System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.189.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 0050.189.2020
Burmistrza Czarnego
z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2021 rok.
Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, ar. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869t.j. z późn. zm.) i Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, postanawia co następuje:
§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Gminy Czarne na rok 2021, stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z omówieniem i załącznikiem nr 1 oraz załącznikami do załącznika nr 1 od nr 1 do nr 26 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Czarnem projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.189.2020
Burmistrza Czarnego
z dnia 10 listopada 2020 r.
Projekt Uchwały nr ...... Rady Miejskiej w Czarnem z dnia .......
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2021 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869t.j. z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - 44.799.773,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody bieżące - 43.765.735,09 zł,
2) dochody majątkowe - 1.034.038,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości – 47.700.519,11zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące – 43.273.375,64 zł,
2) wydatki majątkowe – 4.427.143,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Kwota wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez Gminę Czarne wynosi 89.731,00zł.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.900.745,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 768.750,80 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.131.994,37 zł.
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.639.815,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.739.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 572.886,00 zł:
1) ogólną w wysokości 49.000,00 zł;
2) celową w wysokości 523.886,00 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 128.000,00 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 285.886,00 zł;
3) imprezy kulturalne 30.000,00 zł;
4) rodziny zastępcze 80.000,00 zł.
§ 6. 1. W ramach budżetu wyodrębnia się:
1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.548.346 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,7.
2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.168.330 zł, stanowiący załącznik nr 10,11.
4) Dotacje celowe oraz wydatki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.519.043,12 zł, stanowiący załącznik nr 12,13.
5) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 58.350 zł, stanowiący załącznik nr 14.
6) Subwencje w 2021 roku w kwocie 10.382.145 zł, stanowiący załącznik nr 15.
7) Wydatki budżetu na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 253.254 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.
8) Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 1.154.088,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.
9) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 238.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.
10) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 32.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19, 20.
11) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 125.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 21,22.
12) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 23.125,82 zł.
13) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.893.650,97 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.893.650,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 23, 24.
14) Plan finansowy wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 276.198,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 25.
15) Plan finansowy wydatków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) w kwocie 3.711.592 zł, stanowiący załącznik nr 26.
§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2. 500.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.900.745,17 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.739.070 zł.
§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Czarne do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł;
b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.900.745,17 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 2.739.070 zł.
2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 89.731,00 zł;
3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału;
5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Plan dochodów w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
bieżące |
||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
18 000,00 |
||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
18 000,00 |
||
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
18 000,00 |
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
73 500,00 |
||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
73 500,00 |
||
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
73 000,00 |
||
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
500,00 |
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
903 800,00 |
||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
903 800,00 |
||
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
300,00 |
||
|
|
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
72 000,00 |
||
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
5 000,00 |
||
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
813 000,00 |
||
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
3 500,00 |
||
|
|
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
10 000,00 |
||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
51 000,00 |
||
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
51 000,00 |
||
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
36 000,00 |
||
|
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
15 000,00 |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
89 476,00 |
||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
83 776,00 |
||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
83 736,00 |
||
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
40,00 |
||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 700,00 |
||
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
5 000,00 |
||
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
600,00 |
||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 800,00 |
||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
15 176 095,00 |
||
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1 000,00 |
||
|
|
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
1 000,00 |
||
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
5 620 493,00 |
||
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
4 850 958,00 |
||
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
262 220,00 |
||
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
427 037,00 |
||
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
73 278,00 |
||
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
2 000,00 |
||
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5 000,00 |
||
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
2 745 493,00 |
||
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
1 611 794,00 |
||
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
894 071,00 |
||
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
10 037,00 |
||
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
198 591,00 |
||
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
10 000,00 |
||
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
1 000,00 |
||
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
20 000,00 |
||
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
178 500,00 |
||
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
25 000,00 |
||
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
3 000,00 |
||
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
150 000,00 |
||
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
500,00 |
||
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
6 630 609,00 |
||
|
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
6 583 609,00 |
||
|
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
47 000,00 |
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
10 382 145,00 |
||
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
6 374 398,00 |
||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
6 374 398,00 |
||
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
3 760 839,00 |
||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 760 839,00 |
||
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
246 908,00 |
||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
246 908,00 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
609 075,00 |
||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 000,00 |
||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3 000,00 |
||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
410 615,00 |
||
|
|
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
54 221,00 |
||
|
|
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
318 346,00 |
||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
37 048,00 |
||
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
||
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
195 460,00 |
||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
195 360,00 |
||
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
100,00 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 404 540,00 |
||
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
500,00 |
||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
500,00 |
||
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
34 500,00 |
||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
34 500,00 |
||
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
221 000,00 |
||
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
||
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
4 000,00 |
||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
216 000,00 |
||
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
355 000,00 |
||
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
||
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
4 000,00 |
||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
350 000,00 |
||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
116 030,00 |
||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
115 030,00 |
||
|
|
85220 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
1 000,00 |
||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
222 710,00 |
||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
90 000,00 |
||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
132 000,00 |
||
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
710,00 |
||
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
452 800,00 |
||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
452 800,00 |
||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 000,00 |
||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1 000,00 |
||
|
855 |
|
|
Rodzina |
13 116 153,12 |
||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 519 043,12 |
||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
7 125 000,00 |
||
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 000,00 |
||
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
23 000,00 |
||
|
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
7 100 000,00 |
||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 982 600,00 |
||
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 000,00 |
||
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
23 000,00 |
||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
3 900 000,00 |
||
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
57 600,00 |
||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
303 810,00 |
||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
303 810,00 |
||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
27 000,00 |
||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
27 000,00 |
||
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
158 700,00 |
||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
158 400,00 |
||
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
300,00 |
||
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
1 519 043,12 |
||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 519 043,12 |
||
|
|
