System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.155.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne 2022 rok.
Zarządzenie Nr 0050.155.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 12 listopada 2021 r.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne 2022 rok.
Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, ar. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305t.j. z późn. zm.) i Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, postanawia co następuje:
§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Gminy Czarne na rok 2022, stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z omówieniem i załącznikiem nr 1 oraz załącznikami do załącznika nr 1 od nr 1 do nr 26 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Czarnem projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.155.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 12 listopada 2021 r.
Projekt Uchwały nr ...... Rady Miejskiej w Czarnem z dnia .......
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2022 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j. z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305t.j. z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - 45.697.563,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody bieżące - 42.205.788,33 zł,
2) dochody majątkowe - 3.491.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości – 49.098.032,45zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące – 40.654.698,11 zł,
2) wydatki majątkowe – 8.443.334,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Kwota wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez Gminę Czarne wynosi 294.716,00zł.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.400.469,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 483.372,00 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.917.097,12 zł.
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.617.097,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.216.628,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 812.723,52 zł:
1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
2) celową w wysokości 762.723,52 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 128.500,00 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 413.962,52 zł;
3) imprezy kulturalne 60.000,00 zł;
4) rodziny zastępcze 60.261,00 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 100.000,00zł.
§ 6. 1. W ramach budżetu wyodrębnia się:
1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.955.851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,7.
2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.022.230 zł, stanowiący załącznik nr 10,11.
4) Dotacje celowe oraz wydatki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 535.378,46 zł, stanowiący załącznik nr 12.
5) Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane w 2022 roku przez Gminę Czarne, stanowiący załącznik nr 13.
6) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 58.165 zł, stanowiący załącznik nr 14.
6) Subwencje w 2022 roku w kwocie 11.718.380 zł, stanowiący załącznik nr 15.
7) Wydatki budżetu na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 317.249,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.
8) Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 1.121.036,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.
9) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 238.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.
10) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 32.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19, 20.
11) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 135.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 21,22.
12) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 19.073,90 zł.
13) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.902.149,04 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.902.149,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 23, 24.
14) Plan finansowy wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) PGR, jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 25.
15) Plan finansowy dochodów w kwocie 731.735zł i wydatków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) w kwocie 4.309.275,21 zł, stanowiący załącznik nr 26.
§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2. 500.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 483.372,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.216.628,00zł;
§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Czarne do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł;
b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 483.372,00 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 3.216.628,00 zł.
2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 294.716,00zł zł;
3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału;
5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Plan dochodów w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
bieżące |
|||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 530 729,83 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
1 512 729,83 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
1 512 729,83 |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
18 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
18 000,00 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
183 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
178 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
177 000,00 |
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
500,00 |
|
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
500,00 |
|
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
5 000,00 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 182 300,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 182 300,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
300,00 |
|
|
|
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
175 000,00 |
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100 000,00 |
|
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
890 000,00 |
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
7 000,00 |
|
|
|
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
10 000,00 |
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
65 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
65 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
50 000,00 |
|
|
|
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
15 000,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
89 941,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
84 241,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
84 151,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
90,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 700,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
5 000,00 |
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
600,00 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 700,00 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
15 125 883,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
3 000,00 |
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
5 631 957,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
4 895 789,00 |
|
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
253 450,00 |
|
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
403 900,00 |
|
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
71 818,00 |
|
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
2 000,00 |
|
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5 000,00 |
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3 155 670,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
1 893 925,00 |
|
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
700 245,00 |
|
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
11 500,00 |
|
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
300 000,00 |
|
|
|
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
20 000,00 |
|
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
210 000,00 |
|
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
20 000,00 |
|
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
198 500,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
35 000,00 |
|
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
3 000,00 |
|
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
160 000,00 |
|
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
500,00 |
|
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
6 136 756,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
6 060 987,00 |
|
|
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
75 769,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
11 718 380,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
6 766 255,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
6 766 255,00 |
|
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
4 738 244,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
4 738 244,00 |
|
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
213 881,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
213 881,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
568 322,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3 000,00 |
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
369 862,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
41 255,00 |
|
|
|
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
295 487,00 |
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
32 120,00 |
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
|
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
195 460,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
195 360,00 |
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
100,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 231 555,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
500,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
500,00 |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
37 200,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
37 200,00 |
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
165 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
|
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
4 000,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
160 000,00 |
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
385 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
|
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
4 000,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
380 000,00 |
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
116 030,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
115 030,00 |
|
|
|
85220 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
 |
0,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
195 825,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
90 000,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
105 000,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
825,00 |
|
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
330 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
330 000,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1 000,00 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
8 560 328,46 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
535 378,46 |
|
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 214 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 000,00 |
|
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
12 000,00 |
|
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
3 200 000,00 |
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 |
4 587 250,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 000,00 |
|
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
28 000,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 500 000,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
57 250,00 |
|
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
65 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
65 000,00 |
|
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
158 700,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
158 400,00 |
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
300,00 |
|
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
535 378,46 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
535 378,46 |
|
|
|
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
479 022,83 |
|
|
|
|
2059 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
56 355,63 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 948 649,04 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
1 902 149,04 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
1 902 149,04 |
|
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
32 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
32 000,00 |
|
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
11 500,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
2 500,00 |
|
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
8 000,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0580 |
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 000,00 |
|
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
1 000,00 |
|
|
|
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
1 000,00 |
|
|
bieżące |
razem: |
42 205 788,33 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
535 378,46 |
|||
|
majątkowe |
|||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
600 000,00 |
|
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
5 000,00 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
731 735,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
731 735,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
6350 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
731 735,00 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2 142 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 142 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
40 000,00 |
|
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
2 102 000,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 040,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
13 040,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
13 040,00 |
|
|
majątkowe |
razem: |
3 491 775,00 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
Ogółem: |
45 697 563,33 |
||||
|
|
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
535 378,46 |
|||
Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Plan wydatków w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
379 351,69 |
379 351,69 |
379 351,69 |
0,00 |
379 351,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
19 073,90 |
19 073,90 |
19 073,90 |
0,00 |
19 073,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
19 073,90 |
19 073,90 |
19 073,90 |
0,00 |
19 073,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
360 277,79 |
360 277,79 |
360 277,79 |
0,00 |
360 277,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
360 277,79 |
360 277,79 |
360 277,79 |
0,00 |
360 277,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
82 826,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 826,79 |
82 826,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
40095 |
|
Pozostała działalność |
82 826,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 826,79 |
82 826,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
82 826,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 826,79 |
82 826,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
