System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.58.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 0050.58.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305tj.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021r. postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 37.042,00zł, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3.042,00zł. Podstawa: Podstawa: Pismo Wojewody nr FB-I.3111.1.3.2021.MR z 08 kwietnia 2021r. o zwiększeniu planu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2021r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34.000,00zł. Podstawa: Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.35.1.2021.BW z 02 kwietnia 2021r. środki finansowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu gminy.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021r. wynoszą 44.589.686,98zł w tym:
1) dochody bieżące 43.529.298,13zł,
2) dochody majątkowe 1.060.388,85zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.018.338,85 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 637.758,66zł (bieżące 611.408,66zł, majątkowe 26.350,00zł).
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.737.156,00zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 17.000,00 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.321.210,00zł,
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7.100.000,00zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021 r. wynoszą 58.584.341,16zł w tym:
1) wydatki bieżące 43.026.388,68zł
2) wydatki majątkowe 15.557.952,48zł.
Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w kwocie 253.254,00zł.
§ 3. 1. Za rok 2021 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 13.994.654,18zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 768.750,80zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.225.903,38zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.733.724,18 zł, w tym:
a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.507.820,80 zł,
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.225.903,38zł
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.739.070,00zł, w tym:
a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.739.070,00 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 512.886,00zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w wysokości 29.000,00zł,
2) celową w wysokości 483.886,00zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.000,00zł,
- wynagrodzenia w kwocie 285.886,00zł,
- imprezy kulturalne w kwocie 30.000,00zł,
- rodziny zastępcze w kwocie 80.000,00zł.
Zmniejszenie rezerwy kryzyskowej w kwcie 20.000,00zł na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" na zakup niezbędnych środków w celu podjęcia działań zapobiegających epidemii lub ograniczających jej skutki (środki ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji, stojaki na płyny itp. oraz koszty transportu).
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.58.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
Plan finansowy dochodów na 2021 Gmina Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 218 924,00 |
3 042,00 |
1 221 966,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
4 284,00 |
3 042,00 |
7 326,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 284,00 |
3 042,00 |
7 326,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
0,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
Razem: |
44 552 644,98 |
37 042,00 |
44 589 686,98 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.58.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
Plan finansowy wydatków na 2021 Gmina Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
3 982 895,31 |
0,00 |
3 982 895,31 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
3 940 092,00 |
0,00 |
3 940 092,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
-1 390,00 |
3 610,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 000,00 |
-2 000,00 |
13 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
170 000,00 |
3 390,00 |
173 390,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
3 594 100,87 |
0,00 |
3 594 100,87 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 102 996,45 |
0,00 |
3 102 996,45 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3 000,00 |
3 000,00 |
6 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
240 800,00 |
-3 000,00 |
237 800,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
234 000,00 |
20 000,00 |
254 000,00 |
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
20 000,00 |
20 000,00 |
40 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 500,00 |
20 000,00 |
39 500,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
532 886,00 |
-20 000,00 |
512 886,00 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
532 886,00 |
-20 000,00 |
512 886,00 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
532 886,00 |
-20 000,00 |
512 886,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 204 682,72 |
3 042,00 |
3 207 724,72 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
259 219,20 |
3 042,00 |
262 261,20 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
259 135,20 |
2 982,00 |
262 117,20 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
84,00 |
60,00 |
144,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
444 552,69 |
34 000,00 |
478 552,69 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
40 000,00 |
34 000,00 |
74 000,00 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
20 000,00 |
34 000,00 |
54 000,00 |
Razem: |
58 547 299,16 |
37 042,00 |
58 584 341,16 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.58.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
Plan finansowy dochodów zadań zleconych na 2021 Gmina Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
103 610,00 |
0,00 |
103 610,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
91 478,00 |
0,00 |
91 478,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
91 478,00 |
0,00 |
91 478,00 |
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
12 132,00 |
0,00 |
