System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.144.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 0050.144.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305tj.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021r. postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 269.203,66zł, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Podstawa:
1) Pismo nr FB-I.3111.48.5.2021.JC z 13 października 2021r., zawiadamiające o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok w dziale 010, rozdziale 01095, paragrafie 2010 w kwocie 248.753,66zł przeznaczoną na zwrot cześci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w II terminie płatniczym 2021r.
2) Pismo nr GDK-WE.3112.3.2021 z 14 października 2021r., zawiadamiające przyznaniu drugiej transzy dotacji w wysokości 13.250,00zł w dziale 750, rozdziale 75056, paragrafie 2010, w tym:
- Gminnego Komisarza Spisowego w wysokości 6.200,00zł;
- członków GBS w wysokości 7.050,00zł.
3) Pismo nr FB-I.3111.69.5.2021.SM z 15 października 2021r, zawiadamiające o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok w dziale 855, rozdziale 85513, paragrafie 2010 w kwocie 7.200,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021r. wynoszą 49.099.244,52zł w tym:
1) dochody bieżące 45.887.748,83zł,
2) dochody majątkowe 3.211.495,69zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.018.338,85 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 931.203,17zł (bieżące 611.408,66zł, majątkowe 319.794,51zł).
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.442.804,12zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 17.000,00 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.475.059,67zł,
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8.300.000,00zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021 r. wynoszą 63.275.614,74zł w tym:
1) wydatki bieżące 45.820.445,96zł
2) wydatki majątkowe 17.455.168,78zł.
Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w kwocie 253.254,00zł.
§ 3. 1. Za rok 2021 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 14.176.370,22zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 768.750,80zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.407.619,42zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.915.440,22 zł, w tym:
a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.507.820,80 zł,
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.407.619,42zł
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.739.070,00zł, w tym:
a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.739.070,00 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 358.263,00zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w wysokości 0,00zł,
2) celową w wysokości 358.263,00zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.000,00zł,
- wynagrodzenia w kwocie 240.263,00zł,
- imprezy kulturalne w kwocie 30.000,00zł,
§ 5. Gmina Czarne w 2021 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.524.873,07zł, w tym na zadania:
- bieżące w wysokości 1.318.878,07zł,
- majątkowe w wysokości 205.995,00zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.144.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 19 października 2021 r.
Plan finansowy dochodów na 2021 rok Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
555 390,97 |
248 753,66 |
804 144,63 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
555 390,97 |
248 753,66 |
804 144,63 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
377 092,12 |
248 753,66 |
625 845,78 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
109 350,00 |
13 250,00 |
122 600,00 |
|
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
12 132,00 |
13 250,00 |
25 382,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
12 132,00 |
13 250,00 |
25 382,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
13 862 782,66 |
7 200,00 |
13 869 982,66 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
59 500,00 |
7 200,00 |
66 700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
59 500,00 |
7 200,00 |
66 700,00 |
|
Razem: |
49 124 794,52 |
269 203,66 |
49 393 998,18 |
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.144.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 19 października 2021 r.
Plan finansowy wydatków na 2021 rok Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 140 167,27 |
248 753,66 |
2 388 920,93 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
377 092,12 |
248 753,66 |
625 845,78 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 200,00 |
2 200,00 |
4 400,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
378,18 |
378,18 |
756,36 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
53,90 |
53,90 |
107,80 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 761,88 |
2 245,44 |
7 007,32 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
369 698,16 |
243 876,14 |
613 574,30 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3 930 124,35 |
0,00 |
3 930 124,35 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
3 873 142,04 |
0,00 |
3 873 142,04 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 620,20 |
1 950,00 |
17 570,20 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
26 989,80 |
-1 950,00 |
25 039,80 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
3 681 183,80 |
13 250,00 |
3 694 433,80 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 202 066,38 |
0,00 |
3 202 066,38 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
6 000,00 |
1 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
337 951,74 |
-2 000,00 |
335 951,74 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
54 729,40 |
-1 472,72 |
53 256,68 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10 500,00 |
2 472,72 |
12 972,72 |
|
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
12 132,00 |
13 250,00 |
25 382,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
11 566,00 |
13 250,00 |
24 816,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
256 000,00 |
0,00 |
256 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
161 062,10 |
0,00 |
161 062,10 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
28 257,10 |
-5 000,00 |
23 257,10 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
55 000,00 |
5 000,00 |
60 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
14 743 288,89 |
0,00 |
14 743 288,89 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
9 920 532,30 |
7 523,00 |
9 928 055,30 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
124 030,00 |
-7 120,00 |
116 910,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 510 036,46 |
21 736,86 |
6 531 773,32 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
551 237,55 |
-3 723,86 |
547 513,69 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 200 478,00 |
6 526,00 |
1 207 004,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
141 506,00 |
-2 407,00 |
139 099,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
29 690,00 |
1 911,00 |
