System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2024 BURMISTRZA GMINY CZARNE z dnia 18 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.122.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 18 września 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 15.056,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 15.056,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
§ 4. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
§ 5. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 6. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku - Gmina Czarne, zgodnie z załącznikiem nr 6
§ 7. Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody: 73.377.163,20 zł, w tym:
- dochody bieżące 54.228.139,38 zł,
- dochody majątkowe 19.149.023,82 zł
2. Wydatki: 77.014.690,88 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 54.848.014,13 zł
- wydatki majątkowe: 22.166.676,75 zł
3. Przychody: 6.716.428.,68 zł
4. Rozchody: 3.078.901,00 zł
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.122.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 18 września 2024 r.
DOCHODY
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
847 856,86 |
10 000,00 |
857 856,86 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
126 910,00 |
10 000,00 |
136 910,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
126 770,00 |
10 000,00 |
136 770,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 188 645,58 |
3 096,00 |
2 191 741,58 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
338 525,58 |
3 096,00 |
341 621,58 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
32 845,58 |
3 096,00 |
35 941,58 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
22 400,00 |
1 960,00 |
24 360,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
22 400,00 |
1 960,00 |
24 360,00 |
|
|
|
2040 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |
0,00 |
1 960,00 |
1 960,00 |
|
Razem: |
73 362 107,20 |
15 056,00 |
73 377 163,20 |
|
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.122.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 18 września 2024 r.
WYDATKI
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2 381 501,42 |
0,00 |
2 381 501,42 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 158 736,22 |
-5 060,00 |
1 153 676,22 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150 000,00 |
-5 260,00 |
144 740,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 222 765,20 |
5 060,00 |
1 227 825,20 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
800,00 |
5 060,00 |
5 860,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 823 774,25 |
10 000,00 |
5 833 774,25 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
130 947,25 |
10 000,00 |
140 947,25 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
232 524,83 |
0,00 |
232 524,83 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
174 966,83 |
0,00 |
174 966,83 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
73 373,83 |
-3 500,00 |
69 873,83 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7 000,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
22 272 769,62 |
0,00 |
22 272 769,62 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
13 113 461,15 |
-171 522,00 |
12 941 939,15 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 599 335,77 |
-151 500,00 |
1 447 835,77 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 528 349,36 |
-20 000,00 |
1 508 349,36 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
132 741,43 |
-1 000,00 |
131 741,43 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
732 000,00 |
-7 500,00 |
724 500,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
39 624,75 |
-1 000,00 |
38 624,75 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 020,00 |
620,00 |
3 640,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
244 940,97 |
16 259,42 |
261 200,39 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
496 590,63 |
-7 401,42 |
489 189,21 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
713 376,29 |
3 232,00 |
716 608,29 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
13 599,76 |
1 732,00 |
15 331,76 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
72 858,00 |
1 500,00 |
74 358,00 |
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
343 446,48 |
78 268,00 |
421 714,48 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
242 109,00 |
80 000,00 |
322 109,00 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
21 043,00 |
-1 732,00 |
19 311,00 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
76 480,00 |
22,00 |
76 502,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 610,00 |
-248,00 |
3 362,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
34 670,00 |
270,00 |
34 940,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
976 048,79 |
90 000,00 |
1 066 048,79 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
121 040,00 |
20 000,00 |
141 040,00 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
714 284,12 |
70 000,00 |
784 284,12 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
0,00 |
226 980,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
0,00 |
201 980,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 100,00 |
-5 000,00 |
21 100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 023,00 |
5 000,00 |
38 023,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 323 889,65 |
3 096,00 |
5 326 985,65 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
211 869,40 |
-4 000,00 |
207 869,40 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
-3 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
454 000,00 |
-2 500,00 |
451 500,00 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
-2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
-500,00 |
500,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 644 298,90 |
0,00 |
1 644 298,90 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 000,00 |
1 500,00 |
7 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
58 152,77 |
-1 500,00 |
56 652,77 |
|
85231 |
|
Pomoc dla cudzoziemców |
32 845,58 |
3 096,00 |
35 941,58 |
|
|
3280 |
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy |
4 936,00 |
3 096,00 |
8 032,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
411 072,23 |
6 500,00 |
417 572,23 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
241 278,00 |
6 500,00 |
247 778,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 555,00 |
-892,00 |
13 663,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
342,00 |
842,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
830,00 |
550,00 |
1 380,00 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
891 945,79 |
0,00 |
891 945,79 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
891 945,79 |
0,00 |
891 945,79 |
|
|
2950 |
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
0,00 |
74 320,00 |
74 320,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
870 660,20 |
-74 320,00 |
796 340,20 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
72 400,00 |
1 960,00 |
74 360,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
72 400,00 |
1 960,00 |
74 360,00 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
52 400,00 |
1 960,00 |
54 360,00 |
Razem: |
76 999 634,88 |
15 056,00 |
