System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie 0050.124. 2024 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 30.09.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.124.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 30 września 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 44.644,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 44.644,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4
§ 5. Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody: 73.421.807,20 zł, w tym:
- dochody bieżące 54.272.783,38 zł,
- dochody majątkowe 19.149.023,82 zł
2. Wydatki: 77.059.334,88 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 54.892.658,13 zł
- wydatki majątkowe: 22.166.676,75 zł
3. Przychody: 6.716.428.,68 zł
4. Rozchody: 3.078.901,00 zł
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.124.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 30 września 2024 r.
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
18 374 717,00 |
29 524,00 |
18 404 241,00 |
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
115 356,00 |
29 524,00 |
144 880,00 |
|
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
115 356,00 |
29 524,00 |
144 880,00 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
24 360,00 |
15 120,00 |
39 480,00 |
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
24 360,00 |
15 120,00 |
39 480,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
22 400,00 |
15 120,00 |
37 520,00 |
|
|
Razem: |
73 377 163,20 |
44 644,00 |
73 421 807,20 |
|
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.124.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 30 września 2024 r.
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2 381 501,42 |
0,00 |
2 381 501,42 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 153 676,22 |
0,00 |
1 153 676,22 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
144 740,00 |
-500,00 |
144 240,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
200,00 |
500,00 |
700,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 833 774,25 |
0,00 |
5 833 774,25 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
246 804,40 |
0,00 |
246 804,40 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 932,24 |
-45,00 |
18 887,24 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 450,66 |
45,00 |
8 495,66 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 213 928,60 |
0,00 |
5 213 928,60 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
22 500,00 |
1 328,96 |
23 828,96 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
97 700,86 |
-1 828,96 |
95 871,90 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
13 650,00 |
500,00 |
14 150,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
142 522,00 |
0,00 |
142 522,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
46 566,90 |
-3 000,00 |
43 566,90 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
79 455,10 |
3 000,00 |
82 455,10 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
22 272 769,62 |
29 524,00 |
22 302 293,62 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
12 941 939,15 |
4 939,97 |
12 946 879,12 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
149 451,00 |
3 950,81 |
153 401,81 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 447 835,77 |
-150 000,00 |
1 297 835,77 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 508 349,36 |
-13 000,00 |
1 495 349,36 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
131 741,43 |
5 000,00 |
136 741,43 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
724 500,00 |
-10 000,00 |
714 500,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
38 624,75 |
-2 000,00 |
36 624,75 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
261 200,39 |
7 000,00 |
268 200,39 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
85 108,38 |
21 797,58 |
106 905,96 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
6 533 056,83 |
137 930,16 |
6 670 986,99 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
16 638,62 |
4 261,42 |
20 900,04 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
4 712 739,92 |
-56 197,06 |
4 656 542,86 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 992,00 |
-64,92 |
7 927,08 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
543 019,00 |
-60 000,00 |
483 019,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
59 576,00 |
-11 000,00 |
48 576,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
31 496,60 |
8 200,00 |
39 696,60 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
332 615,06 |
-8 200,00 |
324 415,06 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
42 846,33 |
11 000,00 |
53 846,33 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
177 887,84 |
402,86 |
178 290,70 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
11 378,30 |
2 896,19 |
14 274,49 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 230,70 |
568,81 |
2 799,51 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
421 714,48 |
11 450,00 |
433 164,48 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
44 593,00 |
10 000,00 |
54 593,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
322 109,00 |
1 450,00 |
323 559,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
480 345,42 |
-40 000,00 |
440 345,42 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
222 245,11 |
-40 000,00 |
182 245,11 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
-330,00 |
5 670,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
330,00 |
330,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
641 204,57 |
59 662,06 |
700 866,63 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 532,53 |
45 000,00 |
129 532,53 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 187,09 |
-337,94 |
2 849,15 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
83 406,00 |
15 000,00 |
98 406,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 066 048,79 |
49 669,03 |
1 115 717,82 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
141 040,00 |
3 000,00 |
144 040,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 991,00 |
-5 991,00 |
0,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
784 284,12 |
52 660,03 |
836 944,15 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
891 945,79 |
0,00 |
891 945,79 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
891 945,79 |
0,00 |
891 945,79 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
910,50 |
3 166,17 |
4 076,67 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
796 340,20 |
-3 166,17 |
793 174,03 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
74 360,00 |
15 120,00 |
89 480,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
74 360,00 |
15 120,00 |
89 480,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
54 360,00 |
15 120,00 |
69 480,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 752 118,70 |
0,00 |
7 752 118,70 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 674 782,28 |
0,00 |
5 674 782,28 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 343 000,00 |
-6 000,00 |
5 337 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
203 000,00 |
6 000,00 |
209 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
61 890,00 |
0,00 |
61 890,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
825 753,52 |
0,00 |
825 753,52 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 720,00 |
3 000,00 |
20 720,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
42 093,26 |
-3 000,00 |
39 093,26 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 404 740,51 |
0,00 |
5 404 740,51 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 110 380,79 |
0,00 |
1 110 380,79 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