31 601,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
163 749,80 |
5 000,00 |
168 749,80 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
413 000,00 |
500,00 |
413 500,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
106 605,00 |
39 113,72 |
145 718,72 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 660,00 |
-500,00 |
3 160,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
163 957,00 |
500,00 |
164 457,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
12 000,00 |
-1 500,00 |
10 500,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 150,00 |
-500,00 |
1 650,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
942,00 |
-400,00 |
542,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
-500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
86 904,00 |
-51 113,72 |
35 790,28 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
204 054,62 |
-2 740,00 |
201 314,62 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 234,00 |
-240,00 |
8 994,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
133 862,00 |
-616,00 |
133 246,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 785,00 |
797,00 |
25 582,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 551,00 |
-1 451,00 |
2 100,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
750,00 |
-500,00 |
250,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
730,00 |
-730,00 |
0,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
2 794 979,71 |
-12 730,00 |
2 782 249,71 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 414 878,00 |
-6 000,00 |
1 408 878,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
285 988,00 |
-11 900,00 |
274 088,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
28 036,00 |
4 064,00 |
32 100,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 000,00 |
-2 400,00 |
3 600,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
90 000,00 |
2 006,00 |
92 006,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 301,05 |
2 000,00 |
29 301,05 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
700,00 |
-500,00 |
200,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
56 092,00 |
-6 802,00 |
49 290,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
-5 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 802,00 |
-1 802,00 |
5 000,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
401 635,64 |
13 532,00 |
415 167,64 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
292 814,80 |
6 000,00 |
298 814,80 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
53 931,90 |
10 168,00 |
64 099,90 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 566,00 |
-1 066,00 |
5 500,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 575,30 |
-1 570,00 |
5 005,30 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
728 154,74 |
1 217,00 |
729 371,74 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
544 120,53 |
3 154,00 |
547 274,53 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
95 846,00 |
4 296,00 |
100 142,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
13 386,00 |
-40,00 |
13 346,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 840,00 |
-788,00 |
3 052,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
-2 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
5 700,00 |
-2 000,00 |
3 700,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
7 505,00 |
-1 405,00 |
6 100,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
179 313,78 |
0,00 |
179 313,78 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
27 104,00 |
0,00 |
27 104,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 639,17 |
5 000,00 |
22 639,17 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 604,00 |
-5 000,00 |
604,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
14 758 023,14 |
7 200,00 |
14 765 223,14 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
59 500,00 |
7 200,00 |
66 700,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
59 500,00 |
7 200,00 |
66 700,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
515 734,80 |
0,00 |
515 734,80 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
60 187,00 |
-287,00 |
59 900,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 253,00 |
-1 633,00 |
6 620,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
36 575,00 |
2 455,74 |
39 030,74 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
9 700,00 |
1 700,00 |
11 400,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
-250,00 |
250,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 985,74 |
-1 985,74 |
0,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
15 241 937,75 |
0,00 |
15 241 937,75 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
114 000,00 |
-2 820,52 |
111 179,48 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
14 000,00 |
-2 820,52 |
11 179,48 |
|
|
90008 |
|
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
30 000,00 |
0,38 |
30 000,38 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
287,07 |
0,35 |
287,42 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
40,93 |
0,03 |
40,96 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
2 304 137,08 |
2 820,14 |
2 306 957,22 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 003,08 |
-0,38 |
42 002,70 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 064,86 |
3 595,65 |
103 660,51 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 502,93 |
-775,13 |
10 727,80 |
|
Razem: |
63 301 164,74 |
269 203,66 |
63 570 368,40 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.144.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 19 października 2021 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2021 rok Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
377 092,12 |
248 753,66 |
625 845,78 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
377 092,12 |
248 753,66 |
625 845,78 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
377 092,12 |
248 753,66 |
625 845,78 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
103 610,00 |
13 250,00 |
116 860,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
91 478,00 |
0,00 |
91 478,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
91 478,00 |
0,00 |
91 478,00 |
|
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
12 132,00 |
13 250,00 |
25 382,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
12 132,00 |
13 250,00 |
25 382,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
98 240,00 |
0,00 |
98 240,00 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
98 240,00 |
0,00 |
98 240,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
98 240,00 |
0,00 |
98 240,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
200 988,00 |
0,00 |
200 988,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
13 988,00 |
0,00 |
13 988,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
13 988,00 |
0,00 |
13 988,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
187 000,00 |
0,00 |
187 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
187 000,00 |
0,00 |
