System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.51.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 0050.51.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305tj.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021r. postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 264.780,00zł, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 264.780,00zł. Podstawa: Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.23.1.2021.BW z 16 marca 2021r. środki finansowe na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu gminy.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-3.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021r. wynoszą 44.552.644,98zł w tym:
1) dochody bieżące 43.492.256,13 zł,
2) dochody majątkowe 1.060.388,85zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.018.338,85 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 637.758,66zł (bieżące 611.408,66zł, majątkowe 26.350,00zł).
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.734.114,00zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 17.000,00 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.287.210,00zł,
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7.100.000,00zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021 r. wynoszą 58.547.299,16zł w tym:
1) wydatki bieżące 42.989.364,68zł
2) wydatki majątkowe 15.557.952,48zł.
Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w kwocie 253.254,00zł.
§ 3. 1. Za rok 2021 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 13.994.654,18zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 768.750,80zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.225.903,38zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.733.724,18 zł, w tym:
a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.507.820,80 zł,
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.225.903,38zł
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.739.070,00zł, w tym:
a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.739.070,00 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 532.886,00zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w wysokości 29.000,00zł,
2) celową w wysokości 503.886,00zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108.000,00zł,
- wynagrodzenia w kwocie 285.886,00zł,
- imprezy kulturalne w kwocie 30.000,00zł,
- rodziny zastępcze w kwocie 80.000,00zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
|
Burmistrz Czarnego |
|
Załącznik do zarządzenia Nr 0050.51.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 25 marca 2021 r.
Plan finansowy dochodów na 2021 Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
609 751,50 |
264 780,00 |
874 531,50 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
0,00 |
23 536,00 |
23 536,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
23 536,00 |
23 536,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
410 615,00 |
236 831,00 |
647 446,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
236 831,00 |
236 831,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
0,00 |
4 413,00 |
4 413,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
4 413,00 |
4 413,00 |
|
Razem: |
44 287 864,98 |
264 780,00 |
44 552 644,98 |
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.51.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 25 marca 2021 r.
Plan finansowy wydatków na 2021 Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
14 424 156,39 |
264 780,00 |
14 688 936,39 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
184 186,32 |
23 536,00 |
207 722,32 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 326,00 |
23 536,00 |
133 862,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
2 566 410,59 |
236 831,00 |
2 803 241,59 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 202 047,00 |
236 831,00 |
1 438 878,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
350 000,36 |
4 413,00 |
354 413,36 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
251 235,00 |
4 413,00 |
255 648,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 204 682,72 |
0,00 |
3 204 682,72 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
226 500,00 |
364,48 |
226 864,48 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
221 500,00 |
364,48 |
221 864,48 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
259 657,00 |
-437,80 |
259 219,20 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
259 573,00 |
-437,80 |
259 135,20 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 029 684,90 |
2 786,00 |
1 032 470,90 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
51 830,00 |
2 786,00 |
54 616,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
567 613,82 |
-2 786,00 |
564 827,82 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
21 000,00 |
-2 569,00 |
18 431,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
15 571,00 |
-217,00 |
15 354,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
418 100,00 |
-364,48 |
417 735,52 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
416 600,00 |
-364,48 |
416 235,52 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
12 627,00 |
437,80 |
13 064,80 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
418,00 |
418,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
19,80 |
19,80 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
13 308 863,14 |
0,00 |
13 308 863,14 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
956 404,66 |
0,00 |
956 404,66 |
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
57 312,21 |
277 234,09 |
334 546,30 |
|
|
|
4267 |
Zakup energii |
75 439,49 |
-34 822,43 |
40 617,06 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
256 043,24 |
-242 411,66 |
13 631,58 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12 184 895,71 |
0,00 |
12 184 895,71 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
587 759,24 |
0,00 |
587 759,24 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
44 495,00 |
-1 500,00 |
42 995,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
93 313,10 |
1 500,00 |
94 813,10 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 211 861,92 |
0,00 |
1 211 861,92 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
46 783,80 |
0,00 |
46 783,80 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 193,80 |
-2 000,00 |
30 193,80 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 690,00 |
2 000,00 |
5 690,00 |
|
Razem: |
58 282 519,16 |
264 780,00 |
58 547 299,16 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.51.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 25 marca 2021 r.
