System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.78.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 0050.78.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305tj.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021r. postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 63.000,00zł, w tym:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:
- 4.000,00zł - Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.8.5.2021.MR z 6 maja 2021r. zwiększające plan dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 2.000,00zł Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.69.2.2021.MR z 19 maja 2021r. zwiększające plan dotacji celowej na pokrycie niedoborów w miesiącu maju i czerwcu br. związanych z opłacaniem składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24.000,00zł. Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.2.2.2021.MR z 11 maja 2021r. zwiększające plan dotacji celowej na 2021 rok z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań o opiece nad dziećmi do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+”2021.
3) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 33.000,00zł, w tym:
- 18.000,00zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap III.
- 15.000,00zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.
4. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu gminy.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021r. wynoszą 45.277.056,40zł w tym:
1) dochody bieżące 44.091.667,55zł,
2) dochody majątkowe 1.185.388,85zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.018.338,85 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 637.758,66zł (bieżące 611.408,66zł, majątkowe 26.350,00zł).
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.126.748,12zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 17.000,00 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.432.840,00zł,
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7.100.000,00zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021 r. wynoszą 59.423.173,04zł w tym:
1) wydatki bieżące 43.696.026,16zł
2) wydatki majątkowe 15.727.146,88zł.
Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w kwocie 253.254,00zł.
§ 3. 1. Za rok 2021 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 14.146.116,64zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 768.750,80zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.377.365,84zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.885.186,64 zł, w tym:
a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.507.820,80 zł,
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.377.365,84zł
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.739.070,00zł, w tym:
a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.739.070,00 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 448.886,00zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w wysokości 15.000,00zł,
Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 14.000,00zł z ukierunkowaniem na bieżące utrzymanie dróg Dział 600, Rozdział 60016, paragraf 4300.
2) celową w wysokości 433.886,00zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.000,00zł,
- wynagrodzenia w kwocie 285.886,00zł,
- imprezy kulturalne w kwocie 30.000,00zł,
- rodziny zastępcze w kwocie 30.000,00zł.
Rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 50.000,00zł na rodziny zastępcze w Ośrodku Pomocy Społecznej z ukierunkowaniem - Dział 855, Rozdział 85508, paragraf 4330.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.78.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 maja 2021 r.
Plan finansowy dochodów na 2021 Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 434 596,00 |
4 000,00 |
1 438 596,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
266 340,00 |
4 000,00 |
270 340,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
88 000,00 |
4 000,00 |
92 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
12 520 628,66 |
26 000,00 |
12 546 628,66 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
39 000,00 |
2 000,00 |
41 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
39 000,00 |
2 000,00 |
41 000,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
158 700,00 |
24 000,00 |
182 700,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 953 190,97 |
33 000,00 |
1 986 190,97 |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
90008 |
|
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
0,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
Razem: |
45 214 056,40 |
63 000,00 |
45 277 056,40 |
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.78.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 maja 2021 r.
Plan finansowy wydatków na 2021 Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 679 967,44 |
0,00 |
2 679 967,44 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
377 092,12 |
0,00 |
377 092,12 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
380,00 |
-1,82 |
378,18 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
55,00 |
-1,10 |
53,90 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 758,96 |
2,92 |
4 761,88 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
4 028 196,81 |
14 000,00 |
4 042 196,81 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
3 985 393,50 |
14 000,00 |
3 999 393,50 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
173 390,00 |
14 000,00 |
187 390,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
254 000,00 |
0,00 |
254 000,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
4 500,00 |
-86,10 |
4 413,90 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
-86,10 |
913,90 |
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
40 000,00 |
86,10 |
40 086,10 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
86,10 |
586,10 |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
42 500,00 |
0,00 |
42 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 000,00 |
-1 500,00 |
11 500,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
1 500,00 |
2 500,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
512 886,00 |
-64 000,00 |
448 886,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
512 886,00 |
-64 000,00 |
448 886,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
512 886,00 |
-64 000,00 |
448 886,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
14 651 363,89 |
3 028,21 |
14 654 392,10 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