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
1 359 143,84 |
||
|
|
|
2059 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
159 899,28 |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 940 150,97 |
||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
1 893 650,97 |
||
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
1 893 650,97 |
||
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
32 000,00 |
||
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
32 000,00 |
||
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
11 500,00 |
||
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
2 500,00 |
||
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
8 000,00 |
||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
||
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
3 000,00 |
||
|
|
|
0580 |
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 000,00 |
||
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
1 000,00 |
||
|
|
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
1 000,00 |
||
|
bieżące |
razem: |
43 765 735,09 |
||||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 519 043,12 |
||||
|
majątkowe |
||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
160 298,85 |
||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
160 298,85 |
||
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
160 298,85 |
||
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
5 000,00 |
||
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
5 000,00 |
||
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
5 000,00 |
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
855 700,00 |
||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
855 700,00 |
||
|
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
15 700,00 |
||
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
840 000,00 |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 040,00 |
||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
13 040,00 |
||
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
13 040,00 |
||
|
majątkowe |
razem: |
1 034 038,85 |
||||
|
Ogółem: |
44 799 773,94 |
|||||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 519 043,12 |
||||
Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Plan wydatków w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
41 625,82 |
23 125,82 |
23 125,82 |
0,00 |
23 125,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
18 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
18 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
23 125,82 |
23 125,82 |
23 125,82 |
0,00 |
23 125,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
23 125,82 |
23 125,82 |
23 125,82 |
0,00 |
23 125,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
2 300,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
02002 |
|
Nadzór nad gospodarką leśną |
2 300,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 300,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
205 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
205 995,00 |
205 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
40095 |
|
Pozostała działalność |
205 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
205 995,00 |
205 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
205 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
205 995,00 |
205 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3 933 379,00 |
170 500,00 |
170 500,00 |
0,00 |
170 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 762 879,00 |
3 762 879,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
3 920 092,00 |
170 500,00 |
170 500,00 |
0,00 |
170 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 749 592,00 |
3 749 592,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 749 592,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 749 592,00 |
3 749 592,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
60017 |
|
Drogi wewnetrzne |
13 287,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 287,00 |
13 287,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
13 287,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 287,00 |
13 287,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 176 621,09 |
1 116 621,09 |
1 116 621,09 |
0,00 |
1 116 621,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 176 621,09 |
1 116 621,09 |
1 116 621,09 |
0,00 |
1 116 621,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
124 100,00 |
124 100,00 |
124 100,00 |
0,00 |
124 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
813 000,00 |
813 000,00 |
813 000,00 |
0,00 |
813 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
162 521,09 |
162 521,09 |
162 521,09 |
0,00 |
162 521,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
155 200,00 |
155 200,00 |
155 200,00 |
0,00 |
155 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
53 200,00 |
53 200,00 |
53 200,00 |
0,00 |
53 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
53 200,00 |
53 200,00 |
53 200,00 |
0,00 |
53 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
102 000,00 |
102 000,00 |
102 000,00 |
0,00 |
102 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
97 000,00 |
97 000,00 |
97 000,00 |
0,00 |
97 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
3 419 864,87 |
3 407 864,87 |
3 236 064,87 |
2 440 077,02 |
795 987,85 |
0,00 |
171 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
87 656,42 |
87 656,42 |
87 656,42 |
84 656,42 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68 031,00 |
68 031,00 |
68 031,00 |
68 031,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
4 545,00 |
4 545,00 |
4 545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 767,00 |
9 767,00 |
9 767,00 |
9 767,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 393,00 |
1 393,00 |
1 393,00 |
1 393,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
920,42 |
920,42 |
920,42 |
920,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
156 000,00 |
144 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
137 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
137 000,00 |
137 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
137 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 925 508,45 |
2 925 508,45 |
2 921 908,45 |
2 349 420,60 |
572 487,85 |
0,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 700 188,60 |
1 700 188,60 |
1 700 188,60 |
1 700 188,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
156 854,00 |
156 854,00 |
156 854,00 |
156 854,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
359 134,00 |
359 134,00 |
359 134,00 |
359 134,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
76 829,00 |
76 829,00 |
76 829,00 |
76 829,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
59 422,80 |
59 422,80 |
59 422,80 |
0,00 |
59 422,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
0,00 |
270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
33 500,00 |
33 500,00 |
33 500,00 |
0,00 |
33 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
54 595,05 |
54 595,05 |
54 595,05 |
0,00 |
54 595,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 970,00 |
1 970,00 |
1 970,00 |
0,00 |
1 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
0,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
31 415,00 |
31 415,00 |
31 415,00 |
31 415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
118 500,00 |
118 500,00 |
118 500,00 |
6 000,00 |
112 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
0,00 |
38 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 500,00 |
60 500,00 |
60 500,00 |
0,00 |
60 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
132 200,00 |
132 200,00 |
101 000,00 |
0,00 |
101 000,00 |
0,00 |
31 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
31 200,00 |
31 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
213 500,00 |
213 500,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
33 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
166 500,00 |
166 500,00 |
136 500,00 |
0,00 |
136 500,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
59 522,00 |
59 522,00 |
59 522,00 |
0,00 |
59 522,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
0,00 |
478,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
4 500,00 |
4 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
42 500,00 |
42 500,00 |
42 500,00 |
0,00 |
42 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
589 731,00 |
589 731,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89 731,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
75704 |
|
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
89 731,00 |
89 731,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89 731,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
8030 |
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji |
89 731,00 |
89 731,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89 731,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
572 886,00 |
572 886,00 |
572 886,00 |
0,00 |
572 886,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
572 886,00 |
572 886,00 |
572 886,00 |
0,00 |
572 886,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
572 886,00 |
572 886,00 |
572 886,00 |
0,00 |
572 886,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
14 511 832,19 |
14 227 633,82 |
14 073 173,82 |
11 603 092,00 |
2 470 081,82 |
0,00 |
154 460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
284 198,37 |
284 198,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10 113 899,58 |
10 105 899,58 |
9 981 869,58 |
8 587 905,00 |
1 393 964,58 |
0,00 |
124 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
124 030,00 |
124 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 463 254,00 |
6 463 254,00 |
6 463 254,00 |
6 463 254,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
573 965,00 |
573 965,00 |
573 965,00 |
573 965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 250 478,00 |
1 250 478,00 |
1 250 478,00 |
1 250 478,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
178 506,00 |
178 506,00 |
178 506,00 |
178 506,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
24 200,00 |
24 200,00 |
24 200,00 |
24 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
237 000,00 |
237 000,00 |
237 000,00 |
0,00 |
237 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 550,00 |
3 550,00 |
3 550,00 |
0,00 |
3 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
423 000,00 |
423 000,00 |
423 000,00 |
0,00 |
423 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
106 500,00 |
106 500,00 |
106 500,00 |
0,00 |
106 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 660,00 |
3 660,00 |
3 660,00 |
0,00 |
3 660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
176 000,00 |
176 000,00 |
176 000,00 |
0,00 |
176 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 150,00 |
2 150,00 |
2 150,00 |
0,00 |
2 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
415 129,58 |
415 129,58 |
415 129,58 |
0,00 |
415 129,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
12 900,00 |
12 900,00 |
12 900,00 |
0,00 |
12 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
97 502,00 |
97 502,00 |
97 502,00 |
97 502,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
167 790,42 |
167 790,42 |
158 556,42 |
151 750,00 |
6 806,42 |
0,00 |
9 234,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 234,00 |
9 234,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 234,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 326,00 |
110 326,00 |
110 326,00 |
110 326,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 456,00 |
11 456,00 |
11 456,00 |
11 456,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 785,00 |
24 785,00 |
24 785,00 |
24 785,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 551,00 |
3 551,00 |
3 551,00 |
3 551,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 056,42 |
6 056,42 |
6 056,42 |
0,00 |
6 056,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 632,00 |
1 632,00 |
1 632,00 |
1 632,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
2 501 158,79 |
2 224 960,42 |
2 218 464,42 |
1 678 159,00 |
540 305,42 |
0,00 |
6 496,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
276 198,37 |
276 198,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 496,00 |
6 496,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 496,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 154 047,00 |
1 154 047,00 |
1 154 047,00 |
1 154 047,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
135 500,00 |
135 500,00 |
135 500,00 |