77 014 690,88 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.122.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 18 września 2024 r.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
587 151,88 |
0,00 |
587 151,88 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
587 151,88 |
0,00 |
587 151,88 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
587 151,88 |
0,00 |
587 151,88 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
126 770,00 |
10 000,00 |
136 770,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
126 770,00 |
10 000,00 |
136 770,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
126 770,00 |
10 000,00 |
136 770,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
302 547,00 |
0,00 |
302 547,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
176 597,00 |
0,00 |
176 597,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
176 597,00 |
0,00 |
176 597,00 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
124 350,00 |
0,00 |
124 350,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
124 350,00 |
0,00 |
124 350,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
95 960,00 |
0,00 |
95 960,00 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
95 960,00 |
0,00 |
95 960,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
95 960,00 |
0,00 |
95 960,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
450 712,00 |
0,00 |
450 712,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
240 712,00 |
0,00 |
240 712,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
240 712,00 |
0,00 |
240 712,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 650 472,00 |
0,00 |
5 650 472,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 520 372,00 |
0,00 |
5 520 372,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 512 372,00 |
0,00 |
5 512 372,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
129 000,00 |
0,00 |
129 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
129 000,00 |
0,00 |
129 000,00 |
|
Razem: |
7 221 057,68 |
10 000,00 |
7 231 057,68 |
|
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.122.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 18 września 2024 r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
587 151,88 |
0,00 |
587 151,88 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
587 151,88 |
0,00 |
587 151,88 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 336,74 |
0,00 |
5 336,74 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
903,51 |
0,00 |
903,51 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
130,75 |
0,00 |
130,75 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 141,78 |
0,00 |
5 141,78 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
575 639,10 |
0,00 |
575 639,10 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
126 770,00 |
10 000,00 |
136 770,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
126 770,00 |
10 000,00 |
136 770,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90 616,00 |
0,00 |
90 616,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 057,00 |
0,00 |
9 057,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 964,00 |
0,00 |
14 964,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 133,00 |
0,00 |
2 133,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
302 547,00 |
0,00 |
302 547,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
176 597,00 |
0,00 |
176 597,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
110 560,00 |
0,00 |
110 560,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 207,87 |
0,00 |
29 207,87 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 279,14 |
0,00 |
6 279,14 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
762,14 |
0,00 |
762,14 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 788,76 |
0,00 |
7 788,76 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 862,61 |
0,00 |
7 862,61 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 654,46 |
0,00 |
11 654,46 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 462,80 |
0,00 |
2 462,80 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
19,22 |
0,00 |
19,22 |
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
124 350,00 |
0,00 |
124 350,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
57 000,00 |
0,00 |
57 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 155,08 |
0,00 |
29 155,08 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 892,50 |
0,00 |
5 892,50 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
648,25 |
0,00 |
648,25 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 100,00 |
0,00 |
8 100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 882,42 |
0,00 |
20 882,42 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 030,05 |
0,00 |
2 030,05 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
641,70 |
0,00 |
641,70 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
95 960,00 |
0,00 |
95 960,00 |
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
95 960,00 |
0,00 |
95 960,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
950,04 |
0,00 |
950,04 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
95 009,96 |
0,00 |
95 009,96 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
450 712,00 |
0,00 |
450 712,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
240 712,00 |
0,00 |
240 712,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
230 278,00 |
0,00 |
230 278,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 940,00 |
0,00 |
1 940,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
334,00 |
0,00 |
334,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
48,00 |
0,00 |
48,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 112,00 |
0,00 |
6 112,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
5 650 472,00 |
0,00 |
5 650 472,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 520 372,00 |
0,00 |
5 520 372,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 343 000,00 |
0,00 |
5 343 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
141 406,00 |
0,00 |
141 406,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 594,00 |
0,00 |
11 594,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 312,00 |
0,00 |
1 312,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 060,00 |
0,00 |
1 060,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43,00 |
0,00 |
43,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
129 000,00 |
0,00 |
129 000,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
129 000,00 |
0,00 |
129 000,00 |
Razem: |
7 221 057,68 |
10 000,00 |
7 231 057,68 |
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.122.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 18 września 2024 r.
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tzw. małpek w 2024 roku - Gmina Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
226 980,00 |
0,00 |
226 980,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
226 980,00 |
0,00 |
226 980,00 |
|
|
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
66 980,00 |
0,00 |
66 980,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
|
Razem: |
226 980,00 |
0,00 |
226 980,00 |
|
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.122.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 18 września 2024 r.