9 969 009,08 |
3 835,58 |
9 972 844,66 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 469 772,00 |
14 714,46 |
6 484 486,46 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
573 965,00 |
-709,79 |
573 255,21 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
415 129,58 |
-10 169,09 |
404 960,49 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
2 803 241,59 |
-7 837,33 |
2 795 404,26 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
129 800,00 |
-1 427,26 |
128 372,74 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
90 277,42 |
-6 410,07 |
83 867,35 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
354 413,36 |
7 837,33 |
362 250,69 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16 900,00 |
-465,84 |
16 434,16 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15 213,36 |
8 303,17 |
23 516,53 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
704 460,26 |
-807,37 |
703 652,89 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
519 177,00 |
2 220,84 |
521 397,84 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
18 169,26 |
-3 028,21 |
15 141,05 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 529 658,21 |
4 000,00 |
3 533 658,21 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
228 043,88 |
520,00 |
228 563,88 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
223 043,88 |
520,00 |
223 563,88 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 033 026,90 |
0,00 |
1 033 026,90 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
-180,00 |
29 820,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
180,00 |
180,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
702 457,82 |
4 000,00 |
706 457,82 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
207 600,00 |
4 000,00 |
211 600,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
416 000,12 |
-520,00 |
415 480,12 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
414 500,12 |
-520,00 |
413 980,12 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
478 552,69 |
-3 028,21 |
475 524,48 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
404 552,69 |
-3 028,21 |
401 524,48 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15 141,05 |
-3 028,21 |
12 112,84 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
13 280 303,14 |
91 000,00 |
13 371 303,14 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
7 115 000,00 |
-2 500,00 |
7 112 500,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
13 000,00 |
-2 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 720,74 |
-61,00 |
1 659,74 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
61,00 |
61,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 550,26 |
258,38 |
1 808,64 |
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 000,00 |
-500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
820,00 |
-258,38 |
561,62 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 287 277,16 |
4 000,00 |
4 291 277,16 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
117 049,00 |
11 382,00 |
128 431,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 500,00 |
-1 965,00 |
12 535,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
33 434,00 |
-4 000,00 |
29 434,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 765,00 |
-1 417,00 |
3 348,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
418 871,52 |
13 500,00 |
432 371,52 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 356,00 |
-4 000,00 |
80 356,00 |
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
28 890,00 |
50 000,00 |
78 890,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
28 890,00 |
50 000,00 |
78 890,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
39 000,00 |
2 000,00 |
41 000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
39 000,00 |
2 000,00 |
41 000,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
469 799,80 |
24 000,00 |
493 799,80 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
277 315,00 |
24 000,00 |
301 315,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12 215 589,25 |
18 000,00 |
12 233 589,25 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
127 527,00 |
10 873,16 |
138 400,16 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
250,46 |
250,46 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
35,70 |
35,70 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
10 587,00 |
10 587,00 |
|
|
90008 |
|
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
10 000,00 |
20 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
1 672,00 |
1 672,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
287,07 |
287,07 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
40,93 |
40,93 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
18 000,00 |
28 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
600 259,24 |
-12 873,16 |
587 386,08 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 000,00 |
-718,83 |
9 281,17 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
63 250,11 |
-3 292,17 |
59 957,94 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
48 168,00 |
7 000,00 |
55 168,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
88 813,10 |
-10 873,16 |
77 939,94 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 989,00 |
-4 989,00 |
0,00 |
|
Razem: |
59 360 173,04 |
63 000,00 |
59 423 173,04 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.78.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 maja 2021 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2021 Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
377 092,12 |
0,00 |
377 092,12 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
377 092,12 |
0,00 |
377 092,12 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
377 092,12 |
0,00 |
377 092,12 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
103 610,00 |
0,00 |
103 610,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
91 478,00 |
0,00 |
91 478,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
91 478,00 |
0,00 |
91 478,00 |
|
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
12 132,00 |
0,00 |
12 132,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
12 132,00 |
0,00 |
12 132,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
95 326,00 |
4 000,00 |
99 326,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
7 326,00 |
0,00 |
7 326,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
7 326,00 |
0,00 |