135 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
315 988,00 |
315 988,00 |
315 988,00 |
315 988,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
45 036,00 |
45 036,00 |
45 036,00 |
45 036,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
304 278,00 |
304 278,00 |
304 278,00 |
0,00 |
304 278,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
90 277,42 |
90 277,42 |
90 277,42 |
0,00 |
90 277,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 750,00 |
1 750,00 |
1 750,00 |
0,00 |
1 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
20 588,00 |
20 588,00 |
20 588,00 |
20 588,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
276 198,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
276 198,37 |
276 198,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
233 155,00 |
233 155,00 |
233 155,00 |
33 155,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 750,00 |
4 750,00 |
4 750,00 |
4 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
27 725,00 |
27 725,00 |
27 725,00 |
27 725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
61 092,00 |
61 092,00 |
61 092,00 |
0,00 |
61 092,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 197,00 |
3 197,00 |
3 197,00 |
0,00 |
3 197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
8 802,00 |
8 802,00 |
8 802,00 |
0,00 |
8 802,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
27 093,00 |
27 093,00 |
27 093,00 |
0,00 |
27 093,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
380 275,78 |
380 275,78 |
379 075,78 |
163 765,00 |
215 310,78 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
124 900,00 |
124 900,00 |
124 900,00 |
124 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 415,00 |
10 415,00 |
10 415,00 |
10 415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23 250,00 |
23 250,00 |
23 250,00 |
23 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
195 360,00 |
195 360,00 |
195 360,00 |
0,00 |
195 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 650,78 |
4 650,78 |
4 650,78 |
0,00 |
4 650,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 900,00 |
1 900,00 |
1 900,00 |
1 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
350 000,36 |
350 000,36 |
350 000,36 |
327 787,00 |
22 213,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
251 235,00 |
251 235,00 |
251 235,00 |
251 235,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16 900,00 |
16 900,00 |
16 900,00 |
16 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
46 071,00 |
46 071,00 |
46 071,00 |
46 071,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 566,00 |
6 566,00 |
6 566,00 |
6 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15 213,36 |
15 213,36 |
15 213,36 |
0,00 |
15 213,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
3 015,00 |
3 015,00 |
3 015,00 |
3 015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
704 460,26 |
704 460,26 |
690 960,26 |
660 571,00 |
30 389,26 |
0,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
13 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
519 177,00 |
519 177,00 |
519 177,00 |
519 177,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
24 817,00 |
24 817,00 |
24 817,00 |
24 817,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
91 846,00 |
91 846,00 |
91 846,00 |
91 846,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
13 386,00 |
13 386,00 |
13 386,00 |
13 386,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 840,00 |
3 840,00 |
3 840,00 |
3 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
5 700,00 |
5 700,00 |
5 700,00 |
0,00 |
5 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
18 169,26 |
18 169,26 |
18 169,26 |
0,00 |
18 169,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
7 505,00 |
7 505,00 |
7 505,00 |
7 505,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
76 700,00 |
73 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
125 000,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
76 700,00 |
48 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 500,00 |
27 500,00 |
27 500,00 |
0,00 |
27 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 269 012,72 |
3 269 012,72 |
1 840 012,72 |
1 285 051,00 |
554 961,72 |
0,00 |
1 429 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
34 500,00 |
34 500,00 |
34 500,00 |
0,00 |
34 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
34 500,00 |
34 500,00 |
34 500,00 |
0,00 |
34 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
223 000,00 |
223 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
218 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
218 000,00 |
218 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
288 000,00 |
288 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
288 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
288 000,00 |
288 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
288 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
355 000,00 |
355 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 029 684,90 |
1 029 684,90 |
1 027 184,90 |
905 398,00 |
121 786,90 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
684 232,00 |
684 232,00 |
684 232,00 |
684 232,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
51 830,00 |
51 830,00 |
51 830,00 |
51 830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
128 064,00 |
128 064,00 |
128 064,00 |
128 064,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
18 252,00 |
18 252,00 |
18 252,00 |
18 252,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 360,00 |
15 360,00 |
15 360,00 |
15 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
0,00 |
11 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21 186,90 |
21 186,90 |
21 186,90 |
0,00 |
21 186,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
4 400,00 |
4 400,00 |
4 400,00 |
0,00 |
4 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
7 660,00 |
7 660,00 |
7 660,00 |
7 660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85220 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
470 327,82 |
470 327,82 |
467 327,82 |
379 653,00 |
87 674,82 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
194 510,00 |
194 510,00 |
194 510,00 |
194 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
89 029,00 |
89 029,00 |
89 029,00 |
89 029,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
12 689,00 |
12 689,00 |
12 689,00 |
12 689,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
72 000,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
0,00 |
72 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 784,82 |
8 784,82 |
8 784,82 |
0,00 |
8 784,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 425,00 |
2 425,00 |
2 425,00 |
2 425,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
567 500,00 |
567 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
567 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
567 500,00 |
567 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
567 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
444 552,69 |
444 552,69 |
403 747,69 |
379 306,64 |
24 441,05 |
10 000,00 |
30 805,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
404 552,69 |
404 552,69 |
403 747,69 |
379 306,64 |
24 441,05 |
0,00 |
805,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
805,00 |
805,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
805,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
297 087,64 |
297 087,64 |
297 087,64 |
297 087,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 478,00 |
14 478,00 |
14 478,00 |
14 478,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
52 109,00 |
52 109,00 |
52 109,00 |
52 109,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
11 151,00 |
11 151,00 |
11 151,00 |
11 151,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15 141,05 |
15 141,05 |
15 141,05 |
0,00 |
15 141,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 481,00 |
4 481,00 |
4 481,00 |
4 481,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3210 |
Stypendia i zasiłki dla studentów |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
13 908 887,60 |
13 908 887,60 |
1 197 781,85 |
971 003,00 |
226 778,85 |
0,00 |
11 112 113,00 |
1 598 992,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
7 125 000,00 |
7 125 000,00 |
102 029,00 |
71 948,00 |
30 081,00 |
0,00 |
7 022 971,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
0,00 |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
127,00 |
127,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
7 022 844,00 |
7 022 844,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 022 844,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
54 831,00 |
54 831,00 |
54 831,00 |
54 831,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 620,00 |
4 620,00 |
4 620,00 |
4 620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 220,00 |
10 220,00 |
10 220,00 |
10 220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 457,00 |
1 457,00 |
1 457,00 |
1 457,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 720,74 |
1 720,74 |
1 720,74 |
0,00 |
1 720,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 550,26 |
1 550,26 |
1 550,26 |
0,00 |
1 550,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 977 277,16 |
3 977 277,16 |
193 895,16 |
162 676,00 |
31 219,16 |
0,00 |
3 783 382,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
382,00 |
382,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
382,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 783 000,00 |
3 783 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 783 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
109 526,00 |
109 526,00 |
109 526,00 |
109 526,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 141,00 |
32 141,00 |
32 141,00 |
32 141,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 581,00 |
4 581,00 |
4 581,00 |
4 581,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 909,16 |
4 909,16 |
4 909,16 |
0,00 |
4 909,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 928,00 |
1 928,00 |
1 928,00 |
1 928,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
418 881,52 |
418 881,52 |
114 471,52 |
110 651,00 |
3 820,52 |
0,00 |
304 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
303 810,00 |
303 810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
303 810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 356,00 |
84 356,00 |
84 356,00 |
84 356,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 340,00 |
7 340,00 |
7 340,00 |
7 340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 763,00 |
15 763,00 |
15 763,00 |
15 763,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 247,00 |
2 247,00 |
2 247,00 |
2 247,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
0,00 |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 100,52 |
3 100,52 |
3 100,52 |
0,00 |
3 100,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
28 890,00 |
28 890,00 |
28 890,00 |
0,00 |
28 890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
28 890,00 |
28 890,00 |
28 890,00 |
0,00 |
28 890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
467 799,80 |
467 799,80 |
466 799,80 |
376 230,00 |
90 569,80 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
277 315,00 |
277 315,00 |
277 315,00 |
277 315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
26 900,00 |
26 900,00 |
26 900,00 |
26 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
60 187,00 |
60 187,00 |
60 187,00 |
60 187,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 253,00 |
8 253,00 |
8 253,00 |
8 253,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
9 700,00 |
9 700,00 |
9 700,00 |
0,00 |
9 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13 719,80 |
13 719,80 |
13 719,80 |
0,00 |
13 719,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
3 575,00 |
3 575,00 |
3 575,00 |
3 575,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
1 864 039,12 |
1 864 039,12 |
264 696,37 |
249 498,00 |
15 198,37 |
0,00 |
350,00 |
1 598 992,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
182 717,00 |
182 717,00 |
182 717,00 |
182 717,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 791,00 |
14 791,00 |
14 791,00 |
14 791,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
36 704,00 |
36 704,00 |
36 704,00 |
36 704,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 015,00 |
5 015,00 |
5 015,00 |
5 015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 200,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
388 995,69 |
388 995,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