5 048 542,21 |
164 267,00 |
164 267,00 |
0,00 |
164 267,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 884 275,21 |
4 884 275,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
5 041 542,21 |
164 267,00 |
164 267,00 |
0,00 |
164 267,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 877 275,21 |
4 877 275,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
43 767,00 |
43 767,00 |
43 767,00 |
0,00 |
43 767,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 877 275,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 877 275,21 |
4 877 275,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
60017 |
|
Drogi wewnetrzne |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 120 000,00 |
1 090 000,00 |
1 090 000,00 |
0,00 |
1 090 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
167 000,00 |
137 000,00 |
137 000,00 |
0,00 |
137 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
953 000,00 |
953 000,00 |
953 000,00 |
0,00 |
953 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
790 000,00 |
790 000,00 |
790 000,00 |
0,00 |
790 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
163 000,00 |
163 000,00 |
163 000,00 |
0,00 |
163 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
267 840,00 |
267 840,00 |
267 840,00 |
0,00 |
267 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
109 840,00 |
109 840,00 |
109 840,00 |
0,00 |
109 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
109 840,00 |
109 840,00 |
109 840,00 |
0,00 |
109 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
158 000,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
0,00 |
158 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 460 298,75 |
4 460 298,75 |
4 206 472,35 |
3 313 287,89 |
893 184,46 |
0,00 |
253 826,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
88 071,42 |
88 071,42 |
88 071,42 |
85 071,42 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68 446,00 |
68 446,00 |
68 446,00 |
68 446,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
4 545,00 |
4 545,00 |
4 545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 767,00 |
9 767,00 |
9 767,00 |
9 767,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 393,00 |
1 393,00 |
1 393,00 |
1 393,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
920,42 |
920,42 |
920,42 |
920,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
226 026,40 |
226 026,40 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
219 026,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
219 026,40 |
219 026,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
219 026,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 901 500,93 |
3 901 500,93 |
3 897 900,93 |
3 228 216,47 |
669 684,46 |
0,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 336 017,88 |
2 336 017,88 |
2 336 017,88 |
2 336 017,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
177 294,00 |
177 294,00 |
177 294,00 |
177 294,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
396 924,98 |
396 924,98 |
396 924,98 |
396 924,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
32 215,01 |
32 215,01 |
32 215,01 |
32 215,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
283 937,60 |
283 937,60 |
283 937,60 |
283 937,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
64 000,00 |
64 000,00 |
64 000,00 |
0,00 |
64 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
330 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
0,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
63 984,46 |
63 984,46 |
63 984,46 |
0,00 |
63 984,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
4 200,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
0,00 |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 827,00 |
1 827,00 |
1 827,00 |
1 827,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
112 500,00 |
112 500,00 |
112 500,00 |
0,00 |
112 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
0,00 |
38 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 500,00 |
60 500,00 |
60 500,00 |
0,00 |
60 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
132 200,00 |
132 200,00 |
101 000,00 |
0,00 |
101 000,00 |
0,00 |
31 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
31 200,00 |
31 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
223 628,89 |
216 500,00 |
183 000,00 |
0,00 |
183 000,00 |
0,00 |
33 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 128,89 |
7 128,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
167 000,00 |
167 000,00 |
137 000,00 |
0,00 |
137 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
59 522,00 |
59 522,00 |
59 522,00 |
0,00 |
59 522,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
978,00 |
978,00 |
978,00 |
0,00 |
978,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
4 500,00 |
4 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
52 128,89 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 128,89 |
7 128,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 500,00 |
15 500,00 |
15 500,00 |
0,00 |
15 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 128,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 128,89 |
7 128,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
794 716,00 |
794 716,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
294 716,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
75704 |
|
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
294 716,00 |
294 716,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
294 716,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
8030 |
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji |
294 716,00 |
294 716,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
294 716,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
812 723,52 |
812 723,52 |
812 723,52 |
0,00 |
812 723,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
812 723,52 |
812 723,52 |
812 723,52 |
0,00 |
812 723,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
812 723,52 |
812 723,52 |
812 723,52 |
0,00 |
812 723,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
15 417 647,45 |
14 780 947,45 |
14 059 908,69 |
11 573 961,54 |
2 485 947,15 |
0,00 |
147 373,00 |
573 665,76 |
0,00 |
0,00 |
636 700,00 |
636 700,00 |
636 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
9 218 554,62 |
9 218 554,62 |
9 101 144,62 |
7 738 512,54 |
1 362 632,08 |
0,00 |
117 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
117 410,00 |
117 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 007 699,06 |
1 007 699,06 |
1 007 699,06 |
1 007 699,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
72 794,00 |
72 794,00 |
72 794,00 |
72 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 160 742,00 |
1 160 742,00 |
1 160 742,00 |
1 160 742,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
151 328,00 |
151 328,00 |
151 328,00 |
151 328,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
25 059,00 |
25 059,00 |
25 059,00 |
25 059,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
186 000,00 |
186 000,00 |
186 000,00 |
0,00 |
186 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 050,00 |
3 050,00 |
3 050,00 |
0,00 |
3 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
477 928,00 |
477 928,00 |
477 928,00 |
0,00 |
477 928,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
114 500,00 |
114 500,00 |
114 500,00 |
0,00 |
114 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
0,00 |
3 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
178 000,00 |
178 000,00 |
178 000,00 |
0,00 |
178 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6 600,00 |
6 600,00 |
6 600,00 |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 300,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
0,00 |
2 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
389 374,08 |
389 374,08 |
389 374,08 |
0,00 |
389 374,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 798,00 |
2 798,00 |
2 798,00 |
2 798,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
4 852 132,48 |
4 852 132,48 |
4 852 132,48 |
4 852 132,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
465 960,00 |
465 960,00 |
465 960,00 |
465 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
514 521,55 |
306 421,55 |
167 375,42 |
160 569,00 |
6 806,42 |
0,00 |
9 393,00 |
129 653,13 |
0,00 |
0,00 |
208 100,00 |
208 100,00 |
208 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 393,00 |
9 393,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 393,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13 448,00 |
13 448,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 448,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
22 932,00 |
22 932,00 |
22 932,00 |
22 932,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 751,77 |
6 751,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 751,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
967,36 |
967,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
967,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 372,00 |
5 372,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 372,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
82 450,00 |
82 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 056,42 |
6 056,42 |
6 056,42 |
0,00 |
6 056,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
125 568,00 |
125 568,00 |
125 568,00 |
125 568,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
20 664,00 |
20 664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
10 769,00 |
10 769,00 |
10 769,00 |
10 769,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
178 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
178 500,00 |
178 500,00 |
178 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
29 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 600,00 |
29 600,00 |
29 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
2 999 188,98 |
2 570 588,98 |
2 119 983,35 |
1 563 050,00 |
556 933,35 |
0,00 |
6 593,00 |
444 012,63 |
0,00 |
0,00 |
428 600,00 |
428 600,00 |
428 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 593,00 |
6 593,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 593,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
579 662,00 |
579 662,00 |
579 662,00 |
579 662,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
26 880,00 |
26 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
58 200,00 |
58 200,00 |
58 200,00 |
58 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 084,16 |
13 084,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 084,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 676,60 |
6 676,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 676,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 864,82 |
1 864,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 864,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
951,58 |
951,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
951,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 939,00 |
7 939,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 939,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
145 180,00 |
145 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
295 487,00 |
295 487,00 |
295 487,00 |
0,00 |
295 487,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 000,00 |
29 000,00 |
29 000,00 |
0,00 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
149 500,00 |
149 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
11 800,47 |
11 800,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 800,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
0,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
84 146,35 |
84 146,35 |
84 146,35 |
0,00 |
84 146,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
533 088,00 |
533 088,00 |
533 088,00 |
533 088,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
41 296,00 |
41 296,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 296,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
38 840,00 |
38 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
71 100,00 |
71 100,00 |
71 100,00 |
71 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
399 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
399 000,00 |
399 000,00 |
399 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
29 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 600,00 |
29 600,00 |
29 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
334 116,84 |
334 116,84 |
333 628,84 |
314 516,00 |
19 112,84 |
0,00 |
488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
488,00 |
488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
44 112,00 |
44 112,00 |
44 112,00 |
44 112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 290,00 |
6 290,00 |
6 290,00 |
6 290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 112,84 |
12 112,84 |
12 112,84 |
0,00 |
12 112,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
245 023,00 |
245 023,00 |
245 023,00 |
245 023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
19 091,00 |
19 091,00 |
19 091,00 |
19 091,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
233 145,00 |
233 145,00 |
233 145,00 |
33 145,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 740,00 |
4 740,00 |
4 740,00 |
4 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
27 725,00 |
27 725,00 |
27 725,00 |
27 725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
57 231,00 |
57 231,00 |
57 231,00 |
0,00 |
57 231,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 960,00 |
1 960,00 |
1 960,00 |
0,00 |
1 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
26 271,00 |
26 271,00 |
26 271,00 |
0,00 |
26 271,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
387 967,78 |
387 967,78 |
387 367,78 |
173 757,00 |
213 610,78 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
134 082,00 |
134 082,00 |
134 082,00 |
134 082,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 616,00 |
11 616,00 |
11 616,00 |
11 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 560,00 |
24 560,00 |
24 560,00 |
24 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 499,00 |
3 499,00 |
3 499,00 |
3 499,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
195 360,00 |
195 360,00 |
195 360,00 |
0,00 |
195 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 650,78 |
4 650,78 |
4 650,78 |
0,00 |
4 650,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
492 966,79 |
492 966,79 |
492 966,79 |
463 900,00 |
29 066,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 150,00 |
9 150,00 |
9 150,00 |
9 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
76 850,00 |
76 850,00 |
76 850,00 |
76 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 600,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
25 066,79 |
25 066,79 |
25 066,79 |
0,00 |
25 066,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
252 700,00 |
252 700,00 |
252 700,00 |
252 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
20 100,00 |
20 100,00 |
20 100,00 |
20 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 179 954,89 |
1 179 954,89 |
1 167 065,89 |
1 126 512,00 |
40 553,89 |
0,00 |
12 889,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
12 889,00 |
12 889,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 889,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
166 086,00 |
166 086,00 |
166 086,00 |
166 086,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
22 727,00 |
22 727,00 |
22 727,00 |
22 727,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 280,00 |
3 280,00 |
3 280,00 |
3 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 200,00 |