Fundusz Sołecki 2021 rok - Gmina Czarne
|
L.p. |
Sołectwo |
Wysokość Środków Funduszu Sołeckiegona 2021 rok |
Realizacja zadania zgłoszona we wniosku |
Planowana wartość zadania |
Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf |
|
1. |
Wyczechy-Łoża |
49.228,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
49.228,00 |
49.228,00 zł |
|
1. Zakup płyt Jomb |
8.000,00 |
600/60016/6050 8.000,00 zł |
|||
|
2. Integracja społeczności i organizowanie imprez |
4.000,00 |
921/92195/4210 4.000,00 zł |
|||
|
3.Doposażenie boiska w Wyczechach |
8.000,00 |
926/92695/6060 8.000,00 zł |
|||
|
4.Zakończenie prac związanych z położeniem chodnika dla pieszych na terenie działki 3/3 w Wyczechach. |
20.000,00 |
600/60016/6050 20.000,00 zł |
|||
|
5. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej w m. Wyczechy na terenie działki nr 4/12 - przygotowanie dokumentacji. |
9.228,00 |
600/60017/6050 9.228,00 zł |
|||
|
2. |
Nadziejewo |
25.998,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
25.998,00 |
25.998,00 zł |
|
1. Opracowanie dokumentacji kanalizacji Grabowca |
18.500,00 |
010/01010/6050 18.500,00 zł |
|||
|
2. Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych |
1.500,00 |
900/90004/4210 1.500,00 zł |
|||
|
3. Działalność integracyjno - promocyjna w sołectwie. |
1.000,00 |
921/92195/4210 1.000,00zł |
|||
|
4. Doposażenie placu zabaw w Nadziejewie |
4.998,00 |
900/90095/4210 4.998,00 zł |
|||
|
3. |
Bińcze |
31.830,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
31.830,00 |
31.830,00 zł |
|
1. Zieleń - wydatki |
830,00 |
900/90004/4210 830,00 zł |
|||
|
2. Wydatki sołeckie. |
3.000,00 |
921/92195/4210 3.000,00 zł |
|||
|
3. Ławki z oparciem – zakup i dostawa |
4.500,00 |
900/90095/4300 4.500,00 zł |
|||
|
4. Ławki ogrodowe- zakup i dostawa |
1.500,00 |
900/90095/4300 1.500,00 zł |
|||
|
5. Remont wiat |
5.000,00 |
900/90095/4270 5.000,00 zł |
|||
|
6. Droga gminna - remont nr 232105G |
5.000,00 |
600/60016/4270 5.000,00 zł |
|||
|
7. Budowa instalacji oświetlenia Groty w Bińczu |
8.000,00 |
900/90015/6050 8.000,00 zł |
|||
|
|
|
|
8. Stojak na rowery – zakup i dostawa |
600,00 |
900/90095/4300 600,00 zł |
|
|
|
|
9.Opracowanie dokumentacji terenu przy szkole działka nr 94 (teren zielony) |
3.400,00 |
900/90095/4300 3.400,00 zł |
|
4. |
Biernatka |
15.618,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
15.618,00 |
15.618,00 zł |
|
1. Organizacja imprez okolicznościowych. |
1.500,00 |
921/92195/4210 1.500,00 zł |
|||
|
2. Inwestycje na placu zabaw tj.: zakup dodatkowych elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu pod altankę, zakup materiałów budowlanych do posadowienia altany i wybudowania wyposażenia w postaci ławek oraz stołów , zakup ławki parkowej. |
14.118,00 |
900/90095/4210 14.118,00 zł |
|||
|
5. |
Raciniewo |
16.211,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
16.211,00 |
16.211,00 zł |
|
5.Spotkania integracyjne. |
1.600,00 |
921/92195/4210 1.600,00 zł |
|||
|
6.Upiększenie wsi zakup gazonów itp. |
4.611,00 |
900/90095/4210 4.611,00 zł |
|||
|
7.Zakup materiałów budowlanych na działce nr 12 i 13 |
10.000,00 |
600/60016/6050 10.000,00 zł |
|||
|
6. |
Domisław |
26.788,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