388 995,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
45 764,21 |
45 764,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 764,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 550,36 |
3 550,36 |
3 550,36 |
0,00 |
3 550,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 373,68 |
50 373,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 373,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
73 926,32 |
73 926,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73 926,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4267 |
Zakup energii |
51 281,60 |
51 281,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 281,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4269 |
Zakup energii |
6 033,12 |
6 033,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 033,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4289 |
Zakup usług zdrowotnych |
4 949,63 |
4 949,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 949,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
868 492,87 |
868 492,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
868 492,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
102 175,63 |
102 175,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102 175,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4439 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 650,78 |
4 650,78 |
4 650,78 |
0,00 |
4 650,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1 698,00 |
1 698,00 |
1 698,00 |
0,00 |
1 698,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
299,23 |
299,23 |
299,23 |
0,00 |
299,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
3 071,00 |
3 071,00 |
3 071,00 |
3 071,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 446 047,21 |
3 381 376,11 |
3 379 376,11 |
513 213,16 |
2 866 162,95 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 671,10 |
64 671,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
114 000,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
0,00 |
114 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
1 893 650,97 |
1 893 650,97 |
1 893 650,97 |
195 438,16 |
1 698 212,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
113 014,00 |
113 014,00 |
113 014,00 |
113 014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 606,00 |
9 606,00 |
9 606,00 |
9 606,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27 608,37 |
27 608,37 |
27 608,37 |
27 608,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 955,40 |
3 955,40 |
3 955,40 |
3 955,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
38 832,60 |
38 832,60 |
38 832,60 |
38 832,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 500,00 |
32 500,00 |
32 500,00 |
0,00 |
32 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 621 112,29 |
1 621 112,29 |
1 621 112,29 |
0,00 |
1 621 112,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 100,52 |
3 100,52 |
3 100,52 |
0,00 |
3 100,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 421,79 |
2 421,79 |
2 421,79 |
2 421,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
191 000,00 |
191 000,00 |
191 000,00 |
0,00 |
191 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
186 000,00 |
186 000,00 |
186 000,00 |
0,00 |
186 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
117 527,00 |
117 527,00 |
117 527,00 |
0,00 |
117 527,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 527,00 |
5 527,00 |
5 527,00 |
0,00 |
5 527,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
112 000,00 |
112 000,00 |
112 000,00 |
0,00 |
112 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
90008 |
|
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
497 110,00 |
465 000,00 |
465 000,00 |
0,00 |
465 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 110,00 |
32 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
315 000,00 |
315 000,00 |
315 000,00 |
0,00 |
315 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
32 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 110,00 |
32 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
587 759,24 |
555 198,14 |
553 198,14 |
317 775,00 |
235 423,14 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 561,10 |
32 561,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
59 638,00 |
59 638,00 |
59 638,00 |
59 638,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 148,00 |
8 148,00 |
8 148,00 |
8 148,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
44 495,00 |
44 495,00 |
44 495,00 |
0,00 |
44 495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
92 081,10 |
92 081,10 |
92 081,10 |
0,00 |
92 081,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15 115,04 |
15 115,04 |
15 115,04 |
0,00 |
15 115,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 232,00 |
1 232,00 |
1 232,00 |
0,00 |
1 232,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 989,00 |
4 989,00 |
4 989,00 |
4 989,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
32 561,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 561,10 |
32 561,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 207 181,92 |
1 196 281,92 |
42 193,80 |
0,00 |
42 193,80 |
1 154 088,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 900,00 |
10 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
870 117,71 |
870 117,71 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
860 117,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
860 117,71 |
860 117,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
860 117,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
293 970,41 |
293 970,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
293 970,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
293 970,41 |
293 970,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
293 970,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
43 093,80 |
32 193,80 |
32 193,80 |
0,00 |
32 193,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 900,00 |
10 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 193,80 |
32 193,80 |
32 193,80 |
0,00 |
32 193,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 900,00 |
10 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
440 102,00 |
432 102,00 |
203 302,00 |
89 935,00 |
113 367,00 |
228 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
228 800,00 |
228 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
228 800,00 |
228 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
211 302,00 |
203 302,00 |
203 302,00 |
89 935,00 |
113 367,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 015,00 |
1 015,00 |
1 015,00 |
1 015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
73 920,00 |
73 920,00 |
73 920,00 |
73 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 805,00 |
4 805,00 |
4 805,00 |
0,00 |
4 805,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
562,00 |
562,00 |
562,00 |
0,00 |
562,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
Wydatki ogółem: |
47 700 519,11 |
43 273 375,64 |
26 758 085,77 |
17 360 677,82 |
9 397 407,95 |
1 392 888,12 |
12 933 678,00 |
1 598 992,75 |
89 731,00 |
500 000,00 |
4 427 143,47 |
4 427 143,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
Załącznik inwestycyjny w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
18 500,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
18 500,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
18 500,00 |
|
|
|
|
F.S.Nadziejewo- Opracowanie dokumentacji kanalizacji Grabowca |
18 500,00 |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
205 995,00 |
|
|
40095 |
|
Pozostała działalność |
205 995,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
205 995,00 |
|
|
|
|
Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej |
205 995,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3 762 879,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
3 749 592,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 749 592,00 |
|
|
|
|
F.S. Wyczechy - Zakup płyt Jomb (droga gminna nr 232071G) |
8 000,00 |
|
|
|
|
F.S. Wyczechy -Zakończenie prac związanych z położeniem chodnika dla pieszych na terenie działki 3/3 w Wyczechach |
20 000,00 |
|
|
|
|
F.S.Raciniewo-Zakup materiałów budowlanych na działce nr 12 i 13 (przy drodze gminnej nr 232080G) |
10 000,00 |
|
|
|
|
Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne |
3 711 592,00 |
|
|
60017 |
|
Drogi wewnętrzne |
13 287,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
13 287,00 |
|
|
|
|
F.S. Wyczechy -Dokumentacja na budowę drogi gminnej działka nr 4/12 w Wyczechach (droga gminna wewnętrzna) |
9 228,00 |
|
|
|
|
F.S.Sokole- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wewnętrznej przy działce nr 32/4 |
4 059,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
60 000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
60 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 |
|
|
|
|
Zakup gruntów |
30 000,00 |
|
|
|
|
Zakup lokali |
30 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
12 000,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
12 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
12 000,00 |
|
|
|
|
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego |
12 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
284 198,37 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
8 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 000,00 |
|
|
|
|
Projekt zmiany funkcji użytkowej mieszkania w Szkole Podstawowej w Wyczechach na pomieszczenia szkolne |
8 000,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
276 198,37 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
276 198,37 |
|
|
|
|
COVID-19 RFIL - Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem. Dokumentacja wykonana przez Gminę Czarne. |
276 198,37 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
64 671,10 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
32 110,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
32 110,00 |
|
|
|
|
F.S.Bińcze-Budowa instalacji oświetlenia Groty w Bińczu |
8 000,00 |
|
|
|
|
F.S.Domisław-Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G |
24 110,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
32 561,10 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
32 561,10 |
|
|
|
|
F.S.Krzemieniewo-Zagospodarowania terenu od kościoła do stawu |
32 561,10 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
10 900,00 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
10 900,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 900,00 |
|
|
|
|
F.S.Sokole-Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej |
10 900,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
8 000,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
8 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 000,00 |
|
|
|
|
F.S.Wyczechy-Doposażenie boiska w Wyczechach (trybuny) |
8 000,00 |
|
Razem |
4 427 143,47 |
|||
Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1
Przychody budżetu w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Paragraf |
Treść |
Po zmianie |
|
950 |
2 131 994,37 |
|
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
||
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
3 507 820,80 |
|
|
|
Razem: 5 639 815,17 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowią środki na realizację inwestycji otrzymane w 2020 roku tj.:
- 1.855.796,00zł otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) na zadanie pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Realizacja inwestycji od 2021 do 2022. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość ogółem planowanej inwestycji 8.661.016,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 4.330.508,00zł, co stanowi 50% wartości inwestycji.
W ramach inwestycji planuje się budowę:
1) kanalizacji deszczowej,
2) mostu,
3) oświetlenia drogowego,
4) nawierzchni drogowych i jej elementów.
Planuje się wykonanie drogi w 2.170,20 m.
Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres dwóch lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:
1) w 2021 roku - 3.711.592,00zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;
2) w 2022 roku - 4.949.424,00zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej i ul. Pomorskiej;
- 276.198,37zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na dofinansowanie własnych inwestycji na zadanie pn. Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem. Realizację zadania przesunięto na 2021 rok ze względu na bezpieczeństwo dzieci i personelu oraz zachowanie płynności funkcjonowania przedszkola. Wykonanie nastąpi w okresie wakacyjnym w miesiącu lipcu.
Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1
Rozchody budżetu w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Paragraf |
Treść |
Po zmianie |
|
982 |
1 000 000,00 |
|
|
Wykup innych papierów wartościowych |
||
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
1 739 070,00 |
|
|
|
Razem: 2 739 070,00 |
Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2021 roku Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
83 736,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
83 736,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
83 736,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 800,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
132 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
132 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
132 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
11 330 810,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
7 100 000,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
7 100 000,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 900 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
3 900 000,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
303 810,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
303 810,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
27 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
27 000,00 |
|
Razem: |
11 548 346,00 |
|||
Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2021 roku Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
83 736,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
83 736,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68 031,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 767,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 393,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 800,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
132 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
132 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
60 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
72 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
11 330 810,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
7 100 000,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
127,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
7 022 844,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
54 831,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 620,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 220,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 457,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 720,74 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
210,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 600,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 550,26 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
820,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 900 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 783 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
89 526,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 267,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 811,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 396,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
303 810,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
303 810,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
27 000,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
27 000,00 |
|
Razem: |
11 548 346,00 |
|||
Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
15 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
15 000,00 |
|
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
15 000,00 |
|
Razem: |
15 000,00 |
|||
Środki zewnętrzne otrzymane przez Gminę Czarne:
1) utrzymanie cmentarzy wojennych.
Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1
Plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
15 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
15 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
|
Razem: |
15 000,00 |
|||
Środki zewnętrzne otrzymane przez Gminę Czarne:
1) na wykonanie usługi w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych.
Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021 rok - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 168 330,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
34 500,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
34 500,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
216 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
216 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
350 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
350 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
115 030,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
115 030,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
452 800,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
452 800,00 |
|
Razem: |
1 168 330,00 |
|||
Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1
Wydatki bieżące związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2021 rok - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 168 330,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
34 500,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
34 500,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
216 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
216 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
350 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
350 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
115 030,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
115 030,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
452 800,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
452 800,00 |
|
Razem: |
1 168 330,00 |
|||
Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane w 2021 roku przez Gminę Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
855 |
|
|
Rodzina |
1 519 043,12 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
1 519 043,12 |
|
|
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
1 359 143,84 |
|
|
|
2059 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
159 899,28 |
|
Razem: |
1 519 043,12 |
|||
Projekt pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Realizacja zadania 2020 - 2023 rok. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych w kwocie 3.325.872,58zł dla Gminy Czarne. Udział środków zewnętrznych w kwocie 2.826.991,69zł - 85% środki z Unii Europejskiej oraz 332.587,26zł środki z budżetu państwa, wkład własny Gminy Czarne 166.293,63zł - 5%.
Wydatki w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób:
1. w roku 2020 w kwocie 324.553,00zł;
2. w roku 2021 w kwocie 1.598.992,75zł;
3. w 2022 roku w kwocie 1.305.876,33zł;
4. w 2023 roku w kwocie 96.450,50zł.
Działania w Projekcie pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica są zorientowane na rodzinę w zakresie organizacji wolnego czasu z wykorzystaniem animacji środowiskowych, usług opiekuńczych, podnoszeniu kompetencji społecznych rodziców, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci, rodziców i seniorów, wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów. Projekt realizuje Gmina Czarne poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Partnerów - Partner nr 1 - Stowarzyszenie Inspiracja, Partner nr 2 - Stowarzyszenie z Otwartym Sercem, Partnerem nr 3 Gminą Rzeczenica oraz Partnerem nr 4 - Stowarzyszeniem Klemens z Rzeczenicy. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 4.414.453,25zł.
Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1
Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane w 2021 roku przez Gminę Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
855 |
|
|
Rodzina |
1 598 992,75 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
1 598 992,75 |
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
388 995,69 |
|
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
45 764,21 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 373,68 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
73 926,32 |
|
|
|
4267 |
Zakup energii |
51 281,60 |
|
|
|
4269 |
Zakup energii |
6 033,12 |
|
|
|
4289 |
Zakup usług zdrowotnych |
4 949,63 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
868 492,87 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
102 175,63 |
|
|
|
4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 000,00 |
|
|
|
4439 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
|
Razem: |
1 598 992,75 |
|||
Projekt pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Realizacja zadania 2020 - 2023 rok. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych w kwocie 3.325.872,58zł dla Gminy Czarne. Udział środków zewnętrznych w kwocie 2.826.991,69zł - 85% środki z Unii Europejskiej oraz 332.587,26zł środki z budżetu państwa, wkład własny Gminy Czarne 166.293,63zł - 5%.
Wydatki w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób:
1. w roku 2020 w kwocie 324.553,00zł;
2. w roku 2021 w kwocie 1.598.992,75zł;
3. w 2022 roku w kwocie 1.305.876,33zł;
4. w 2023 roku w kwocie 96.450,50zł.
Działania w Projekcie pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica są zorientowane na rodzinę w zakresie organizacji wolnego czasu z wykorzystaniem animacji środowiskowych, usług opiekuńczych, podnoszeniu kompetencji społecznych rodziców, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci, rodziców i seniorów, wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów. Projekt realizuje Gmina Czarne poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Partnerów - Partner nr 1 - Stowarzyszenie Inspiracja, Partner nr 2 - Stowarzyszenie z Otwartym Sercem, Partnerem nr 3 Gminą Rzeczenica oraz Partnerem nr 4 - Stowarzyszeniem Klemens z Rzeczenicy. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 4.414.453,25zł.
Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
40,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
40,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
40,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
710,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
710,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
710,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
57 600,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
57 600,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
57 600,00 |
|
Razem: |
58 350,00 |
|||
Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1
Subwencje w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
10 382 145,00 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
6 374 398,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
6 374 398,00 |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
3 760 839,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 760 839,00 |
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