35 000,00 |
-5 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
92 753,87 |
5 000,00 |
97 753,87 |
|
Razem: |
77 014 690,88 |
44 644,00 |
77 059 334,88 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.124.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 30 września 2024 r.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
587 151,88 |
0,00 |
587 151,88 |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
587 151,88 |
0,00 |
587 151,88 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
587 151,88 |
0,00 |
587 151,88 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
136 770,00 |
0,00 |
136 770,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
136 770,00 |
0,00 |
136 770,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
136 770,00 |
0,00 |
136 770,00 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
302 547,00 |
0,00 |
302 547,00 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
176 597,00 |
0,00 |
176 597,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
176 597,00 |
0,00 |
176 597,00 |
|
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
124 350,00 |
0,00 |
124 350,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
124 350,00 |
0,00 |
124 350,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
95 960,00 |
0,00 |
95 960,00 |
|
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
95 960,00 |
0,00 |
95 960,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
95 960,00 |
0,00 |
95 960,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
450 712,00 |
0,00 |
450 712,00 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
240 712,00 |
0,00 |
240 712,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
240 712,00 |
0,00 |
240 712,00 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 650 472,00 |
0,00 |
5 650 472,00 |
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 520 372,00 |
0,00 |
5 520 372,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 512 372,00 |
0,00 |
5 512 372,00 |
|
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
|
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
129 000,00 |
0,00 |
129 000,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
129 000,00 |
0,00 |
129 000,00 |
|
|
Razem: |
7 231 057,68 |
0,00 |
7 231 057,68 |
|
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.124.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 30 września 2024 r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
587 151,88 |
0,00 |
587 151,88 |
||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
587 151,88 |
0,00 |
587 151,88 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 336,74 |
0,00 |
5 336,74 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
903,51 |
0,00 |
903,51 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
130,75 |
0,00 |
130,75 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 141,78 |
0,00 |
5 141,78 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
575 639,10 |
0,00 |
575 639,10 |
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
||
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
136 770,00 |
0,00 |
136 770,00 |
||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
136 770,00 |
0,00 |
136 770,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90 616,00 |
0,00 |
90 616,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 057,00 |
0,00 |
9 057,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 964,00 |
0,00 |
14 964,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 133,00 |
0,00 |
2 133,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
302 547,00 |
0,00 |
302 547,00 |
||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
||
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
176 597,00 |
0,00 |
176 597,00 |
||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
110 560,00 |
0,00 |
110 560,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 207,87 |
0,00 |
29 207,87 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 279,14 |
0,00 |
6 279,14 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
762,14 |
0,00 |
762,14 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 788,76 |
0,00 |
7 788,76 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 862,61 |
0,00 |
7 862,61 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 654,46 |
0,00 |
11 654,46 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 462,80 |
0,00 |
2 462,80 |
||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
19,22 |
0,00 |
19,22 |
||
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
124 350,00 |
0,00 |
124 350,00 |
||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
57 000,00 |
0,00 |
57 000,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 155,08 |
0,00 |
29 155,08 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 892,50 |
0,00 |
5 892,50 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
648,25 |
0,00 |
648,25 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 100,00 |
0,00 |
8 100,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 882,42 |
0,00 |
20 882,42 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 030,05 |
0,00 |
2 030,05 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
641,70 |
0,00 |
641,70 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
95 960,00 |
0,00 |
95 960,00 |
||
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
95 960,00 |
0,00 |
95 960,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
950,04 |
0,00 |
950,04 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
95 009,96 |
0,00 |
95 009,96 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
450 712,00 |
0,00 |
450 712,00 |
||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
240 712,00 |
0,00 |
240 712,00 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
230 278,00 |
0,00 |
230 278,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 940,00 |
0,00 |
1 940,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
334,00 |
0,00 |
334,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
48,00 |
0,00 |
48,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 112,00 |
0,00 |
6 112,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
||
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 650 472,00 |
0,00 |
5 650 472,00 |
||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 520 372,00 |
0,00 |
5 520 372,00 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 343 000,00 |
-6 000,00 |
5 337 000,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
141 406,00 |
0,00 |
141 406,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 594,00 |
0,00 |
11 594,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 000,00 |
6 000,00 |
24 000,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 312,00 |
0,00 |
1 312,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 060,00 |
0,00 |
1 060,00 |
||
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43,00 |
0,00 |
43,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
129 000,00 |
0,00 |
129 000,00 |
||
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
129 000,00 |
0,00 |
129 000,00 |
||
|
Razem: |
7 231 057,68 |
0,00 |
7 231 057,68 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
|
Strona 3 z 3 |
||
uzasadnienie
Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 44.644,00 zł, w tym:
1) 15.120,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Podstawa: Pismo FB-I.3111.63.3.2024.JCH z dnia 19.09.2024 roku
2) 29.524,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dofinansowanie zadań oświatowych.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem przeniesiono kwotę:
- 6.000,00 zł w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenie społeczne (zadanie zlecone).