5 200,00 |
5 200,00 |
0,00 |
5 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
0,00 |
2 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
27 253,89 |
27 253,89 |
27 253,89 |
0,00 |
27 253,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
879 262,00 |
879 262,00 |
879 262,00 |
879 262,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
55 157,00 |
55 157,00 |
55 157,00 |
55 157,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
160 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
76 700,00 |
83 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
135 000,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
76 700,00 |
58 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
0,00 |
37 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 433 478,33 |
3 433 478,33 |
2 192 698,12 |
1 438 979,02 |
753 719,10 |
0,00 |
1 240 780,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
37 200,00 |
37 200,00 |
37 200,00 |
0,00 |
37 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
37 200,00 |
37 200,00 |
37 200,00 |
0,00 |
37 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
165 000,00 |
165 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
160 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
231 000,21 |
231 000,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
231 000,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
231 000,21 |
231 000,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
231 000,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
385 000,00 |
385 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
380 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
380 000,00 |
380 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
380 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 062 486,30 |
1 062 486,30 |
1 058 206,30 |
928 861,02 |
129 345,28 |
0,00 |
4 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 280,00 |
4 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
700 177,50 |
700 177,50 |
700 177,50 |
700 177,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
63 222,00 |
63 222,00 |
63 222,00 |
63 222,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
131 376,52 |
131 376,52 |
131 376,52 |
131 376,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
18 725,00 |
18 725,00 |
18 725,00 |
18 725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 360,00 |
15 360,00 |
15 360,00 |
15 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 799,28 |
20 799,28 |
20 799,28 |
0,00 |
20 799,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
4 646,00 |
4 646,00 |
4 646,00 |
0,00 |
4 646,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85220 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
525 563,82 |
525 563,82 |
522 563,82 |
456 491,00 |
66 072,82 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
210 193,00 |
210 193,00 |
210 193,00 |
210 193,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18 831,00 |
18 831,00 |
18 831,00 |
18 831,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
82 400,00 |
82 400,00 |
82 400,00 |
82 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
11 807,00 |
11 807,00 |
11 807,00 |
11 807,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
133 260,00 |
133 260,00 |
133 260,00 |
133 260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
0,00 |
288,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 784,82 |
8 784,82 |
8 784,82 |
0,00 |
8 784,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
463 500,00 |
463 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
462 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
462 000,00 |
462 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
462 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
62 728,00 |
62 728,00 |
62 228,00 |
53 627,00 |
8 601,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
39 841,00 |
39 841,00 |
39 841,00 |
39 841,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
833,00 |
833,00 |
833,00 |
833,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 956,00 |
6 956,00 |
6 956,00 |
6 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
997,00 |
997,00 |
997,00 |
997,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 101,00 |
3 101,00 |
3 101,00 |
0,00 |
3 101,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3210 |
Stypendia i zasiłki dla studentów |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
9 442 113,93 |
9 442 113,93 |
1 301 871,17 |
956 001,42 |
345 869,75 |
0,00 |
7 530 388,75 |
609 854,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 214 000,00 |
3 214 000,00 |
47 536,00 |
32 890,00 |
14 646,00 |
0,00 |
3 166 464,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
52,00 |
52,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 166 412,00 |
3 166 412,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 166 412,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 847,00 |
22 847,00 |
22 847,00 |
22 847,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 661,00 |
4 661,00 |
4 661,00 |
4 661,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 706,00 |
4 706,00 |
4 706,00 |
4 706,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
676,00 |
676,00 |
676,00 |
676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
646,00 |
646,00 |
646,00 |
0,00 |
646,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 629 500,90 |
4 629 500,90 |
268 176,15 |
225 178,99 |
42 997,16 |
0,00 |
4 361 324,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 360 824,75 |
4 360 824,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 360 824,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
173 309,99 |
173 309,99 |
173 309,99 |
173 309,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 045,00 |
15 045,00 |
15 045,00 |
15 045,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 209,00 |
32 209,00 |
32 209,00 |
32 209,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 615,00 |
4 615,00 |
4 615,00 |
4 615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
0,00 |
288,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 909,16 |
4 909,16 |
4 909,16 |
0,00 |
4 909,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
121 212,52 |
121 212,52 |
120 612,52 |
116 862,00 |
3 750,52 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
91 170,00 |
91 170,00 |
91 170,00 |
91 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 171,00 |
7 171,00 |
7 171,00 |
7 171,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 200,00 |
16 200,00 |
16 200,00 |
16 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 321,00 |
2 321,00 |
2 321,00 |
2 321,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 100,52 |
3 100,52 |
3 100,52 |
0,00 |
3 100,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
451 290,97 |
451 290,97 |
450 290,97 |
337 989,07 |
112 301,90 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
245 259,07 |
245 259,07 |
245 259,07 |
245 259,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
26 050,00 |
26 050,00 |
26 050,00 |
26 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
59 730,00 |
59 730,00 |
59 730,00 |
59 730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 950,00 |
6 950,00 |
6 950,00 |
6 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
0,00 |
920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
0,00 |
309,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
12 300,00 |
12 300,00 |
12 300,00 |
0,00 |
12 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 272,90 |
12 272,90 |
12 272,90 |
0,00 |
12 272,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
881 109,54 |
881 109,54 |
270 255,53 |
243 081,36 |
27 174,17 |
0,00 |
1 000,00 |
609 854,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
187 479,24 |
187 479,24 |
187 479,24 |
187 479,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
38 983,32 |
38 983,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 983,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 586,28 |
4 586,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 586,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 011,12 |
12 011,12 |
12 011,12 |
12 011,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4047 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 206,16 |
3 206,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 206,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4049 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
377,19 |
377,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
377,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
36 239,00 |
36 239,00 |
36 239,00 |
36 239,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67 231,93 |
67 231,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67 231,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 887,87 |
8 887,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 887,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 952,00 |
4 952,00 |
4 952,00 |
4 952,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 153,09 |
8 153,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 153,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 076,79 |
1 076,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 076,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
332 779,43 |
332 779,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
332 779,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
43 950,53 |
43 950,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 950,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 342,58 |
9 342,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 342,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 688,29 |
5 688,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 688,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4269 |
Zakup energii |
34 000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
19 326,32 |
19 326,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 326,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
24 273,68 |
24 273,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 273,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4409 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
4 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4439 |
Różne opłaty i składki |
290,55 |
290,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 976,17 |
6 976,17 |
6 976,17 |
0,00 |
6 976,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1 698,00 |
1 698,00 |
1 698,00 |
0,00 |
1 698,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4529 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 748 884,96 |
3 108 016,41 |
3 106 016,41 |
190 913,86 |
2 915 102,55 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 640 868,55 |
2 640 868,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
864 000,00 |
64 000,00 |
64 000,00 |
0,00 |
64 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
1 902 149,04 |
1 902 149,04 |
1 902 149,04 |
190 913,86 |
1 711 235,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
117 406,76 |
117 406,76 |
117 406,76 |
117 406,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 100,00 |
4 100,00 |
4 100,00 |
4 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 877,30 |
26 877,30 |
26 877,30 |
26 877,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 831,12 |
3 831,12 |
3 831,12 |
3 831,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
38 698,68 |
38 698,68 |
38 698,68 |
38 698,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
27 187,61 |
27 187,61 |
27 187,61 |
0,00 |
27 187,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 651 447,05 |
1 651 447,05 |
1 651 447,05 |
0,00 |
1 651 447,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 100,52 |
3 100,52 |
3 100,52 |
0,00 |
3 100,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
235 653,00 |
235 653,00 |
235 653,00 |
0,00 |
235 653,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
216 000,00 |
216 000,00 |
216 000,00 |
0,00 |
216 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
17 653,00 |
17 653,00 |
17 653,00 |
0,00 |
17 653,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
173 700,00 |
173 700,00 |
173 700,00 |
0,00 |
173 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 700,00 |
23 700,00 |
23 700,00 |
0,00 |
23 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
90008 |
|
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
470 000,00 |
470 000,00 |
470 000,00 |
0,00 |
470 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
320 000,00 |
320 000,00 |
320 000,00 |
0,00 |
320 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
2 058 382,92 |
217 514,37 |
215 514,37 |
0,00 |
215 514,37 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 840 868,55 |
1 840 868,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
44 000,00 |
44 000,00 |
44 000,00 |
0,00 |
44 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
70 782,37 |
70 782,37 |
70 782,37 |
0,00 |
70 782,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
92 000,00 |
92 000,00 |
92 000,00 |
0,00 |
92 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 232,00 |
1 232,00 |
1 232,00 |
0,00 |
1 232,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 823 868,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 823 868,55 |
1 823 868,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 169 383,03 |
1 169 383,03 |
48 346,26 |
0,00 |
48 346,26 |
1 121 036,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
828 779,48 |
828 779,48 |
11 990,00 |
0,00 |
11 990,00 |
816 789,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
816 789,48 |
816 789,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
816 789,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
0,00 |
990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
304 247,29 |
304 247,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
304 247,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
304 247,29 |
304 247,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
304 247,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
36 356,26 |
36 356,26 |
36 356,26 |
0,00 |
36 356,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
36 356,26 |
36 356,26 |
36 356,26 |
0,00 |
36 356,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
483 896,90 |
322 362,00 |
93 562,00 |
0,00 |
93 562,00 |
228 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 534,90 |
161 534,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
228 800,00 |
228 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
228 800,00 |
228 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
255 096,90 |
93 562,00 |
93 562,00 |
0,00 |
93 562,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 534,90 |
161 534,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
562,00 |
562,00 |
562,00 |
0,00 |
562,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
130 606,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 606,46 |
130 606,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 928,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 928,44 |
30 928,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Wydatki ogółem: |
49 098 032,45 |
40 654 698,11 |
28 078 757,21 |
17 549 843,73 |
10 528 913,48 |
1 359 836,77 |
9 237 868,36 |
1 183 519,77 |
294 716,00 |
500 000,00 |
8 443 334,34 |
8 443 334,34 |
636 700,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
Załącznik inwestycyjny w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
82 826,79 |
|
|
40095 |
|
Pozostała działalność |
82 826,79 |