246 908,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
246 908,00 |
|
Razem: |
10 382 145,00 |
|||
Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1
Plan finansowy wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku - Gmina Czarne
|
L.p. |
Sołectwo |
Wysokość Środków Funduszu Sołeckiegona 2021 rok |
Realizacja zadania zgłoszona we wniosku |
Planowana wartość zadania |
Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf |
|
1. |
Wyczechy-Łoża |
49.228,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
49.228,00 |
49.228,00 zł |
|
1.1. Zakup płyt Jomb |
8.000,00 |
600/60016/6050 8.000,00 zł |
|||
|
2.2. Integracja społeczności i organizowanie imprez |
4.000,00 |
921/92195/4210 4.000,00 zł |
|||
|
3.3. Doposażenie boiska w Wyczechach |
8.000,00 |
926/92695/6060 8.000,00 zł |
|||
|
4.4. Zakończenie prac związanych z położeniem chodnika dla pieszych na terenie działki 3/3 w Wyczechach |
20.000,00 |
600/60016/6050 20.000,00 zł |
|||
|
5.5. Dokumentacja na budowę drogi gminnej działka nr 4/12 w Wyczechach |
9.228,00 |
600/60016/6050 9.228,00 zł |
|||
|
2. |
Nadziejewo |
25.998,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
25.998,00 |
25.998,00 zł |
|
1. Opracowanie dokumentacji kanalizacji Grabowca |
18.500,00 |
010/01010/6050 18.500,00 zł |
|||
|
2. Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych |
1.500,00 |
900/90004/4210 1.500,00 zł |
|||
|
3. Działalność integracyjno - promocyjna w sołectwie. |
1.000,00 |
921/92195/4210 1.000,00zł |
|||
|
4. Doposażenie placu zabaw w Nadziejewie |
4.998,00 |
900/90095/4210 4.998,00 zł |
|||
|
3. |
Bińcze |
31.830,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
31.830,00 |
31.830,00 zł |
|
1. Zieleń - wydatki |
830,00 |
900/90004/4210 830,00 zł |
|||
|
2. Wydatki sołeckie. |
3.000,00 |
921/92195/4210 3.000,00 zł |
|||
|
3. Ławki z oparciem – zakup i dostawa |
4.500,00 |
900/90095/4300 4.500,00 zł |
|||
|
4. Ławki ogrodowe- zakup i dostawa |
1.500,00 |
900/90095/4300 1.500,00 zł |
|||
|
5. Remont wiat |
5.000,00 |
900/90095/4270 5.000,00 zł |
|||
|
6. Droga gminna - remont nr 232105G |
5.000,00 |
600/60016/4270 5.000,00 zł |
|||
|
7. Budowa instalacji oświetlenia Groty w Bińczu |
8.000,00 |
900/90015/6050 8.000,00 zł |
|||
|
8. Stojak na rowery – zakup i dostawa |
600,00 |
900/90095/4300 600,00 zł |
|||
|
9.Opracowanie dokumentacji terenu przy szkole działka nr 94 (teren zielony) |
3.400,00 |
900/90095/4300 3.400,00 zł |
|||
|
4. |
Biernatka |
15.618,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
15.618,00 |
15.618,00 zł |
|
1. Organizacja imprez okolicznościowych. |
1.500,00 |
921/92195/4210 1.500,00 zł |
|||
|
2. Inwestycje na placu zabaw tj.: zakup dodatkowych elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu pod altankę, zakup materiałów budowlanych do posadowienia altany i wybudowania wyposażenia w postaci ławek oraz stołów , zakup ławki parkowej. |
14.118,00 |
900/90095/4210 14.118,00 zł |
|||
|
5. |
Raciniewo |
16.211,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
16.211,00 |
16.211,00 zł |
|
1.Spotkania integracyjne. |
1.600,00 |
921/92195/4210 1.600,00 zł |
|||
|
2.Upiększenie wsi zakup gazonów itp. |
4.611,00 |
900/90095/4210 4.611,00 zł |
|||
|
3.Zakup materiałów budowlanych na działce nr 12 i 13 |
10.000,00 |
600/60016/6050 10.000,00 zł |
|||
|
6. |
Domisław |
26.788,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
26.788,00 |
26.788,00 zł |
|
1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G |
24.110,00 |
600/60016/6050 24.110,00 zł |
|||
|
3. 10% funduszu - spotkania integracyjne społeczności lokalnej. |
2.678,00 |
921/92195/4210 2.678,00 zł |
|||
|
7. |
Krzemieniewo |
36.179,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
36.179,00 |
36.179,00zł |
|
1.10% funduszu spotkania integracyjne społeczności lokalnej. |
3.617,90 |
921/92195/4210 3.617,90 zł |
|||
|
2. Zagospodarowania terenu od kościoła do stawu . |
32.561,10 |
900/90095/6050 32.561,10 zł |
|||
|
8. |
Sokole |
16.656,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
16.656,00 |
16.656,00 zł |
|
1. Zakup donic, ziemi oraz sadzonek kwiatów i krzewów |
697,00 |
900/90004/4210 697,00 zł |
|||
|
2. Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej |
10.900,00 |
921/92195/6060 10.900,00 zł |
|||
|
3. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole |
1.000,00 |
921/92195/4210 1.000,00 zł |
|||
|
4. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wewnętrznej przy działce nr 32/4 |
4.059,00 |
600/60017/6050 4.059,00 zł |
|||
|
9. |
Kijno |
15.767,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
15.767,00 |
15.767,00 zł |
|
1. Spotkania integracyjne |
2.000,00 |
921/92195/4210 2.000,00 zł |
|||
|
2. Gablota na puchary |
1.600,00 |
921/92195/4210 1.600,00 zł |
|||
|
3. Tablica informacyjna |
1.500,00 |
900/90095/4210 1.500,00 zł |
|||
|
4. Warnik do wody |
300,00 |
921/92195/4210 300,00 zł |
|||
|
5. Zmywarka wolnostojąca |
2.000,00 |
921/92195/4210 2.000,00 zł |
|||
|
6. Ławki do ogniska |
2.000,00 |
921/92195/4210 2.000,00 zł |
|||
|
7. Namiot na potrzeby sołectwa |
3.000,00 |
921/92195/4210 3.000,00 zł |
|||
|
8. Impregnat |
500,00 |
900/90095/4210 500,00 zł |
|||
|
9. Doniczki, kwiaty, nawozy |
1.500,00 |
900/90004/4210 1.500,00 zł |
|||
|
10. Piłkarzyki stół |
1.000,00 |
921/92195/4210 1.000,00 zł |
|||
|
11. Sprzęt sportowy na potrzeby sołectwa |
367,00 |
926/92695/4210 367,00 zł |
|||
|
10. |
Sierpowo |
18.979,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
18.979,00 |
18.979,00 zł |
|
1. Przeniesienie urządzeń placu zabaw w Sierpowie w pobliże świetlicy wraz z: odnowieniem urządzeń oraz ogrodzeniem |
17.081,10 |
900/90095/4300 17.081,10 zł |
|||
|
2.Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sierpowo |
1.897,90 |
921/92195/4210 1.897,90 zł |
|||
|
x |
x |
253.254 |
x |
253.254,00 |
253.254,00 zł |
Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1
Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Czarne w 2021 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 154 088,12 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
860 117,71 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
860 117,71 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
293 970,41 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
293 970,41 |
|
Razem: |
1 154 088,12 |
|||
Dotacja podmiotowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem w podziale:
- 860.117,71zł Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem;
- 293.970,41zł Biblioteki.
Załącznik Nr 18 do Załącznika Nr 1
Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 000,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
10 000,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
228 800,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
228 800,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
228 800,00 |
|
Razem: |
238 800,00 |
|||
Załącznik Nr 19 do Załącznika Nr 1
Dochody związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
32 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
32 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
32 000,00 |
|
Razem: |
32 000,00 |
|||
Załącznik Nr 20 do Załącznika Nr 1
Wydatki związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
35 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
35 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
|
Razem: |
35 000,00 |
|||
Załącznik Nr 21 do Załącznika Nr 1
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
150 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
150 000,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
150 000,00 |
|
Razem: |
150 000,00 |
|||
Załącznik Nr 22 do Załącznika Nr 1
Wydatki na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
150 000,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
125 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 000,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
700,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 500,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
|
Razem: |
150 000,00 |
|||
Załącznik Nr 23 do Załącznika Nr 1
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 893 650,97 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
1 893 650,97 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
1 893 650,97 |
|
Razem: |
1 893 650,97 |
|||
Załącznik Nr 24 do Załącznika Nr 1
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 893 650,97 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
1 893 650,97 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
113 014,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 606,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27 608,37 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 955,40 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
38 832,60 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 621 112,29 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 100,52 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
40 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 421,79 |
|
Razem: |
1 893 650,97 |
|||
Załącznik Nr 25 do Załącznika Nr 1
Plan finansowy wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - do realizacji w 2021 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
276 198,37 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
276 198,37 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
276 198,37 |
|
|
|
|
COVID-19 RFIL - Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem. Dokumentacja wykonana przez Gminę Czarne. |
276 198,37 |
|
Razem |
276 198,37 |
|||
Otrzymane środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po stronie dochodów, Gmina Czarne otrzymała w 2020 roku i są one ujęte w przychodach 2021 roku, jako wolne środki w kwocie 276.198,37zł.
Załącznik Nr 26 do Załącznika Nr 1
Plan finansowy wydatków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) na 2021 rok - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3 711 592,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
3 711 592,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 711 592,00 |
|
|
|
|
Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne |
3 711 592,00 |
|
Razem |
3 711 592,00 |
|||
Środki finansowe na dofinansowanie realizacji powyższej inwestycji Gmina Czarne otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) w 2020 roku po stronie dochodów. W 2021 roku są one ujęte w przychodach, jako wolne środki w kwocie 1.855.796,00 zł.
Zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 4.330.508,00zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku.
W ramach inwestycji planuje się budowę:
1) kanalizacji deszczowej,
2) mostu,
3) oświetlenia drogowego,
4) nawierzchni drogowych i jej elementów,
5) oświetlenia drogowego.
Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.
Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:
1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;
1) w 2021 roku - 3.711.592,00zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;
2) w 2022 roku - 4.949.424,00zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK
Przygotowanie projektu budżetu należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Ustawa zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jak również ustawą o samorządzie gminnym.
Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).
Przez plan dochodów budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustaw.
Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.
Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Czarne na 2021 rok wykonano na podstawie Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informatycznych towarzyszących projektowi budżetu oraz parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu.
Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów:
-
Pismem Ministerstwa Finansów nr ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2021, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2021 r.
Do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty wskazane w informacji Wojewody Pomorskiego:
-
Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020r. w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.
oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku:
-
Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku nr DSŁ-3112-50/2020 z dnia 20 października 2020r. w sprawie informacji o wysokości środków finansowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku.
Dochody budżetu Gminy Czarne 2021 rok
Prognozowane dochody Gminy Czarne na rok 2021 wyniosą ogółem 44.799.773,94 zł.
Źródła dochodów:
-
Dochody własne - 13.299.919,82zł
-
Subwencje – 10.662.167,00zł
-
Dochody z PIT - 6.530.418,00,00zł
-
Dotacje celowe – 12.729.876,00zł
-
Udział w dochodach – 58.350,00zł
6. Dotacje celowe w kwocie 1.519.043,12 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane w 2021 roku przez Gminę Czarne, w tym w kwocie 1 359 143,84 zł środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w kwocie 159 899,28 zł. Projekt pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Realizacja zadania 2020 - 2023 rok. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych w kwocie 3.325.872,58zł dla Gminy Czarne. Udział środków zewnętrznych w kwocie 2.826.991,69zł - 85% środki z Unii Europejskiej oraz 332.587,26zł środki z budżetu państwa, wkład własny Gminy Czarne 166.293,63zł - 5%.
Wydatki w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób:
1. w roku 2020 w kwocie 324.553,00zł;
2. w roku 2021 w kwocie 1.598.992,75zł;
3. w 2022 roku w kwocie 1.305.876,33zł;
4. w 2023 roku w kwocie 96.450,50zł.
Działania w Projekcie pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica są zorientowane na rodzinę w zakresie organizacji wolnego czasu z wykorzystaniem animacji środowiskowych, usług opiekuńczych, podnoszeniu kompetencji społecznych rodziców, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci, rodziców i seniorów, wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów. Projekt realizuje Gmina Czarne poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Partnerów - Partner nr 1 - Stowarzyszenie Inspiracja, Partner nr 2 - Stowarzyszenie z Otwartym Sercem, Partnerem nr 3 Gminą Rzeczenica oraz Partnerem nr 4 - Stowarzyszeniem Klemens z Rzeczenicy. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 4.414.453,25zł.
Dochody planowane z podziałem na klasyfikację budżetową
Źródła dochodów własnych Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych. Dochodami budżetu Gminy są podatki, które pobiera Urząd Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Czarnem oraz podatki, które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi ponadto są dochody z opłat m.in.: skarbowej, targowej, administracyjnej oraz dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
Rodzaje dochodów z podziałem na klasyfikację budżetową:
Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo – 178 298,85zł
18.000,00zł – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów
160.298,85zł – wpływy ze sprzedaży działek rolnych.
Dział 020 – Leśnictwo – 5.000,00zł
5.000,00zł - wpływy ze sprzedaży składników majątku – (sprzedaż drewna opałowego) – dochód majątkowy.
Dział 600 - Transport i łączność – 73.500,00zł
73.000,00zł - wpływy z opłat (zajęcie pasa drogowego),
500,00zł - wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych w zakresie transportu.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.759.500,00zł
300,00zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie,
72.000,00zł - wpływy z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości,
5.000,00zł - za zajęcie nieruchomości,
813.000,00zł - wpływy z najmu i dzierżawy (najem, dzierżawa PGM),
15.700,00zł - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania,
840.000,00zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
3.500,00zł - wpływy z pozostałych odsetek,
10.000,00zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (osoby fizyczne).
Dział 710 - Działalność usługowa – 51.000,00zł
15.000,00zł - dotacja na cmentarze wojenne,
36.000,00zł - wpływy z najmu i dzierżawy (cmentarze).
Dział 750- Administracja publiczna – 89.476,00zł
83.736,00zł - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej,
5.000,00zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
100,00zł – wpływy z różnych opłat (zwrot opłat sądowych),
600,00zł – wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
40,00zł - udział 5% gminy w dochodach.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.800,00zł
1.800,00zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 15.176.095,00zł, w tym:
-
1.000,00zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
-
5.620.493,00zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:
-
4.850.958,00zł wpływy z podatku od nieruchomości,
-
262.220,00zł wpływy z podatku rolnego,
-
427.037,00zł wpływy z podatku leśnego,
-
73.278,00zł wpływy z podatku od środków transportu,
-
2.000,00zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
-
5.000,00zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat,
-
2.745.493,00zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:
-
1.611.794,00zł wpływy z podatku od nieruchomości,
-
894.071,00zł wpływy z podatku rolnego,
-
10.037,00zł wpływy z podatku leśnego,
-
198.591,00zł wpływy z podatku od środków transportu,
-
10.000,00zł wpływy z opłaty targowej,
-
1.000,00zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
-
20.000,00zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat.
-
178.500,00zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
-
25.000,00zł wpływy z opłaty skarbowej,
-
3.000,00zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
-
150.000,00zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
-
500,00zł wpływy z innych lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
-
6.583.609,00zł - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
-
47.000,00zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
Dział 758 - Rozliczenia różne – 10.382.145,00zł
Gmina otrzymuje środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 10.382.145,00zł, w tym:
-
6.374.398,00zł w części oświatowej.
-
3.760.839,00zł w części wyrównawczej,
-
246.908,00zł w części równoważącej.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 609.075,00zł
3.000,00zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
54.221,00zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
318.346,00zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
37.048,00zł - wpływy z usług - przedszkole,
1.000,00zł – wpływy z pozostałych odsetek - przedszkole,
195.360,00 - wpływy z usług - stołówka szkolna,
100,00zł - wpływy z pozostałych odsetek - stołówka szkolna.
Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.404.540,00zł
500,00zł - wpływy z usług,
34.500,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
1.000,00 zł - wpływy z odsetek,
4.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
216.000,00zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
1.000,00 zł - wpływy z odsetek,
4.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
350.000,00zł - zasiłki stałe,
1.000,00zł - wpływy z różnych dochodów,
115.030,00zł - Ośrodki pomocy społecznej,
1.000,00zł - wpływy z różnych dochodów,
90.000,00zł - wpływy z usług
132.000,00zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
710,00zł - udział 5% gminy w dochodach.
452.800,00zł - pomoc w zakresie dożywiania,
1.000,00zł - wpływy z usług.
Dział 855 – Rodzina – 13.116.153,12zł
2.000,00 zł - wpływy z odsetek,
23.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
7.100.000,00zł - świadczenia wychowawcze
2.000,00 zł - wpływy z odsetek,
23.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
3.900.000,00zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
57.600,00zł - udział 50% gminy w dochodach,
303.810,00zł - wspieranie rodziny (dobry start),
27.000,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
158.400,00zł - wpływy z usług - Gminny Żłobek,
300,00zł - wpływy z pozostałych odsetek,
1.519.043,12zł - Projekt pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.953.190,97zł
1.893.650,97zł - gospodarka odpadami komunalnymi,
13.040,00zł - dochody ze sprzedaży majątku oświetleniowego,
32.000,00zł - wpływy z różnych opłat - środowiskowa,
2.500,00zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
8.000,00zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat,
1.000,00zł - wpływy z różnych dochodów,
1.000,00zł - z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
1.000,00zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
1.000,00zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Wydatki planowane budżetu Gminy Czarne na 2021 rok
Wydatki Gminy Czarne na rok budżetowy 2021 wynoszą 47.700.519,11zł w tym:
-
wydatki bieżące w wysokości 43.273.375,64zł z czego:
-
17.360.677,82zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
-
9.397.407,95zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
-
1.392.888,12zł – dotacje na zadania bieżące,
-
12.933.678,00zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
-
1.598.992,75zł – środki pozyskane z zewnątrz - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i budżetu państwa – Projekt Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica,
-
89.731,00zł – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
-
500.000,00zł – obsługa długu,
-
Wydatki majątkowe w wysokości 4.427.143,47zł, z tego pozyskane środki zewnętrzne w kwocie 2.131.994,37, w tym:
-
276.198,37zł wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - do realizacji w 2021 roku zadania pn. Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem. Dokumentacja wykonana przez Gminę Czarne,
-
1.855.796,00 zł środki finansowe na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Gmina Czarne otrzymała środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) w 2020 roku po stronie dochodów. W 2021 roku są one ujęte w przychodach jako wolne środki. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 4.330.508,00zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku.
