System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.20.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok.
Zarządzenie Nr 0050.20.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305tj.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022r. postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4.590,00 zł, w tym:
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4.590,00zł. Podstawa: Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB.I.3111.8.1.2022.SL z 21 stycznia 2022 r. zwiększające plan dotacji w dziale 852, rozdziale 85215 i paragrafie 2010 o kwotę 4.590,00zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2022 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwot dotacji wypłaconych w gminie.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2022 rok.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2022r. wynoszą 55.452.345,11 zł w tym:
1) dochody bieżące 42.460.570,11zł,
2) dochody majątkowe 12.991.775,00 zł w tym: ze sprzedaży majątku 2.720.040,00 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.760.441,00 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 15.000,00 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.022.230,00 zł,
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 535.378,46 zł (bieżące 535.378,46 zł).
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3.200.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2022 r. wynoszą 59.902.259,46 zł w tym:
1) wydatki bieżące 41.401.988,76 zł
2) wydatki majątkowe 18.500.270,70 zł.
Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2022 rok w kwocie 317.249,15zł.
§ 3. 1. Za rok 2022 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 4.449.914,35 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 483.372,00 zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.966.542,35 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.666.542,35 zł, w tym:
a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 zł,
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.917.097,12 zł,
c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.216.628,00 zł, w tym:
a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,
b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.016.628,00 zł,
c) udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 200.000,00 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 792.723,52 zł, w tym:
1. rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
2. celową w wysokości 742.723,52 zł z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108.500,00 zł,
2) wynagrodzenia w kwocie 413.962,52 zł,
3) imprezy kulturalne w kwocie 60.000,00 zł,
4) rodziny zastępcze 60.261,00 zł,
5) Domy Pomocy Społecznej 100.000,00 zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2022 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.442.663,56 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.359.836,77 zł,
2) majątkowe w wysokości 82.826,79 zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.20.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 stycznia 2022 r.
Plan finansowy dochodów w 2022 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 231 555,00 |
4 590,00 |
1 236 145,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
0,00 |
4 590,00 |
4 590,00 |
|
|
|
201 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
4 590,00 |
4 590,00 |
|
Razem: |
55 447 755,11 |
4 590,00 |
55 452 345,11 |
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.20.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 stycznia 2022 r.
Plan finansowy wydatków w 2022 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
14 891 842,21 |
0,00 |
14 891 842,21 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
14 867 542,21 |
0,00 |
14 867 542,21 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
60 000,00 |
-10 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
10 000,00 |
70 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
15 518 354,97 |
0,00 |
15 518 354,97 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 179 954,89 |
0,00 |
1 179 954,89 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 100,00 |
-1 800,00 |
300,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 485 408,16 |
4 590,00 |
3 489 998,16 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
165 000,00 |
250,00 |
165 250,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
160 000,00 |
250,00 |
160 250,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
219 000,21 |
4 590,00 |
223 590,21 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
219 000,21 |
4 500,00 |
223 500,21 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
90,00 |
90,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
525 563,82 |
0,00 |
525 563,82 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
288,00 |
22,00 |
310,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
-22,00 |
978,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
463 500,00 |
-250,00 |
463 250,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
462 000,00 |
-250,00 |
461 750,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
9 513 517,44 |
0,00 |
9 513 517,44 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 214 000,00 |
7 000,00 |
3 221 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 847,00 |
5 860,00 |
28 707,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 706,00 |
1 000,00 |
5 706,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
676,00 |
140,00 |
816,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 645 079,85 |
-7 000,00 |
4 638 079,85 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
188 888,94 |
-7 000,00 |
181 888,94 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6 003 807,33 |
0,00 |
6 003 807,33 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 087 136,00 |
0,00 |
2 087 136,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
15 000,00 |
-4 000,00 |
11 000,00 |
|
Razem: |
59 897 669,46 |
4 590,00 |
59 902 259,46 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.20.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 stycznia 2022 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2022 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
84 151,00 |
0,00 |
84 151,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
84 151,00 |
0,00 |
84 151,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
84 151,00 |
0,00 |
84 151,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
105 000,00 |
4 590,00 |
109 590,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
0,00 |
4 590,00 |
4 590,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
4 590,00 |
4 590,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
105 000,00 |
0,00 |
105 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
105 000,00 |
0,00 |
105 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 765 000,00 |
0,00 |
7 765 000,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 200 000,00 |
0,00 |
3 200 000,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
3 200 000,00 |
0,00 |
3 200 000,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 500 000,00 |
0,00 |
4 500 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 500 000,00 |
0,00 |
4 500 000,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
|
Razem: |
7 955 851,00 |
4 590,00 |
7 960 441,00 |
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.20.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 stycznia 2022 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2022 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
84 151,00 |
0,00 |
84 151,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
84 151,00 |
0,00 |
84 151,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68 446,00 |
0,00 |
68 446,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 767,00 |
0,00 |
9 767,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 393,00 |
0,00 |
1 393,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
105 000,00 |
4 590,00 |
109 590,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
0,00 |
4 590,00 |
4 590,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
90,00 |
90,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
105 000,00 |
0,00 |
105 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
55 000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 765 000,00 |
0,00 |
7 765 000,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 200 000,00 |
0,00 |
3 200 000,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
52,00 |
0,00 |
52,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 166 412,00 |
0,00 |
3 166 412,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 847,00 |
0,00 |
22 847,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 661,00 |
0,00 |
4 661,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 706,00 |
0,00 |
4 706,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
676,00 |
0,00 |
676,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
646,00 |
0,00 |
646,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 500 000,00 |
0,00 |
4 500 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 360 824,75 |
0,00 |
4 360 824,75 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
139 175,25 |
0,00 |
139 175,25 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
|
Razem: |
7 955 851,00 |
4 590,00 |
7 960 441,00 |
|||
uzasadnienie
1. Zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne:
1) zabezpieczenie środków finansowych w rozdziale odpady komunalne na delegacje i koszty komornicze;
2) przesunięcie na zakup usług 10.000,00zł z zakupu usług remontowych;
3) wprowadzenie dodatków energetycznych w kwocie 4590,00zł na I kwartał 2022 r.
2. Zmiany w Ośrodku pomocy Społecznej:
1) zabezpieczenie kwoty 250,00zł na zasiłek celowy poprzez zmniejszenie w dożywianiu;
2) zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w usługach opiekuńczych o kwotę 22,00zł ze szkoleń.
3) Zwiększenie udziału Gminy Czarne w wynagrodzeniach 500+ ze względu na zmniejszenie procentowe na obsługę programu z 0,85% na 0,33% poprzez zmniejszenie na wynagrodzeniach w świadczeniach społecznych.
3. Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem:
1) zwiększenie środków o kwotę 1.800 zł na dojazdy nauczycieli w celu nauczania indywidualnego uczniów niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie w zakupach usług pozostałych.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarzadzenie Nr 0050.20.2022.pdf (PDF, 598.78Kb) | 2022-02-24 14:31:27 | 127 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 24-02-2022 14:31:27 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 31-01-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 24-02-2022 14:31:27 |