187 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
12 961 074,00 |
7 200,00 |
12 968 274,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
8 300 000,00 |
0,00 |
8 300 000,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
8 300 000,00 |
0,00 |
8 300 000,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 600 000,00 |
0,00 |
4 600 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 600 000,00 |
0,00 |
4 600 000,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
1 074,00 |
0,00 |
1 074,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 074,00 |
0,00 |
1 074,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
59 500,00 |
7 200,00 |
66 700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
59 500,00 |
7 200,00 |
66 700,00 |
|
Razem: |
13 742 804,12 |
269 203,66 |
14 012 007,78 |
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.144.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 19 października 2021 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2021 rok Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
377 092,12 |
248 753,66 |
625 845,78 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
377 092,12 |
248 753,66 |
625 845,78 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 200,00 |
2 200,00 |
4 400,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
378,18 |
378,18 |
756,36 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
53,90 |
53,90 |
107,80 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 761,88 |
2 245,44 |
7 007,32 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
369 698,16 |
243 876,14 |
613 574,30 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
103 610,00 |
13 250,00 |
116 860,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
91 478,00 |
0,00 |
91 478,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74 984,00 |
0,00 |
74 984,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 456,00 |
0,00 |
10 456,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 493,00 |
0,00 |
1 493,00 |
|
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
12 132,00 |
13 250,00 |
25 382,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
11 566,00 |
13 250,00 |
24 816,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
566,00 |
0,00 |
566,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
98 240,00 |
0,00 |
98 240,00 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
98 240,00 |
0,00 |
98 240,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
972,64 |
0,00 |
972,64 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
97 267,36 |
0,00 |
97 267,36 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
200 988,00 |
0,00 |
200 988,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
13 988,00 |
0,00 |
13 988,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
13 714,00 |
0,00 |
13 714,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
274,00 |
0,00 |
274,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
187 000,00 |
0,00 |
187 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
89 000,00 |
0,00 |
89 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
98 000,00 |
0,00 |
98 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
12 961 074,00 |
7 200,00 |
12 968 274,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
8 300 000,00 |
0,00 |
8 300 000,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
477,00 |
0,00 |
477,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
8 210 844,00 |
0,00 |
8 210 844,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
64 831,00 |
0,00 |
64 831,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 620,00 |
0,00 |
4 620,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 930,00 |
0,00 |
11 930,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 747,00 |
0,00 |
1 747,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 659,74 |
0,00 |
1 659,74 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 250,00 |
0,00 |
1 250,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 808,64 |
0,00 |
1 808,64 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
502,62 |
0,00 |
502,62 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 600 000,00 |
0,00 |
4 600 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 462 000,00 |
0,00 |
4 462 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
106 384,00 |
0,00 |
106 384,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 932,00 |
0,00 |
8 932,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 804,00 |
0,00 |
19 804,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 880,00 |
0,00 |
2 880,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
1 074,00 |
0,00 |
1 074,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 074,00 |
0,00 |
1 074,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
59 500,00 |
7 200,00 |
66 700,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
59 500,00 |
7 200,00 |
66 700,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razem: |
13 742 804,12 |
269 203,66 |
14 012 007,78 |
|||
uzasadnienie
1. Ośrodek Pomocy Społecznej:
1) Zwiększenie o kwotę 7.200,00zł planu wydatków przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie:
1) przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami zabezpieczającymi bieżące wydatki, w tym wynagrodzenia.
3. Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem:
1) przesunięcie środków na zabezpieczenie remontu zasilania w energię elektryczną świetlicy i stołówki szkolnej w kwocie 39.113,72zł poprzez zmniejszenie na Pracowniczych Planach kapitałowych.
4. Urząd Miasta i Gminy w Czarnem:
1) przeniesienie 5.000,00zł na zakup komputerów ze środow COVID-19 - zmiana paragrafów.
2) przeniesienie 1.950,00zł na zakup kruszywa do utwardzenia drogi dojazdowej do posesji nr 31 przy ul. Człuchowskiejw m. Czarne - zmiana paragrafów.
3) przeniesienie 5.000,00zł na zakup mediów (woda, moc cieplna) - zmiana paragrafów.
4) wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i szkolenia pracowników - zmiana paragrafów.
5) zabezpieczenie środków na usługi 3.595,65zł w gospodarce komunalnej - zmiana paragrafów.
5. Przedszkole w Czarnem:
1) przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami zabezpieczającymi bieżące wydatki, w tym wynagrodzenia.
6. Szkoła Podstawowa w Wyczechach:
1) przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami zabezpieczającymi bieżące wydatki, w tym zakup peletu 5.000,00zł, energii 500,00zł i usług pozostałych 500zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
7. Gminny Żłobek w Czarnem:
1) przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami zabezpieczającymi bieżące wydatki.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 03_11_2021_14_31_50_SCAN 0050.144.2021 z 19.10.2021.pdf (PDF, 622.36Kb) | 2021-11-03 14:31:50 | 116 razy |
| 2 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 26-10-2021 10:01:48 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 19-10-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 03-11-2021 14:31:50 |