W ramach inwestycji planuje się budowę:
1) kanalizacji deszczowej,
2) mostu,
3) oświetlenia drogowego,
4) nawierzchni drogowych i jej elementów,
5) oświetlenia drogowego.
Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.
Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:
1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;
1) w 2021 roku - 3.711.592,00zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;
2) w 2022 roku - 4.949.424,00zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.
Wydatki z podziałem na klasyfikację budżetową
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 41.625,82zł
18.500,00zł - F.S.Nadziejewo- Opracowanie dokumentacji kanalizacji Grabowca.
23.125,82zł - odpis na Izby Rolnicze.
Dział 020 – Leśnictwo - 2.300,00zł
2.300,00zł - Nadzór nad gospodarką leśną - wynagrodzenie osoby nadzorującej wycinkę drzew.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 205.995,00zł
205.995,00 zł - Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej.
Dział 600 - Transport i łączność - 3.933.379,00 zł
170.500,00zł – bieżące utrzymanie dróg,
3.762.879,00zł – wydatki majątkowe ujęte szczegółowo w załączniku inwestycyjnym.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.176.621,09zł
-
bieżące – 1.116.621,09,00zł, w tym:
126.100,00zł – zakup pozostałych usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (wydatki związane z pracami geodezyjnymi, związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa),
813.000,00zł - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
162.521,09zł – ubezpieczenie mienia, wykonanie ekspertyz, opłaty na rzecz budżetów,
5.000,00zł - opłaty na rzecz budżetu państwa,
10.000,00zł - opłaty na rzecz budżetów jst,
-
majątkowe – 60.000,00zł - zakup gruntów i lokali.
Dział 710 - Działalność usługowa – 155.200,00zł
53.200,00zł – wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego,
102.000,00zł - administrowanie cmentarzy komunalnych i usługi wykonywane na cmentarzach wojennych.
Dział 750 – Administracja publiczna – 3.419.864,87zł
87.656,62zł – sprawy obywatelskie,
156.000,00zł – wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej, Rady Seniorów, Rady Młodzieżowej (m.in. diety radnych, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, spotkań itp. oraz usługa związana z abonamentem związanym z systemem elektronicznym RADA (307,50zł x 12 m-cy razem 3.690,00zł) oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
2.925.508,45zł – wydatki na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy. Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
118.500,00zł - wydatki na promocję Gminy.
32.200,00zł - środki na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa oraz zakupy materiałów w tym prenumerata czasopism (Gazeta Sołecka, Pomorskie Wieści Rolnicze).
100.000,00zł przygotowanie Programu Rewitalizacji w Gminie Czarne.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.800,00zł
1.800,00zł zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 213.500,00zł
166.500,00zł - wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne,
4.500,00zł - obronę cywilną,
42.500,00zł - pozostałą działalność (obsługa monitoringu, opłata za energię związana z montażem monitoringu na obiektach nie będących własnością gminy).
Dział 757 Obsługa długu publicznego – 589.731,00zł
500.000,00zł obsługa długu publicznego Gminy stanowią pożyczki i kredyty.
89.731,00zł - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarne dla Zakładu
Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” sp. z o.o.
Dział 758 – Różne rozliczenia – 572.886,00zł
49.000,00zł rezerwa ogólna,
523.886,00zł rezerwa celowa, w tym:
-
128.000,00zł zarządzanie kryzysowe,
-
wynagrodzenia w kwocie 285.886,00 zł,
-
imprezy kulturalne 30.000,00 zł,
-
rodziny zastępcze 80.000,00 zł.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 14.511.832,19zł
10.113.899,58zł – szkoły podstawowe,
167.790,42zł – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
2.501.158,79zł – przedszkola,
233.155,00zł – dowożenie uczniów do szkół (transport publiczny i prywatny),
61.092,00zł – dokształcanie nauczycieli,
380.275,78zł – stołówki szkolne i przedszkolne,
350.000,36zł – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
704.460,26zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
Dział 851 – Ochrona zdrowia – 150.000,00zł
25.000,00zł zwalczanie narkomanii,
125.000,00zł przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Dział 852- Pomoc społeczna – 3.269.012,72zł
300.000,00zł - utrzymanie mieszkańców Gminy Czarne w domach pomocy społecznej (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
500,00zł - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
34.500,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa).
223.000,00zł - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 218.000,00zł, 1.000,00zł odsetki, 4.000,00zł zwrot dotacji),
288.000,00zł - dodatki mieszkaniowe (zadanie w 100% finansowane przez gminę),
355.000,00zł - zasiłki stałe (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa),
1.029.684,90zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 115.030,00zł, przez gminę 914.654,90zł),
500,00zł – mieszkania chronione (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
470.327,82zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 132.000,00zł, przez gminę 338.327,82zł),
567.500zł – pomoc w zakresie dożywiania (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 452.800zł, przez gminę 114.700zł),
10.000,00zł - opłata do banku żywności w Chojnicach.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 444.552,69zł
404.552,69zł – świetlice szkolne,
40.000,00zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dział 855 – Rodzina – 13.908.887,60zł
7.125.000,00zł – świadczenia wychowawcze,
3.977.277,16zł - świadczenia rodzinne,
418.881,52 zł – wspieranie rodziny,
28.890,00zł - rodziny zastępcze,
27.000,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
467.799,80zł – funkcjonowanie Gminnego Żłobka,
-
1.864.039,12zł – Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka, w tym Projekt Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica,
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.446.047,21zł
114.000,00zł – opłata wody opadowe,
1.893.650,97zł – gospodarka odpadami komunalnymi,
191.000,00zł – oczyszczanie miast i wsi,
117.527,00zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminie,
10.000,00zł - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu,
497.110,00zł – oświetlenie ulic, placów i dróg,
35.000,00zł – utrzymanie zieleni,
587.759,24zł – pozostała działalność (wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych z pochodnymi, utrzymanie obiektów, dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym nr 3).
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.207.181,92zł
860.117,71zł – dotacja podmiotowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem,
293.970,41zł - dotacja podmiotowa dla biblioteki,
53.093,80zł – wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury i wydatkami Funduszy Sołeckich.
Dział 926 – Kultura fizyczna – 440.102,00zł
228.800,00zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej.
211.302,00zł – wydatki związane z zatrudnieniem trenerów, gospodarza ORLIKA oraz utrzymaniem infrastruktury obiektów sportowych, wydatkami Funduszy Sołeckich oraz z wydatkami majątkowymi.
Nadmienić należy, iż w wydatkach budżetu gminy zawarte są zadania określone załącznikiem nr 16 w ramach Funduszu Sołeckiego.
W związku z tym, iż w roku 2021 w projekcie budżetu Gmina Czarne zmuszona jest zaciągnąć kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu, na wykup obligacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, projekt budżetu został sporządzony w sposób oszczędny, ale gwarantujący właściwe wykonywanie zadań.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarzadzenie NR 0050.189.2020.pdf (PDF, 5.11Mb) | 2020-11-16 15:43:06 | 150 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 16-11-2020 15:43:06 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 10-11-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 16-11-2020 15:43:06 |