12 132,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
12 132,00 |
0,00 |
12 132,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
92 284,00 |
3 042,00 |
95 326,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
4 284,00 |
3 042,00 |
7 326,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 284,00 |
3 042,00 |
7 326,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
88 000,00 |
0,00 |
88 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
88 000,00 |
0,00 |
88 000,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
11 636 420,00 |
0,00 |
11 636 420,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
7 100 000,00 |
0,00 |
7 100 000,00 |
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
7 100 000,00 |
0,00 |
7 100 000,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 200 000,00 |
0,00 |
4 200 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 200 000,00 |
0,00 |
4 200 000,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
303 800,00 |
0,00 |
303 800,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
303 800,00 |
0,00 |
303 800,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
32 500,00 |
0,00 |
32 500,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
32 500,00 |
0,00 |
32 500,00 |
Razem: |
11 834 114,00 |
3 042,00 |
11 837 156,00 |
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.58.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
Plan finansowy wydatków zadań zleconych na 2021 Gmina Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
103 610,00 |
0,00 |
103 610,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
91 478,00 |
0,00 |
91 478,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74 984,00 |
0,00 |
74 984,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 456,00 |
0,00 |
10 456,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 493,00 |
0,00 |
1 493,00 |
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
12 132,00 |
0,00 |
12 132,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
11 566,00 |
0,00 |
11 566,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
566,00 |
0,00 |
566,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
92 284,00 |
3 042,00 |
95 326,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
4 284,00 |
3 042,00 |
7 326,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 200,00 |
2 982,00 |
7 182,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
84,00 |
60,00 |
144,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
88 000,00 |
0,00 |
88 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48 000,00 |
0,00 |
48 000,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
11 636 420,00 |
0,00 |
11 636 420,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
7 100 000,00 |
0,00 |
7 100 000,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
127,00 |
0,00 |
127,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
7 022 844,00 |
0,00 |
7 022 844,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
54 831,00 |
0,00 |
54 831,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 620,00 |
0,00 |
4 620,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 220,00 |
0,00 |
10 220,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 457,00 |
0,00 |
1 457,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 720,74 |
0,00 |
1 720,74 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 550,26 |
0,00 |
1 550,26 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
820,00 |
0,00 |
820,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 200 000,00 |
0,00 |
4 200 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 074 000,00 |
0,00 |
4 074 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
97 049,00 |
0,00 |
97 049,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 267,00 |
0,00 |
8 267,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 104,00 |
0,00 |
18 104,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 580,00 |
0,00 |
2 580,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
303 800,00 |
0,00 |
303 800,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
303 800,00 |
0,00 |
303 800,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
32 500,00 |
0,00 |
32 500,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
32 500,00 |
0,00 |
32 500,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Razem: |
11 834 114,00 |
3 042,00 |
11 837 156,00 |
uzasadnienie
1. Z rezerwy kryzysowej dokonuje sią przeniesienia kwoty 20.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" na zakup niezbędnych środków w celu podjęcia działań zapobiegających epidemii lub ograniczających jej skutki (środki ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji, stojaki na płyny itp. oraz koszty transportu).
2. Przesunięcie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 3.390,00zł z usług remontowych 2.000,00zł i 1.390,00zł z zakupu materiałów.
3. Przesunięcie srodków w kwocie 3.000,00zł na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów w tytułu poboru podatków poprzez zmniejszenie na zakupach usług pozostałych.
1) 50.778,00zł Projekt grantowy pn. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w tym środki unii europejskiej 50.778,00zł, budżet państwa 9.222,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu 1.176,00zł. W tym działaniu zakupiono 24 zestawy, w skład których weszły:
-
Laptopy - Notebook Lenowo z oprogramowaniem,
-
mysz bezprzewodowa,
-
słuchawki i mikrofon na pałąku.
-
Wartość jednego zestawu 2.549,00zł.
Podział na placówki oświatowe:
1) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem - 8 zestawów,
2) Szkoła Podstawowa w Wyczechach - 8 zestawów,‚’
3) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie - 8 zestawów.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Zarządzenie Nr 0050.58.2021.pdf (PDF, 681.52Kb) | 2021-07-06 11:58:57 | 123 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 06-07-2021 11:58:57 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 12-04-2021 |
Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 06-07-2021 11:58:57 |