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
82 826,79 |
|
|
|
|
Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej |
82 826,79 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
4 884 275,21 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 877 275,21 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 877 275,21 |
|
|
|
|
Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232033G ul. Lipowa w m. Czarne |
50 000,00 |
|
|
|
|
Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka, nr 232013G ul.Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne. |
4 309 275,21 |
|
|
|
|
Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap |
308 750,00 |
|
|
|
|
F.S.Wyczechy-Łoża-Wykonanie nawierzchni drogi z płyt Jumbo na drodze gminnej działka 88/2, obr. Łoża |
15 000,00 |
|
|
|
|
Opracownie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Ogrodowej (przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem) |
8 000,00 |
|
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej nr 232103G - Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Bińcze |
166 250,00 |
|
|
|
|
Przebudowa dróg nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne |
10 000,00 |
|
|
|
|
Wykonanie dokumentacji pojektowej i kosztorysowej na Przebudowę lub budowę ulicy Dolnej w Czarnem wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem (kompeksowo). |
10 000,00 |
|
|
60017 |
|
Drogi wewnetrzne |
7 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 000,00 |
|
|
|
|
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg wewnętrznych przy ul. Strzeleckiej |
7 000,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
30 000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
30 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 |
|
|
|
|
Zakup gruntów |
30 000,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
7 128,89 |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
7 128,89 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 128,89 |
|
|
|
|
F.S.Nadziejewo-Pogłębienie, ogrodzenie basenu p.poż w Nadziejewie |
7 128,89 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
636 700,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
208 100,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
178 500,00 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach |
178 500,00 |
|
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
29 600,00 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach |
29 600,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
428 600,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
399 000,00 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem |
399 000,00 |
|
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
29 600,00 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem |
29 600,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 640 868,55 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
800 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
800 000,00 |
|
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Pomorskiej w m. Czarne |
800 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 840 868,55 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 823 868,55 |
|
|
|
|
F.S.Biernatka-Utworzenie placu zabaw na działce nr 94/11 w Biernatce, utworzenie siłowni zewnętrznej |
7 420,18 |
|
|
|
|
F.S.Bińcze-Powstanie nowego placu zabaw na działce nr 357/40 w Bińczu |
13 000,00 |
|
|
|
|
F.S.Domisław-Utworzenie nowego placu zabaw na terenie działki 97/3. |
29 597,71 |
|
|
|
|
F.S.Kijno-Wiata blaszak do przechowywania sprzętu i narzędzi |
3 800,00 |
|
|
|
|
F.S.Krzemieniewo-Plac zabaw 90% środków funduszu. |
40 050,66 |
|
|
|
|
F.S.Nadziejewo-Ogrodzenie placu zabaw |
10 000,00 |
|
|
|
|
F.S.Wyczechy-Łoża-Zagospodarowanie terenu na działce nr 3/3 w Wyczechach |
20 000,00 |
|
|
|
|
Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne |
900 000,00 |
|
|
|
|
Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne |
800 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
17 000,00 |
|
|
|
|
F.S.Sokole-Doposażenie placu zabaw |
17 000,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
161 534,90 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
161 534,90 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
130 606,46 |
|
|
|
|
F.S.Wyczechy-Łoża-Doposażenie boiska w Wyczechach |
10 000,00 |
|
|
|
|
Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy |
120 606,46 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 928,44 |
|
|
|
|
F.S.Nadziejewo-Siłownia plenerowa przy placu zabaw |
9 000,00 |
|
|
|
|
F.S.Sierpowo-Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej (min 2 pylony kilkustanowiskowe). |
21 928,44 |
|
Razem |
8 443 334,34 |
|||
Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1
Przychody budżetu w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Paragraf |
Treść |
Po zmianie |
|
950 |
2 917 097,12 |
|
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
||
|
951 |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych |
200 000,00 |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
3 500 000,00 |
|
|
Razem: |
6 617 097,12 |
I. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowią środki na realizację inwestycji otrzymane w 2021 roku w łącznej kwocie 2.917.097,12zł, tj.:
- 900.000,00zł - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne. W ramach zadania planuje się wykonanie: termomodernizację ścian zewnętrznych - 8.344,98m², termomodernizację stropodachów - 4.587,28m², wymianę pokryć dachowych - 442m², remont balkonów - 342m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 61,60m². Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartość inwestycji 3.365.054,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych;
- 800.000,00zł - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne w kwocie 800.000,00zł. W ramach zadania planuje się wykonanie: termomodernizację ścian zewnętrznych - 2.546,06m², termomodernizację stropodachów - 718,32m², wymianę pokryć dachowych - 37,46m², remont balkonów - 105,56m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 39,08m². Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartość inwestycji 1.109.031,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych;
- 1.152.097,12zł Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole. Dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja 24 m-ce. Wartość całkowita Projektu 1.871.481,25zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1.590.759,07zł, tj. 85%, wkład Gminy Czarne 280.722,19zł, tj. 15%, w tym bez kosztowy (niefinansowy) w kwocie 117.711,00zł (polegający na wynajmie sal - 2022-47.084,40zł, 2023-70.626,60zł) i finansowy 163.011,19zł (2022 - 58.268,65zł, 2023 - 104.742,54zł). Projekt jest zorientowany na działaniach inwestycyjnych (636.700,00zł) i bieżących (1.234.781,25zł). W zakresie Gminy Czarne będą prowadzone roboty budowlane, urządzenie placu zabaw oraz zakup wyposażenia i środków trwałych. Zakres działań jednostek oświatowych tj. Przedszkola Gminnego i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wyczechach będzie obejmował zajęcia dydaktyczne i kształcenie kierunkowe nauczycieli. Podział zewnętrznych środków finansowych kształtuje się następująco w 2022 roku:
* Przedszkole Gminne w Czarnem w kwocie ogółem 814.343,99zł, w tym bieżące 385.743,99zł i majątkowe 428.600,00zł;
* oddział przedszkolny w Wyczechach w kwocie ogółem 337.753,13zł, w tym bieżące 129.653,13zł i majątkowe 208.100,00zł.
- 65.000,00zł Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy. Wartość całkowita zadania 120.606,46zł, dofinansowanie zewnętrze zadania 65.000,00zł, wkład Gminy Czarne 55.606,46zł.
II. Gmina Czarne podjęła działania w celu pozyskania środków finansowych z Lokalnej Grypy Działania poprzez Stowarzyszenie ,,Inspiracja" działające przy Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem na realizację zadania pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej wraz z wyposażeniem. Gmina Czarne na wykonanie zadania udzieli dla Stowarzyszenia ,,Inspiracja” pożyczki w kwocie 200.000,00zł. Pozyskane środki finansowe z Lokalnej Grupy Działania przez Stowarzyszenie ,,Inspiracja", będą stanowiły refundację powyższego zadania. Stowarzyszenie po otrzymaniu środków finansowych z refundacji zadania dokona spłaty pożyczki na poczet Gminy Czarne.
III. Kwota 3.500.000,00zł stanowi planowany do zaciągnięcia kredyt na wykup obligacji w kwocie 1.000.000,00zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.016.628,00zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 483.372,00zł.
Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1
Rozchody budżetu w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Paragraf |
Treść |
Po zmianie |
|
982 |
1 000 000,00 |
|
|
Wykup innych papierów wartościowych |
||
|
991 |
Udzielone pożyczki i kredyty |
200 000,00 |
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
2 016 628,00 |
|
|
Razem: |
3 216 628,00 |
Rozchody budżetu, w tym:
- 1.000.000,00zł wykup obligacji. W 2022 roku kończy się wykup obligacji nabytych w 2007 i 2010 roku;
- 200.000,00zł udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia ,,Inspiracja" na realizację zadania pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej wraz z wyposażeniem. Gmina Czarne podjęła działania w celu pozyskania środków finansowych z Lokalnej Grypy Działania poprzez Stowarzyszenie ,,Inspiracja" działające przy Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem na realizację zadania pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej wraz z wyposażeniem. Gmina Czarne na wykonanie zadania udzieli dla Stowarzyszenia ,,Inspiracja” pożyczki w kwocie 200.000,00zł. Pozyskane środki finansowe z Lokalnej Grupy Działania przez Stowarzyszenie ,,Inspiracja", będą stanowiły refundację powyższego zadania. Stowarzyszenie po otrzymaniu środków finansowych z refundacji zadania dokona spłaty pożyczki na poczet Gminy Czarne;
- 2.016.628,00zł spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.
Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2022 roku Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
84 151,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
84 151,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
84 151,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 700,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
105 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
105 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
105 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 765 000,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 200 000,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
3 200 000,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 500 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 500 000,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
65 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
65 000,00 |
|
Razem: |
7 955 851,00 |
|||
Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2022 roku Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
84 151,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
84 151,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68 446,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 767,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 393,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
105 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
105 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
55 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 765 000,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 200 000,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
52,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 166 412,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 847,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 661,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 706,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
676,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
646,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 500 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 360 824,75 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
139 175,25 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
65 000,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
65 000,00 |
|
Razem: |
7 955 851,00 |
|||
Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
15 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
15 000,00 |
|
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
15 000,00 |
|
Razem: |
15 000,00 |
|||
Środki zewnętrzne otrzymane przez Gminę Czarne:
1) utrzymanie cmentarzy wojennych.
Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1
Plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
15 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
15 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
|
Razem: |
15 000,00 |
|||
Środki zewnętrzne otrzymane przez Gminę Czarne:
1) na wykonanie usługi w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych.
Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 rok - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 022 230,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
37 200,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
37 200,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
160 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
160 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
380 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
380 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
115 030,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
115 030,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
330 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
330 000,00 |
|
Razem: |
1 022 230,00 |
|||
Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1
Wydatki bieżące związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2022 rok - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 022 230,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
37 200,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
37 200,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
160 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
160 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
380 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
380 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
115 030,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
115 030,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
330 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
330 000,00 |
|
Razem: |
1 022 230,00 |
|||
Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane w 2022 roku przez Gminę Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
855 |
|
|
Rodzina |
535 378,46 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
535 378,46 |
|
|
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
479 022,83 |
|
|
|
2059 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
56 355,63 |
|
Razem: |
535 378,46 |
|||
Dochody bieżące na Projekt z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:
- 535 378,46zł Projekt pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Realizacja zadania 2020 2023 rok. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych w kwocie 3.325.872,58zł dla Gminy Czarne. Udział środków zewnętrznych w kwocie 2.826.991,69zł - 85% środki z Unii Europejskiej oraz 332.587,26zł środki z budżetu państwa, wkład własny Gminy Czarne 166.293,63zł - 5%.