Wydatki na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku - Gmina Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
0,00 |
226 980,00 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 000,00 |
0,00 |
19 000,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
0,00 |
201 980,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
72 000,00 |
0,00 |
72 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 100,00 |
-5 000,00 |
21 100,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 023,00 |
5 000,00 |
38 023,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1 177,00 |
0,00 |
1 177,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
66 980,00 |
0,00 |
66 980,00 |
Razem: |
226 980,00 |
0,00 |
226 980,00 |
uzasadnienie
Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 15.056,00 zł, w tym:
1) 10.000,00 zł - dotacja celowa na konserwację ksiąg urzędu stanu cywilnego. Podstawa: Pismo FB-I.3111.28.2.2024.AR z dnia 18.09.2024 roku
2) 1.960,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Podstawa: Pismo FB-I.3111.133.2.2024.JCH z dnia 05.09.2024 roku
3) 3.096,00 zł - środki z Fundusz Pomocy na zadanie nr 5 pn. „Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy” Podstawa: Pismo FB-I.3145.7.27.2024.MR z 17.09.2024 roku
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem przeniesiono kwotę:
- 5.000,00 zł w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" z zakupu materiałów na usługę wynajmu zamków dmuchanych wykorzystanych podczas zorganizowanych dożynek gminnych i Pikniku Rodzinnego, nagłośnienie imprez oraz usług psychologicznych w punkcie AA.
- 1.500,00 zł w rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej„ na usługi remontowe związane z konserwacją i naprawą kserokopiarki oraz naprawą samochodu służbowego.
- 892,00 zł w rozdziale "Pozostała działalność" na opłaty abonamentu za internet oraz na pokrycie kosztów dojazdu Kierownika Klubu Senior+ w Nadziejewie
Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 3.096,00 zł z przeznaczeniem na zadanie nr 5 pn. „Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (…)”
W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem przeniesiono środki na wynagrodzenia z rozdziału "Szkoły podstawowe" na rozdziały "Świetlice szkolne" i „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (...)" oraz przeniesiono środki na zakupy materiałów, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych. Zmniejszono o kwotę 1.310,37 zł plan wydatków w rozdziale ”Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" na zakup podręczników.
W Szkole Podstawowej w Wyczechach przeniesiono środki na zakup usług pozostałych i usług zdrowotnych w rozdziale "Szkoła podstawowa" oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych". Środki przeniesiono z zakupów materiałów, usług remontowych i dodatkowego wynagrodzenia osobowego nauczycieli. Ponadto zwiększono o kwotę 2.006,99 zł plan wydatków w rozdziale ”Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" na zakup podręczników.
W Przedszkolu Gminnym przeniesiono kwotę 270,00 zł w rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli„ z zakupu materiałów i wyposażenia na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu .
W Szkole Podstawowej w Krzemieniewie przeniesiono kwotę 1.500,00 zł z rozdziału "Szkoły podstawowe" z wynagrodzenia osobowego pracowników na składki na ubezpieczenie społeczne w rozdziale „Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych". Ponadto zmniejszono o kwotę 696,62 zł plan wydatków w rozdziale ”Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" na zakup podręczników.
W Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem przeniesiono kwotę:
- 5.060,00 zł w dziale "Gospodarka nieruchomościami„ z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych ( remont mieszkania po zalaniu oraz wymiana wybitej szyby) i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej),
- 3.500,00 zł w rozdziale "Ochotnicze straże pożarne" z zakupu energii na zakup usług remontowych (na regeneracje, konserwacje, przegląd i naprawę aparatów ochrony dróg oddechowych AUER),
- 6.500,00 zł w dziale "Pomoc społeczna" z rozdziału „Zasiłki stałe” i "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe„ na świadczenia społeczne w rozdziale "Pozostała działalność” (świadczenia związane z pracami społeczno-użytecznymi),
- 74.320,00 zł w dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" z różnych składek i opłat na zwrot niewykorzystanych dotacji (zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2023 rok przeznaczonych na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych).
Ponadto zwiększono plan finansowy o kwotę:
- 10.000,00 zł - na konserwację ksiąg urzędu stanu cywilnego
- 1.960,00 zł - stypendia dla uczniów niepełnosprawnych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Zarządzenie 0050.122.2024 z dnia 18.09.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.pdf (PDF, 8.25Mb) | 2024-09-24 13:07:44 | 19 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 24-09-2024 13:07:44 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marcin Małys | 24-09-2024 |
Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 24-09-2024 13:07:44 |