26.788,00 |
26.788,00 zł |
|
1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G |
24.110,00 |
600/60016/6050 24.110,00 zł |
|||
|
3. 10% funduszu - spotkania integracyjne społeczności lokalnej. |
2.678,00 |
921/92195/4210 2.678,00 zł |
|||
|
7. |
Krzemieniewo |
36.179,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
36.179,00 |
36.179,00zł |
|
1.10% funduszu spotkania integracyjne społeczności lokalnej. |
3.617,90 |
921/92195/4210 3.617,90 zł |
|||
|
2. Zagospodarowania terenu od kościoła do stawu . |
32.561,10 |
900/90095/6050 32.561,10 zł |
|||
|
8. |
Sokole |
16.656,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
16.656,00 |
16.656,00 zł |
|
1. Zakup donic, ziemi oraz sadzonek kwiatów i krzewów |
697,00 |
900/90004/4210 697,00 zł |
|||
|
2. Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej |
10.900,00 |
921/92195/6050 10.900,00 zł |
|||
|
3. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole |
1.000,00 |
921/92195/4210 1.000,00 zł |
|||
|
4. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wewnętrznej przy działce nr 32/4 |
4.059,00 |
600/60017/6050 4.059,00 zł |
|||
|
9. |
Kijno |
15.767,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
15.767,00 |
15.767,00 zł |
|
|
|
|
1. Spotkania integracyjne |
2.000,00 |
921/92195/4210 2.000,00 zł |
|
|
|
|
2. Gablota na puchary |
1.600,00 |
921/92195/4210 1.600,00 zł |
|
3. Tablica informacyjna |
1.500,00 |
900/90095/4300 1.500,00 zł |
|||
|
4. Warnik do wody |
300,00 |
921/92195/4210 300,00 zł |
|||
|
5. Zmywarka wolnostojąca |
2.000,00 |
921/92195/4210 2.000,00 zł |
|||
|
6. Ławki do ogniska |
2.000,00 |
921/92195/4300 2.000,00 zł |
|||
|
7. Namiot na potrzeby sołectwa |
3.000,00 |
921/92195/4210 3.000,00 zł |
|||
|
8. Impregnat |
500,00 |
900/90095/4210 500,00 zł |
|||
|
9. Doniczki, kwiaty, nawozy |
1.500,00 |
900/90004/4210 1.500,00 zł |
|||
|
10. Piłkarzyki stół |
1.000,00 |
921/92195/4210 1.000,00 zł |
|||
|
11. Sprzęt sportowy na potrzeby sołectwa |
367,00 |
926/92695/4210 367,00 zł |
|||
|
10. |
Sierpowo |
18.979,00 |
Wyszczególnienie zadań: |
18.979,00 |
18.979,00 zł |
|
1. Przeniesienie urządzeń placu zabaw w Sierpowie w pobliże świetlicy wraz z: odnowieniem urządzeń oraz ogrodzeniem |
17.081,10 |
900/90095/4300 17.081,10 zł |
|||
|
2.Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sierpowo |
1.897,90 |
921/92195/4210 1.897,90 zł |
|||
|
x |
x |
253.254 |
x |
253.254,00 |
253.254,00 zł |
uzasadnienie
1. Zmiany w Gminie Czarne:
1) przeniesieni środków na zakup materaca do Klubu Seniora do Nadziejewa 437,80zł poprzez zmniejszenie na dodatkach mieszkaniowych.
2). Zmiana kwalifikacji wydatków w zakresie paragrafów w Funduszu Sołeckim w Kijnie w zadaniu nr 3 i 6.
4. Przeniesienie środków finansowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem w kwocie:
- 364,48zł na zasiłek celowy poprzez zmniejszenie w dożywianiu.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarządzenie Nr 0050.51.2021.pdf (PDF, 2.04Mb) | 2021-04-15 13:50:38 | 141 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 15-04-2021 13:44:09 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 25-03-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 15-04-2021 13:50:38 |