Dotacja celowa Projektu dotycząca Gminy Czarne na 2022 rok w łącznej kwocie 535.378,46zł, w tym:
- 479.022,83zł środki z Unii Europejskiej,
- 56.355,63zł z budżetu państwa.
Wydatki łączne Projektu w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób:
1. w roku 2020 w kwocie 324.553,00zł;
2. w roku 2021 w kwocie 1.598.992,75zł;
3. w 2022 roku w kwocie 1.305.876,33zł;
4. w 2023 roku w kwocie 96.450,50zł.
Działania w Projekcie pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica są zorientowane na rodzinę w zakresie organizacji wolnego czasu z wykorzystaniem animacji środowiskowych, usług opiekuńczych, podnoszeniu kompetencji społecznych rodziców, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci, rodziców i seniorów, wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów. Projekt realizuje Gmina Czarne poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Partnerów - Partner nr 1 - Stowarzyszenie Inspiracja, Partner nr 2 - Stowarzyszenie z Otwartym Sercem, Partnerem nr 3 Gminą Rzeczenica oraz Partnerem nr 4 - Stowarzyszeniem Klemens z Rzeczenicy. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 4.414.453,25zł.
Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1
Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane w 2022 roku przez Gminę Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
573 665,76 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
129 653,13 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
34 112,00 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 751,77 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
967,36 |
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 372,00 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
82 450,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
444 012,63 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68 176,00 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
38 840,00 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 084,16 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 676,60 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 864,82 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
951,58 |
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 939,00 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
145 180,00 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
149 500,00 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
11 800,47 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
609 854,01 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
609 854,01 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
38 983,32 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 586,28 |
|
|
|
4047 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 206,16 |
|
|
|
4049 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
377,19 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67 231,93 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 887,87 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 153,09 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 076,79 |
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
332 779,43 |
|
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
43 950,53 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 342,58 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 688,29 |
|
|
|
4269 |
Zakup energii |
34 000,00 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
19 326,32 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
24 273,68 |
|
|
|
4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 000,00 |
|
|
|
4409 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
4 500,00 |
|
|
|
4439 |
Różne opłaty i składki |
290,55 |
|
|
|
4529 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
200,00 |
|
Razem: |
1 183 519,77 |
|||
Wydatki bieżące na Projekty z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:
- 573.665,76zł Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole. Dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja 24 m-ce. Wartość Projektu 1.871.481,25zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1.590.759,07zł, tj. 85%, wkład Gminy Czarne ogółem 280.722,19zł, tj. 15%, w tym bez kosztowy (niefinansowy) w kwocie 117.711,00zł (polegający na wynajmie sal - 2022-47.084,40zł, 2023-70.626,60zł) i finansowy 163.011,19zł (2022 - 58.268,65zł, 2023 - 104.742,54zł). Projekt jest zorientowany na działaniach inwestycyjnych (636.700,00zł) i bieżących (1.234.781,25zł). W zakresie Gminy Czarne będą prowadzone roboty budowlane, urządzenie placu zabaw oraz zakup wyposażenia i środków trwałych. Zakres działań jednostek oświatowych tj. Przedszkola Gminnego i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wyczechach będzie obejmował zajęcia dydaktyczne i kształcenie kierunkowe nauczycieli.
- 609.854,01zł Projekt pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Realizacja zadania 2020 2023 rok. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych w kwocie 3.325.872,58zł dla Gminy Czarne. Udział środków zewnętrznych w kwocie 2.826.991,69zł - 85% środki z Unii Europejskiej oraz 332.587,26zł środki z budżetu państwa, wkład własny Gminy Czarne 166.293,63zł - 5%.
Wydatki Projektu dotyczące Gminy Czarne na 2022 rok w łącznej kwocie 609 854,01zł, w tym:
- 479.022,83zł środki z Unii Europejskiej,
- 56.355,63zł z budżetu państwa,
- 74.475,55zł wkład Gminy Czarne.
Wydatki w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób:
1. w roku 2020 w kwocie 324.553,00zł;
2. w roku 2021 w kwocie 1.598.992,75zł;
3. w 2022 roku w kwocie 1.305.876,33zł;
4. w 2023 roku w kwocie 96.450,50zł.
Działania w Projekcie pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica są zorientowane na rodzinę w zakresie organizacji wolnego czasu z wykorzystaniem animacji środowiskowych, usług opiekuńczych, podnoszeniu kompetencji społecznych rodziców, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci, rodziców i seniorów, wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów. Projekt realizuje Gmina Czarne poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Partnerów - Partner nr 1 - Stowarzyszenie Inspiracja, Partner nr 2 - Stowarzyszenie z Otwartym Sercem, Partnerem nr 3 Gminą Rzeczenica oraz Partnerem nr 4 - Stowarzyszeniem Klemens z Rzeczenicy. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 4.414.453,25zł.
Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
90,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
90,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
90,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
825,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
825,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
825,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
57 250,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
57 250,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
57 250,00 |
|
Razem: |
58 165,00 |
|||
Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1
Subwencje w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
11 718 380,00 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
6 766 255,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
6 766 255,00 |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
4 738 244,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
4 738 244,00 |
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
213 881,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
213 881,00 |
|
Razem: |
11 718 380,00 |
|||
Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1
Plan finansowy wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku - Gmina Czarne
Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Czarne w 2022 roku wynoszą ogółem 317 249,15zł, w tym:
- bieżące 113 323,27zł,
- majątkowe 203 925,88zł.
|
Lp. |
Sołectwo |
Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok |
Realizacja zadania zgłoszona we wniosku |
Planowana wartość zadania |
Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf w zł PLN |
|
1. |
Wyczechy-Łoża |
61 291,07 |
1. Integracja społeczności i organizowanie imprez |
5 291,07 |
921-92195-4210 |
|
5 291,07 |
|||||
|
2. Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci |
6 000,00 |
900-90095-4300 |
|||
|
6 000,00 |
|||||
|
3. Doposażenie placu zabaw w Łoży |
5 000,00 |
900-90095-4210 |
|||
|
5 000,00 |
|||||
|
4. Zagospodarowanie terenu na działce nr 3/3 w Wyczechach |
20 000,00 |
900-90095-6050 |
|||
|
20 000,00 |
|||||
|
5. Wykonanie nawierzchni drogi z płyt Jumbo na drodze gminnej działka 88/2, obr. Łoża |
15 000,00 |
600-60016-6050 |
|||
|
15 000,00 |
|||||
|
6. Doposażenie boiska w Wyczechach |
10 000,00 |
926-92695-6050 |
|||
|
10 000,00 |
|||||
|
2. |
Nadziejewo |
32 128,89 |
1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie |
2 000,00 |
900-90004-4210 |
|
2 000,00 |
|||||
|
2. Działalność integracyjno – promocyjna |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 000,00 |
|||||
|
3. Ogrodzenie placu zabaw |
10 000,00 |
900-90095-6050 |
|||
|
10 000,00 |
|||||
|
4. Zakup stołów i ławek przy placu zabaw |
1 500,00 |
900-90095-4210 |
|||
|
1 500,00 |
|||||
|
5. Zakup kompletu do gry w piłkę siatkową przy świetlicy wiejskiej |
500,00 |
926-92695-4210 |
|||
|
500,00 |
|||||
|
6. Siłownia plenerowa przy placu zabaw |
9 000,00 |
926-92695-6060 |
|||
|
9 000,00 |
|||||
|
7. Pogłębienie, ogrodzenie basenu p.poż w Nadziejewie |
7 128,89 |
754-75495-6050 |
|||
|
7 128,89 |
|||||
|
3. |
Bińcze |
40 208,46 |
1. Zieleń - wydatki |
4 000,00 |
900-90004-4210 |
|
4 000,00 |
|||||
|
2. Wydatki sołeckie |
4 208,46 |
921-92195-4210 |
|||
|
4 208,46 |
|||||
|
3. Zakup i dostawa chłodziarki dla KGW |
3 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
3 000,00 |
|||||
|
4. Ławki biesiadne- zakup i dostawa |
1 500,00 |
900-90095-4300 |
|||
|
1 500,00 |
|||||
|
5. Ławki z oparciem na wioskę 7szt. zakup i dostaw |
6 000,00 |
900-90095-4300 |
|||
|
6 000,00 |
|||||
|
6. Utworzenie punktu informacyjno-promocyjnego na działce nr 94 w Bińczu |
6 000,00 |
900-90095-4300 |
|||
|
6 000,00 |
|||||
|
7. Powstanie nowego placu zabaw na działce nr 357/40 w Bińczu |
13 000,00 |
900-90095-6050 |
|||
|
13 000,00 |
|||||
|
8. Zakup „lancy” do gaszenia kominów dla OSP Bińcze |
2 500,00 |
754-75495-4210 |
|||
|
2 500,00 |
|||||
|
4. |
Biernatka |
19 820,18 |
1. Wydatki sołeckie |
1 900,00 |
921-92195-4210 |
|
1900,00 |
|||||
|
2. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej przy przystanku. |
1 500,00 |
900-90095-4300 |
|||
|
1 500,00 |
|||||
|
3. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów , ziemi. |
1 000,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
1 000,00 |
|||||
|
4. Zakup ławek z oparciem oraz ogrodowych zestawów składanych(tj. stołów i ławek). |
2 500,00 |
900-90095-4210 |
|||
|
2 500,00 |
|||||
|
5. Zakup namiotu imprezowego. |
2 500,00 |
900-90095-4210 |
|||
|
2 500,00 |
|||||
|
6. Zakup materiałów budowlanych i usług w celu utwardzenia terenu pod altanę i wokół altany działka nr 34 w Biernatce. |