- 6.000,00 zł w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" ze składek na ubezpieczenie społeczne na wynagrodzenia osobowe (składki na opłacenie ZUS pracownika - zadania własne).
W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem przeniesiono środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z wynagrodzeń osobowych pracowników w rozdziale "Szkoły podstawowe" (150.000,00 zł) oraz zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia (5.000,00 zł)oraz usług pozostałych (5.000,00 zł). W rozdziale "Świetlice szkolne" zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (10.000,00 zł). W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (...)" zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 43.000,00 zł. Zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków w rozdziale ”Stołówki szkolne i przedszkolne" w wynagrodzeniach osobowych pracowników oraz przeniesiono 330,00 zł z zakupu energii na szkolenia pracowników. Zwiększono plan wydatków o kwotę 26.059,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
W Szkole Podstawowej w Wyczechach przeniesiono środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (2.040,19zł) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski - 3.950.,81 zł). Środki przeniesiono z wynagrodzeń bezosobowych w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (...)" (5.991,00 zł).
W Przedszkolu Gminnym uzupełniono plan wydatków na usługi pozostałe z przeznaczeniem na opłaty za odpady komunalne, ścieki i usługi BHP do końca 2024 roku (11.000,00 zł) oraz na zakupy w kwocie 8.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz ręczników papierowych do końca 2024 roku. Przeniesiono kwotę 45.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników obsługi oraz kwotę 15.000,0 zł na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, którzy pracują z dziećmi niepełnosprawnymi . Zwiększono odpis na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu na koniec września 2024 roku. Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.465,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
W Szkole Podstawowej w Krzemieniewie przeniesiono kwotę 2.000,00 zł z rozdziału "Szkoły podstawowe" z usług remontowych na usługi pozostałe z przeznaczeniem na opłaty za odpady komunalne, ścieki i usługi BHP oraz przeniesiono kwotę 12.069,84 zł z rozdziału "Szkoły podstawowe„ na rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (...)" z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
W Żłobku Gminnym przeniesiono kwotę 3.000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia z zakupu energii. Środki przeznaczone są na zakup środków czystości do końca 2024 roku.
W Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem przeniesiono kwotę:
- 500,00 zł w dziale "Gospodarka nieruchomościami„ z zakupu usług pozostałych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej),
- 45,00 zł w rozdziale "Rady Gminy" z zakupów materiałów i wyposażenia na usługi pozostałe
- 1.828,96 zł w rozdziale "Urzędy Gminy„ z odpisu na ZFŚS (przeliczenie na koniec września) na podróże służbowe (1.328,96 zł) i szkolenia pracowników (500,00 zł)
- 3.000,00 zł w rozdziale "Promocja" z zakupów materiałów i wyposażenia na usługi pozostałe
- 3.166,17 zł w dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" z rożnych opłat i składek na zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenia wielofunkcyjnego na stanowisko do obsługi rekompensat dla podmiotów energetycznych i wrażliwych). Zakup ze środków przeznaczonych na obsługę rekompensat.
- 5.000,00 zł w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", z zakupu energii na zakup usług pozostałych (opieka nad bezpańskimi zwierzętami)
Ponadto zwiększono plan finansowy o kwotę:
- 15.120,00 zł - na pomocy materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne)
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarządzenie 0050.124. 2024 Burmistrza Gminy Czarne w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.pdf (PDF, 5.60Mb) | 2024-10-03 10:45:17 | 60 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marcin Małys | 03-10-2024 10:45:17 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marcin Małys | 30-09-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marcin Małys | 03-10-2024 10:45:17 |
