie" w rozdziale "Szkoły Podstawowe" o kwotę 28.852,26 zł
- dział "Pomoc Społeczna" w rozdziale:
a) "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 1.412,00 zł
b) "Pozostała działalność" o kwotę 6.181,77 zł
Fundusz Sołecki
1. FS Wyczechy - zadanie nr 1 - przesunięcie między paragrafami - zabezpieczenie środków na usł. kurierską i usługę przejażdżki bryczką
92195/4210 - (-) 859,99 zł
92195/4300 - (+) 859,99 zł
2. FS Sokole - zadanie nr 4 - przesunięcie między paragrafami - zabezpieczenie środków na usł. kurierską
90004/4210 - (-) 40,00 zł
90004/4300 - (+) 40,00 zł
3. FS Nadziejewo - zdanie nr 2 - przesunięcie między paragrafami - zabezpieczenie środków na usł. dmuchanego zamku
92195/4210 - (-) 500,00 zł
92195/4300 - (+) 500,00 zł
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | ZARZĄDZENIE Nr 0050.93.2024 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 28.06.2024 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok.pdf (PDF, 3.72Mb) | 2024-07-15 08:35:48 | 1 raz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marcin Małys | 15-07-2024 08:35:48 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 28-06-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marcin Małys | 15-07-2024 08:35:48 |