3 000,00 |
900-90095-4300 |
|||
|
3 000,00 |
|||||
|
7. Utworzenie placu zabaw na działce nr 94/11 w Biernatce, utworzenie siłowni zewnętrznej. |
7 420,18 |
900-90095-6050 |
|||
|
7 420,18 |
|||||
|
5. |
Raciniewo |
20 767,01 |
1. Spotkania integracyjne |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|
2 000,00 |
|||||
|
2. Zakup kruszywa na drogi gminne nieutwardzone w miejscowości Raciniewo. |
13 767,01 |
600-60016-4210 |
|||
|
13 767,01 |
|||||
|
3. Doposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny, akcesoria itp. |
5 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
5 000,00 |
|||||
|
6. |
Domisław |
32 886,35 |
1. Utworzenie nowego placu zabaw na terenie działki 97/3. |
29 597,71 |
900-90095-6050 |
|
29 597,71 |
|||||
|
2. 10% spotkania integracyjne społeczności lokalnej. |
3 288,64 |
921-92195-4210 |
|||
|
3 288,64 |
|||||
|
7. |
Krzemieniewo |
44 500,73 |
1. Zabawy imprezy 10% środków funduszu. |
4 450,07 |
921-92195-4210 |
|
4 450,07 |
|||||
|
2. Plac zabaw 90% środków funduszu. |
40 050,66 |
900-90095-6050 |
|||
|
40 050,66 |
|||||
|
8. |
Sokole |
21 019,49 |
1. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory itp. |
3 000,00 |
900-90004-4210 |
|
3 000,00 |
|||||
|
2. Doposażenie placu zabaw |
17 000,00 |
900-90095-6060 |
|||
|
17 000,00 |
|||||
|
3. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole. |
1 019,49 |
921-92195-4210 |
|||
|
1019,49 |
|||||
|
9. |
Kijno |
20 262,03 |
1. Wiata blaszak do przechowywania sprzętu i narzędzi |
3 800,00 |
900-90095-6050 |
|
3 800,00 |
|||||
|
2. Donice, kwiaty, ziemia, nawozy, odżywki. |
3 900,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
3 900,00 |
|||||
|
3. Wiata drewniana( osłonięcie przed deszczem, wiatrem). |
2 500,00 |
900-90095-4300 |
|||
|
2 500,00 |
|||||
|
4. Materiały budowlane: cement, trelinki, impregnaty) |
500,00 |
900-90095-4210 |
|||
|
500,00 |
|||||
|
5. Zakup drzewek wysokości 1,5m/2m wraz zabezpieczeniem. |
7 800,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
7 800,00 |
|||||
|
6. Fundusz integracyjny. |
1 762,03 |
921-92195-4210 |
|||
|
1 762,03 |
|||||
|
10. |
Sierpowo |
24 364,94 |
1. Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej (min 2 pylony kilkustanowiskowe). |
21 928,44 |
926-92695-6060 |
|
21 928,44 |
|||||
|
2. Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla Sierpowo. |
2 436,50 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 436,50 |
|||||
|
x |
x |
317 249,15 |
x |
317 249,15 |
317 249,15 |
Klasyfikacja budżetowa Funduszu Sołeckiego na 2022 rok:
600-60016-4210 - 13.767,01zł
600-60016-6050 - 15.000,00zł
754-75495-4210 - 2.500,00zł
754-75495-6050 - 7.128,89zł
900-90004-4210 - 21.700,00zł
900-90095-4210 - 12.000,00zł
900-90095-4300 - 26.500,00zł
900-90095-6050 - 123.868,55zł
900-90095-6060 - 17.000,00zł
921-92195-4210 - 36.356,26zł
926-92695-4210 - 500,00zł
926-92695-6050 - 10.000,00zł
926-92695-6060 - 30.928,44zł
Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1
Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Czarne w 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 121 036,77 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
816 789,48 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
816 789,48 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
304 247,29 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
304 247,29 |
|
Razem: |
1 121 036,77 |
|||
Dotacja podmiotowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem w podziale:
- 816.789,48zł Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem;
- 304.247,29zł Biblioteki.
Załącznik Nr 18 do Załącznika Nr 1
Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 000,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
10 000,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
228 800,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
228 800,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
228 800,00 |
|
Razem: |
238 800,00 |
|||
Załącznik Nr 19 do Załącznika Nr 1
Dochody związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
32 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
32 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
32 000,00 |
|
Razem: |
32 000,00 |
|||
Załącznik Nr 20 do Załącznika Nr 1
Wydatki związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
35 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
35 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
|
Razem: |
35 000,00 |
|||
Załącznik Nr 21 do Załącznika Nr 1
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
160 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
160 000,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
160 000,00 |
|
Razem: |
160 000,00 |
|||
Załącznik Nr 22 do Załącznika Nr 1
Wydatki na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
160 000,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
135 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 000,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
700,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
37 500,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
|
Razem: |
160 000,00 |
|||
Załącznik Nr 23 do Załącznika Nr 1
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 902 149,04 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
1 902 149,04 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
1 902 149,04 |
|
Razem: |
1 902 149,04 |
|||
Załącznik Nr 24 do Załącznika Nr 1
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 902 149,04 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
1 902 149,04 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
117 406,76 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 100,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 877,30 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 831,12 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
38 698,68 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
27 187,61 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 651 447,05 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 100,52 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
15 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
|
Razem: |
1 902 149,04 |
|||
Załącznik Nr 25 do Załącznika Nr 1
Plan finansowy wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - do realizacji w 2022 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 700 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 700 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 700 000,00 |
|
Razem: |
1 700 000,00 |
|||
Otrzymane środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) PGR, jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Po stronie dochodów, środki finansowe Gmina Czarne otrzymała w 2021 roku i są one ujęte w przychodach 2022 roku, jako wolne środki w kwocie ogółem 1.700.000zł, w tym:
- 900.000zł zadanie obejmuje termomodernizację 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne. W ramach inwestycji planuje się wykonanie: termomodernizacji ścian zewnętrznych - 8.344,98m², termomodernizację stropodachów - 4.587,28m², wymianę pokryć dachowych - 442m², remont balkonów - 342m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 61,60m². Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartość inwestycji 3.365.054,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych;
- 800.000zł zadanie obejmuje termomodernizację 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne. W ramach inwestycji planuje się wykonanie: termomodernizacji ścian zewnętrznych - 2.546,06m², termomodernizację stropodachów - 718,32m², wymianę pokryć dachowych - 37,46m², remont balkonów - 105,56m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 39,08m². Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartość inwestycji 1.109.031,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych.
Załącznik Nr 26 do Załącznika Nr 1
Plan finansowy dochodów i wydatków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) na 2022 rok - Gmina Czarne
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
4 309 275,21 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 309 275,21 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 309 275,21 |
|
Razem: |
4 309 275,21 |
|||
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
4 309 275,21 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 309 275,21 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 309 275,21 |
|
Razem: |
4 309 275,21 |
|||
Realizacja zadania od 2020 roku. Gmina Czarne łącznie otrzymała już dochody na poniższą inwestycję w kwocie 3.053.064,00zł. Dochody w 2022 roku w kwocie 731.735,00zł są kontynuacją realizacji inwestycji pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Środki finansowe na dofinansowanie realizacji powyższej inwestycji Gmina Czarne otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 4.330.508,00zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Wartość zadania po przetargu 7.569.599,83zł, w tym dofinansowanie 3.784.799,00zł, wkład Gminy Czarne 3.784.800,83zł. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku.W ramach inwestycji planuje się budowę:
1) kanalizacji deszczowej,
2) mostu,
3) oświetlenia drogowego,
4) nawierzchni drogowych i jej elementów,
5) oświetlenia drogowego.
Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.
Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:
1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;
1) w 2021 roku - 3.260.324,62zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;
2) w 2022 roku - 4.309.275,21zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
Przygotowanie projektu budżetu należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Ustawa zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jak również ustawą o samorządzie gminnym.
Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).
Przez plan dochodów budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustaw.
Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.
Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Czarne na 2022 rok wykonano na podstawie Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informatycznych towarzyszących projektowi budżetu oraz parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu. Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów:
-
Pismem Ministerstwa Finansów nr ST3-4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2022 r.
Do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty wskazane w informacji Wojewody Pomorskiego:
-
Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021r. w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.
oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku:
-
Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku nr DSŁ-3112-32/2021 z dnia 21 października 2021r. w sprawie informacji o wysokości środków finansowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku.