7 326,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
88 000,00 |
4 000,00 |
92 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
88 000,00 |
4 000,00 |
92 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
11 642 920,00 |
2 000,00 |
11 644 920,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
7 100 000,00 |
0,00 |
7 100 000,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
7 100 000,00 |
0,00 |
7 100 000,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 200 000,00 |
0,00 |
4 200 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 200 000,00 |
0,00 |
4 200 000,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
303 800,00 |
0,00 |
303 800,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
303 800,00 |
0,00 |
303 800,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
39 000,00 |
2 000,00 |
41 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
39 000,00 |
2 000,00 |
41 000,00 |
|
Razem: |
12 220 748,12 |
6 000,00 |
12 226 748,12 |
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.78.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 maja 2021 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2021 Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
377 092,12 |
0,00 |
377 092,12 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
377 092,12 |
0,00 |
377 092,12 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 200,00 |
0,00 |
2 200,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
380,00 |
-1,82 |
378,18 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
55,00 |
-1,10 |
53,90 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 758,96 |
2,92 |
4 761,88 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
369 698,16 |
0,00 |
369 698,16 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
103 610,00 |
0,00 |
103 610,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
91 478,00 |
0,00 |
91 478,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74 984,00 |
0,00 |
74 984,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 456,00 |
0,00 |
10 456,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 493,00 |
0,00 |
1 493,00 |
|
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
12 132,00 |
0,00 |
12 132,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
11 566,00 |
0,00 |
11 566,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
566,00 |
0,00 |
566,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
95 326,00 |
4 000,00 |
99 326,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
7 326,00 |
0,00 |
7 326,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
7 182,00 |
0,00 |
7 182,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
144,00 |
0,00 |
144,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
88 000,00 |
4 000,00 |
92 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
40 000,00 |
4 000,00 |
44 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48 000,00 |
0,00 |
48 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
11 642 920,00 |
2 000,00 |
11 644 920,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
7 100 000,00 |
0,00 |
7 100 000,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
127,00 |
0,00 |
127,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
7 022 844,00 |
0,00 |
7 022 844,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
54 831,00 |
0,00 |
54 831,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 620,00 |
0,00 |
4 620,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 220,00 |
0,00 |
10 220,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 457,00 |
0,00 |
1 457,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 720,74 |
-61,00 |
1 659,74 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
61,00 |
61,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 550,26 |
258,38 |
1 808,64 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
820,00 |
-258,38 |
561,62 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 200 000,00 |
0,00 |
4 200 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 074 000,00 |
0,00 |
4 074 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
97 049,00 |
-665,00 |
96 384,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 267,00 |
665,00 |
8 932,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 104,00 |
0,00 |
18 104,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 580,00 |
0,00 |
2 580,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
303 800,00 |
0,00 |
303 800,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
303 800,00 |
0,00 |
303 800,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
39 000,00 |
2 000,00 |
41 000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
39 000,00 |
2 000,00 |
41 000,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razem: |
12 220 748,12 |
6 000,00 |
12 226 748,12 |
|||
uzasadnienie
1. Przeniesienie kwoty 10.873,16zł z Rozdziału 90095, paragraf 4300 ze środków na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarne na Rozdział 90095, paragraf 4710 na następujące zlecenia:
- 1.743,16zł na szkolenie w zakresie cięć formujących i sanitarnych na terenach zieleni Gminy Czarne z wyłączeniem terenów objętych Porozumieniem RIPIOS 272.13.2020.JK z dnia 03.03.2020r.;
- 9.130,00zł na opracowanie projektu koncepcji terenu zielonego przy ul. Ogrodowej i Alei Zwycięzców.
2. Rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 50.000,00zł na rodziny zastępcze w Ośrodku Pomocy Społecznej z ukierunkowaniem - Dział 855, Rozdział 85508, paragraf 4330.
3. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 14.000,00zł z ukierunkowaniem na bieżące utrzymanie dróg Dział 600, Rozdział 60016, paragraf 4300.
4. Przesunięcie pozostałości środków finansowych z umowy cywilnoprawnej z akcyzy na zakup materiałów w kwocie 2,92zł.
5. zabezpieczenie środków na oprawę dwóch planów zarządzania kryzysowego w kwocie 86,10zł.
6. Zabezpieczenie energii monitoringu miejskiego w kwocie 1.500,00zł.
7. Zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w szkołach podstawowych i Przedszkolu Gminnym - głównie związane z naliczeniem Zakładowego Funduszu Socjalnego.
8. Przeniesienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarządzenie Nr 0050.78.2021.pdf (PDF, 1.05Mb) | 2021-07-06 11:54:56 | 133 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 06-07-2021 11:54:56 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 24-03-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 06-07-2021 12:05:13 |