Planowany budżet Gminy Czarne na 2022 rok
|
Dochody ogółem
|
45 697 563,33
|
49 098 032,45
|
Wydatki ogółem
|
|
dochody bieżące |
42 205 788,33 |
40 654 698,11 |
wydatki bieżące |
|
unijne i budżet państwa |
535 378,46 |
1 050 776,58 |
unijne i budżet państwa |
|
dochody majątkowe |
3 491 775,00 |
8 443 334,34 |
wydatki majątkowe |
|
unijne i budżet państwa |
731 735,00 |
3 133 435,00 |
unijne i budżet państwa |
|
deficyt budżetu |
-3 400 469,12 |
0,00 |
|
|
Przychody |
6 617 097,12 |
3 216 628,00 |
Rozchody |
|
|
|
3 400 469,12 |
nadwyżka przychodów nad rozchodami |
|
Budżet ogółem
|
52 314 660,45 |
52 314 660,45 |
Budżet ogółem
|
Planowany stan zadłużenia na 01.01.2022 wynosi 25.901.585,80zł w relacji do dochodów ogółem 45.697.563,33zł wynosi 56,68%.
Dochody budżetu Gminy Czarne 2022 rok
Prognozowane dochody Gminy Czarne na rok 2022 wyniosą ogółem 45.697.563,33 zł.
Źródła dochodów:
1. Dochody własne - 18.257.502,87zł
2. Subwencje – 11.718.380,00zł
3. Dochody z PIT - 6.060.987,00zł
4. Dochody z CIT - 75.769,00zł
5. Dotacje celowe – 8.991.381,00zł
6. Udział w dochodach – 58.165,00zł
7. Dotacje celowe w kwocie 535.378,46 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane w 2022 roku przez Gminę Czarne, w tym w kwocie 479.022,83 zł środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w kwocie 56.355,63 zł. Projekt pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Realizacja zadania 2020 - 2023 rok. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych w kwocie 3.325.872,58zł dla Gminy Czarne. Udział środków zewnętrznych w kwocie 2.826.991,69zł - 85% środki z Unii Europejskiej oraz 332.587,26zł środki z budżetu państwa, wkład własny Gminy Czarne 166.293,63zł - 5%. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób: w roku 2020 w kwocie 324.553,00zł;w roku 2021 w kwocie 1.598.992,75zł; w 2022 roku w kwocie 1.305.876,33zł; w 2023 roku w kwocie 96.450,50zł.
Działania w Projekcie pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica są zorientowane na rodzinę w zakresie organizacji wolnego czasu z wykorzystaniem animacji środowiskowych, usług opiekuńczych, podnoszeniu kompetencji społecznych rodziców, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci, rodziców i seniorów, wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów. Projekt realizuje Gmina Czarne poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Partnerów - Partner nr 1 - Stowarzyszenie Inspiracja, Partner nr 2 - Stowarzyszenie z Otwartym Sercem, Partnerem nr 3 Gminą Rzeczenica oraz Partnerem nr 4 - Stowarzyszeniem Klemens z Rzeczenicy. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 4.414.453,25zł.
Dochody planowane z podziałem na klasyfikację budżetową
Źródła dochodów własnych Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych. Dochodami budżetu Gminy są podatki, które pobiera Urząd Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Czarnem oraz podatki, które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi ponadto są dochody z opłat m.in.: skarbowej, targowej, administracyjnej oraz dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
Rodzaje dochodów z podziałem na klasyfikację budżetową:
Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo 2.130.729,83zł
18.000,00zł – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów,
600.000,00zł – wpływy ze sprzedaży działek rolnych,
1.512.729,83zł - zwrot dopłaty zwrotnej od Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem z tytułu dopłaty na podatek VAT od inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym.
Dział 020 – Leśnictwo – 5.000,00zł
5.000,00zł - wpływy ze sprzedaży składników majątku – (sprzedaż drewna opałowego) – dochód majątkowy.
Dział 600 - Transport i łączność – 914.735,00zł
177.000zł - wpływy z opłat (zajęcie pasa drogowego),
500,00zł - wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych w zakresie transportu,
500,00zł - wpływy z odsetek,
5.000,00zł - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
731.735,00zł - dofinansowanie do drogi pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne - III transza.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 3.324.300,00zł
300,00zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność,
175.000,00zł - wpływy z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości,
100.000,00zł - za zajęcie nieruchomości,
890.000,00zł - wpływy z najmu i dzierżawy (najem, dzierżawa PGM),
40.000,00zł - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania,
2.102.000,00zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
7.000,00zł - wpływy z pozostałych odsetek,
10.000,00zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (osoby fizyczne).
Dział 710 - Działalność usługowa – 65.000,00zł
15.000,00zł - dotacja na cmentarze wojenne,
50.000,00zł - wpływy z najmu i dzierżawy (cmentarze).
Dział 750- Administracja publiczna – 89.941,00zł
84.151,00zł - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej,
5.000,00zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
100,00zł – wpływy z różnych opłat (zwrot opłat sądowych),
600,00zł – wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
90,00zł - udział 5% gminy w dochodach.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.700,00zł
1.700,00zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 15.125.883,00zł, w tym:
-
3.000,00zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
-
5.631.957,00zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:
-
4.895.789,00zł wpływy z podatku od nieruchomości,
-
253.450,00zł wpływy z podatku rolnego,
-
403.900,00zł wpływy z podatku leśnego,
-
71.818,00zł wpływy z podatku od środków transportu,
-
2.000,00zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
-
5.000,00zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat,
-
3.155.670,00zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:
-
1.893.925,00zł wpływy z podatku od nieruchomości,
-
700.245,00zł wpływy z podatku rolnego,
-
11.500,00zł wpływy z podatku leśnego,
-
300.000,00zł wpływy z podatku od środków transportu,
-
210.000,00zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
-
20.000,00zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat.
-
198.500,00zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
-
35.000,00zł wpływy z opłaty skarbowej,
-
3.000,00zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
-
160.000,00zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
-
500,00zł wpływy z innych lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
-
6.136.735,00zł - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
-
75.769,00zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
Dział 758 - Rozliczenia różne – 11.718.380,00zł
Gmina otrzymuje środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 11.718.380,00zł, w tym:
-
6.766.255,00zł w części oświatowej.
-
4.738.244,00zł w części wyrównawczej,
-
213.881,00zł w części równoważącej.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 568.322,00zł
3.000,00zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
41.255,00zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
295.487,00zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
32.120,00zł - wpływy z usług - przedszkole,
1.000,00zł – wpływy z pozostałych odsetek - przedszkole,
195.360,00 - wpływy z usług - stołówka szkolna,
100,00zł - wpływy z pozostałych odsetek - stołówka szkolna.
Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.231.555,00zł
500,00zł - wpływy z usług,
37.200,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
1.000,00 zł - wpływy z odsetek,
4.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
160.000,00zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
1.000,00 zł - wpływy z odsetek,
4.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
380.000,00zł - zasiłki stałe,
1.000,00zł - wpływy z różnych dochodów,
115.030,00zł - Ośrodki pomocy społecznej,
1.000,00zł - wpływy z różnych dochodów,
90.000,00zł - wpływy z usług
105.000,00zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
825,00zł - udział 5% gminy w dochodach.
330.000,00zł - pomoc w zakresie dożywiania,
1.000,00zł - wpływy z usług.
Dział 855 – Rodzina – 8.560.328,46
2.000,00 zł - wpływy z odsetek,
12.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
3.200.000,00zł - świadczenia wychowawcze
2.000,00 zł - wpływy z odsetek,
28.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
4.500.000,00zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
57.600,00zł - udział 50% gminy w dochodach,
65.000,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
158.400,00zł - wpływy z usług - Gminny Żłobek,
300,00zł - wpływy z pozostałych odsetek,
535.378,46zł - Projekt pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.961.689,04zł
1.902.149,04zł - gospodarka odpadami komunalnymi,
13.040,00zł - dochody ze sprzedaży majątku oświetleniowego,
32.000,00zł - wpływy z różnych opłat - środowiskowa,
2.500,00zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
8.000,00zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat,
1.000,00zł - wpływy z różnych dochodów,
1.000,00zł - z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
1.000,00zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
1.000,00zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Wydatki planowane budżetu Gminy Czarne na 2022 rok
Wydatki Gminy Czarne na rok budżetowy 2021 wynoszą 49.098.032,45zł w tym:
-
wydatki bieżące w wysokości 40.654.698,11zł z czego:
-
17.932.595,36zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
-
10.528.913,48zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
-
1.359.836,77zł – dotacje na zadania bieżące,
-
9.237.868,36zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
-
1.050.776,58zł – środki pozyskane z zewnątrz na wydatki bieżące, w tym:
- 535.378,46zł - Projekt Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica,
- 515.397,12zł na działania bieżące Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole.
-
294.716,00zł – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
-
500.000,00zł – obsługa długu,
-
Wydatki majątkowe w wysokości 8.443.334,34zł, z tego pozyskane środki zewnętrzne na realizację zadań majątkowych w kwocie 3.133.435zł, co stanowi 37.11% wydatków majątkowych ogółem, w tym:
-
731.735,00 zł środki finansowe na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Kontynuacja realizacji inwestycji. Środki finansowe na dofinansowanie realizacji powyższej inwestycji Gmina Czarne otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 4.330.508,00zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Wartość zadania po przetargu 7.569.599,83zł, w tym dofinansowanie 3.784.799,00zł, wkład Gminy Czarne 3.784.800,83zł. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku.W ramach inwestycji planuje się budowę kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów, oświetlenia drogowego. Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m. Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.: w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych, w 2021 roku - 3.260.324,62zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu, w 2022 roku - 4.309.275,21zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.
-
636.700,00zł Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole. Realizacja części w zakresie robót budowlanych, urządzeniA placu zabaw oraz zakup wyposażenia i środków trwałych.
-
900.000,00zł - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne. W ramach zadania planuje się wykonanie: termomodernizację ścian zewnętrznych - 8.344,98m², termomodernizację stropodachów - 4.587,28m², wymianę pokryć dachowych - 442m², remont balkonów - 342m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 61,60m². Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartość inwestycji 3.365.054,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych;
-
800.000,00zł - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne w kwocie 800.000,00zł. W ramach zadania planuje się wykonanie: termomodernizację ścian zewnętrznych - 2.546,06m², termomodernizację stropodachów - 718,32m², wymianę pokryć dachowych - 37,46m², remont balkonów - 105,56m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 39,08m². Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartość inwestycji 1.109.031,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych;
-
65.000,00zł Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy.
Wartość całkowita zadania 120.606,46zł, dofinansowanie zewnętrze zadania 65.000,00zł, wkład Gminy Czarne 55.606,46zł.
Wydatki z podziałem na klasyfikację budżetową
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 379.351,69zł
19.073,90zł - odpis na Izby Rolnicze.
360.277,79zł - dopłata dla spółki Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem na realizację zadania pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym w celu pokrycia podatku VAT i odsetek za IV kwartał 2020 rok i I kwartał 2022 od pożyczki zaciągniętej przez powyższą spółkę.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 82.826,79zł
82.826,79 zł - Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej jako dotację dla Przechlewskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Przechlewie. Rozliczenie inwestycji do 30.06.2022r.
Dział 600 - Transport i łączność - 5.048.542,21 zł
163.767,00zł – bieżące utrzymanie dróg,
500,00zł - różne opłaty i składki,
4.884.275,21zł – wydatki majątkowe ujęte szczegółowo w załączniku inwestycyjnym nr 3.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.120.000,00zł
122.000,00zł – zakup pozostałych usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (wydatki związane z pracami geodezyjnymi, związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa),
790.000,00zł - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
163.000,00zł – ubezpieczenie mienia, wykonanie ekspertyz, opłaty na rzecz budżetów,
5.000,00zł - opłaty na rzecz budżetu państwa,
10.000,00zł - opłaty na rzecz budżetów jst,
30.000,00zł - zakup gruntów i lokali.
Dział 710 - Działalność usługowa – 267.840,00zł
109.840,00zł – wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego i aktualizację Programu w zakresie gruntów.
155.000,00zł - administrowanie cmentarzy komunalnych, wywóz odpadów i usługi wykonywane na cmentarzach wojennych.
Dział 750 – Administracja publiczna – 4.460.298,75zł
88.071,42zł – sprawy obywatelskie,
226.026,40zł – wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej, Rady Seniorów, Rady Młodzieżowej (m.in. diety radnych-219.026,40zł, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, spotkań itp. oraz usługa związana z abonamentem związanym z systemem elektronicznym RADA (307,50zł x 12 m-cy razem 3.690,00zł).
3.901.500,93zł – wydatki na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy. Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
112.500,00zł - wydatki na promocję Gminy.
32.200,00zł - środki na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa oraz zakupy materiałów w tym prenumerata czasopism (Gazeta Sołecka, Pomorskie Wieści Rolnicze).
100.000,00zł przygotowanie Programu Rewitalizacji w Gminie Czarne.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.700,00zł
1.700,00zł zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 223.628,89zł
167.000,00zł - wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne,
4.500,00zł - obronę cywilną,
52.128,89zł - pozostałą działalność (obsługa monitoringu, opłata za energię związana z montażem monitoringu na obiektach nie będących własnością gminy).
Dział 757 Obsługa długu publicznego – 589.731,00zł
500.000,00zł obsługa długu publicznego Gminy stanowią pożyczki i kredyty.
294.716,00zł - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarne dla Zakładu
Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” sp. z o.o. w wysokości 94.716,00zł i Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem na realizację zadania pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym w wysokości 200.000,00zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia – 812.723,52zł
50.000,00zł rezerwa ogólna,
rezerwę celową w wysokości 762.723,52 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 128.500,00 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 413.962,52 zł;
3) imprezy kulturalne 60.000,00 zł;
4) rodziny zastępcze 60.261,00 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 100.000,00zł.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 15.417.647,45zł
9.218.554,62zł – szkoły podstawowe,
514.521,55zł – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
2.999.188,98zł – przedszkola,
334.116,84zł - świetlice szkolne,
233.145,00zł – dowożenie uczniów do szkół (transport publiczny i prywatny),
57.231,00zł – dokształcanie nauczycieli,
387.967,78zł – stołówki szkolne i przedszkolne,
492.966,79zł – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
1.179.954,89zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
Dział 851 – Ochrona zdrowia – 16.000,00zł
25.000,00zł zwalczanie narkomanii,
13.000,00zł przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Dział 852- Pomoc społeczna – 3.433.478,33
50.000,00zł - utrzymanie mieszkańców Gminy Czarne w domach pomocy społecznej (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
500,00zł - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
37.20,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa).
165.000,00- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 160.000,00zł, 1.000,00zł odsetki, 4.000,00zł zwrot dotacji),
231.000,00zł - dodatki mieszkaniowe (zadanie w 100% finansowane przez gminę),
380.000,00zł - zasiłki stałe (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa),
1.000,00zł odsetki,
4.000,00zł zwrot dotacji.
1.062.486,30zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 115.030,00zł, przez gminę 947.456,30zł),
500,00zł – mieszkania chronione (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
525.563,82zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 105.000,00zł, przez gminę 420.563,80zł),
463.500,00zł – pomoc w zakresie dożywiania (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 330.000,00zł, przez gminę 133.500zł).
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.000,00zł
11.000,00zł - opłata do banku żywności w Chojnicach.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 40.000,00zł
40.000,00zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dział 855 – Rodzina – 9.442.113,93zł
3.214.000,00zł – świadczenia wychowawcze,
4.629.500,90zł - świadczenia rodzinne,
121.212,52 zł – wspieranie rodziny,
80.000,00zł - rodziny zastępcze,
65.000,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
451.290,97zł – funkcjonowanie Gminnego Żłobka,
881.109,54zł Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka, w tym:
- 271.255,53zł Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka funkcjonowanie do 30.04.2022r. utrzymanie pokryte w 100% z budżetu Gminy Czarne,
- 609.854,01zł Projekt Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica, udział śr. Unii Europejskiej 479.022,83zł, 56.355,63zł budżet państwa - ogółem udział środków zewnętrznych 535.378,46zł, wkład Gminy Czarne 74.475,55zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.748.884,96zł
864.000,00zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłata wody opadowe,
1.902.149,04zł – gospodarka odpadami komunalnymi,
235.653,00zł – oczyszczanie miast i wsi,
173.700,00zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminie,
10.000,00zł - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu,
470.000,00zł – oświetlenie ulic, placów i dróg,
35.000,00zł – utrzymanie zieleni,
2.058.382,92zł – pozostała działalność - utrzymanie obiektów, wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym nr 3.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.169.383,03zł
816.789,48zł – dotacja podmiotowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem,
304.247,29zł - dotacja podmiotowa dla biblioteki,
36.356,26zł – wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury i wydatkami Funduszy Sołeckich.
Dział 926 – Kultura fizyczna – 483.896,90zł
228.800,00zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej.
255.096,90zł – wydatki związane z zatrudnieniem trenerów, gospodarza ORLIKA oraz utrzymaniem infrastruktury obiektów sportowych, wydatkami Funduszy Sołeckich oraz z wydatkami majątkowymi.
120.606,46zł Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy. Dofinansowanie w kwocie 65.000,00zł, wkład Gminy Czarne 55.606,46zł.
Nadmienić należy, iż w wydatkach budżetu gminy zawarte są zadania określone załącznikiem nr 16 w ramach Funduszu Sołeckiego.
Największe wydatki w Gminie Czarne są ponoszone w Oświacie tj. 15.417.647,45zł, co stanowi 31,40% wydatków ogółem. Trwają prace z dyrektorami placówek oświatowych i związkami zawodowymi nad reorganizacją pracy w oświacie mającą na celu obniżenie kosztów od roku szkolnego 2022/2023.
W związku z tym, iż w roku 2022 w projekcie budżetu Gmina Czarne zmuszona jest zaciągnąć kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu, na wykup obligacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, projekt budżetu został sporządzony w sposób oszczędny, ale gwarantujący właściwe wykonywanie zadań.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarzadzenie Nr 0050.155.2021.pdf (PDF, 5.69Mb) | 2021-11-17 14:21:23 | 106 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 17-11-2021 14:21:23 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 12-11-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 17-11-2021 14:21:23 |
