System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.48.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok.
Zarządzenie Nr 0050.48.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305tj.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022r. postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 197.128 zł, w tym:
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:
a) pismo nr FB-I.3111.14.4.2022.MJ z 17.03.2022r. Wojewody Pomorskiego zwiększające plan dotacji na 2022 rok w dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 2010 w kwocie 179.928 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego i obsługę tego zadania 2% łącznej kwoty wypłaconych dotacji w gminie;
b) pismo nr FB-I.3111.30.1.2022.MR z 17.03.2022r. Wojewody Pomorskiego zwiększające plan dotacji na 2022 rok w dziale 855, rozdziale 85503, paragrafie 2010 w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
c) pismo nr FB-I.3111.5.3.2022.SL z 31.03.2022r. Wojewody Pomorskiego zwiększające plan dotacji na 2022 rok w dziale 852, rozdziale 85228, paragrafie 2010 w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2022 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 4 niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2022r. wynoszą 57.691.562,60 zł
1) dochody bieżące 43.899.030,60zł,
2) dochody majątkowe 13.792.532 zł w tym: ze sprzedaży majątku 2.720.040,00 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.865.226 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 10.000 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.022.230 zł,
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.004.390,90 zł (bieżące 2.004.390,90 zł).
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3.000.000 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2022 r. wynoszą 62.315.843,60zł
1) wydatki bieżące 43.237.736,80 zł
2) wydatki majątkowe 19.078.106,80 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2022 rok wynoszą 317.249,15zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Za rok 2022 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 4.624.281 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 483.372,00 zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.140.909 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.840.909 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.500.000 zł,
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.140.909 zł,
3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.216.628,00 zł, w tym:
1) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000 zł,
2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.016.628 zł,
3) udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 200.000 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 742.723,52 zł:
1. rezerwę ogólną w wysokości 0,00 zł,
2. celową w wysokości 742.723,52 zł z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108.500,00 zł,
2) wynagrodzenia w kwocie 413.962,52 zł,
3) imprezy kulturalne w kwocie 60.000,00 zł,
4) rodziny zastępcze 60.261,00 zł,
5) Domy Pomocy Społecznej 100.000,00 zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2022 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.529.014,44 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.396.187,65 zł,
2) majątkowe w wysokości 132.826,79 zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.48.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2022 r.
Plan finansowy dochodów w 2022 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 243 125,00 |
196 928,00 |
1 440 053,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
196 125,00 |
17 000,00 |
213 125,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
105 000,00 |
17 000,00 |
122 000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
7 680,00 |
179 928,00 |
187 608,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
179 928,00 |
179 928,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
8 291 328,46 |
200,00 |
8 291 528,46 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
Razem: |
57 494 434,60 |
197 128,00 |
57 691 562,60 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.48.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2022 r.
Plan finansowy wydatków w 2022 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
15 973 115,77 |
0,00 |
15 973 115,77 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
14 863 071,12 |
0,00 |
14 863 071,12 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50 000,00 |
-27 000,00 |
23 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
135 758,46 |
27 000,00 |
162 758,46 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 120 000,00 |
0,00 |
1 120 000,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
166 850,00 |
-150,00 |
166 700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
-150,00 |
119 850,00 |
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
953 150,00 |
150,00 |
953 300,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
163 150,00 |
150,00 |
163 300,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 732 010,43 |
0,00 |
4 732 010,43 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 121 331,61 |
0,00 |
4 121 331,61 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 616 614,37 |
-1 276,46 |
2 615 337,91 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
63 984,46 |
1 276,46 |
65 260,92 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
17 000 731,22 |
0,00 |
17 000 731,22 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
9 279 797,70 |
0,00 |
9 279 797,70 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
389 374,08 |
22 961,46 |
412 335,54 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
4 852 732,48 |
-22 961,46 |
4 829 771,02 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
515 041,55 |
0,00 |
515 041,55 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 056,42 |
643,04 |
6 699,46 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
125 568,00 |
-643,04 |
124 924,96 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
3 084 044,42 |
0,00 |
3 084 044,42 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
84 146,35 |
5 454,57 |
89 600,92 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
533 088,00 |
-5 454,57 |
527 633,43 |
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
326 681,84 |
0,00 |
326 681,84 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 112,84 |
1 286,08 |
13 398,92 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
245 023,00 |
-1 286,08 |
243 736,92 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
496 286,79 |
0,00 |
496 286,79 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
25 066,79 |
2 453,91 |
27 520,70 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
252 700,00 |
-2 453,91 |
250 246,09 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 179 954,89 |
0,00 |
1 179 954,89 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
27 253,89 |
6 243,41 |
33 497,30 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
888 400,00 |
-6 243,41 |
882 156,59 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 482 376,25 |
0,00 |
1 482 376,25 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
26 751,99 |
-26 751,99 |
0,00 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 408,02 |
-1 408,02 |
0,00 |
|
|
4787 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
0,00 |
8 917,33 |
8 917,33 |
|
|
4789 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
0,00 |
469,34 |
469,34 |
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
17 834,66 |
17 834,66 |
|
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
938,68 |
938,68 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 476 260,95 |
196 928,00 |
3 673 188,95 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
525 563,82 |
17 000,00 |
542 563,82 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
17 000,00 |
67 000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
74 728,00 |
179 928,00 |
254 656,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
12 000,00 |
176 828,00 |
188 828,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
39 841,00 |
1 997,00 |
41 838,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 956,00 |
341,00 |
7 297,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
997,00 |
49,00 |
1 046,00 |
|
|
4200 |
Fundusz operacyjny |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600,00 |
13,00 |
613,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
9 229 604,65 |
200,00 |
9 229 804,65 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
481 150,62 |
0,00 |
481 150,62 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
275 118,72 |
-892,28 |
274 226,44 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 272,90 |
892,28 |
13 165,18 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 750 924,68 |
0,00 |
5 750 924,68 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 090 636,00 |
0,00 |
2 090 636,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
117 406,76 |
-261,17 |
117 145,59 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 100,00 |
35,75 |
4 135,75 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 100,52 |
225,42 |
3 325,94 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
448 448,00 |
0,00 |
448 448,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
127 448,00 |
-15 318,86 |
112 129,14 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
320 000,00 |
15 318,86 |
335 318,86 |
Razem: |
62 118 715,60 |
197 128,00 |
62 315 843,60 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.48.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2022 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2022 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
90 808,00 |
0,00 |
90 808,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
90 808,00 |
0,00 |
90 808,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
90 808,00 |
0,00 |
90 808,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
109 590,00 |
196 928,00 |
306 518,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
4 590,00 |
0,00 |
4 590,00 |
|
|
201 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 590,00 |
0,00 |
4 590,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
105 000,00 |
17 000,00 |
122 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
105 000,00 |
17 000,00 |
122 000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
179 928,00 |
179 928,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
179 928,00 |
179 928,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
7 466 000,00 |
200,00 |
7 466 200,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 000 000,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
3 000 000,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 400 000,00 |
0,00 |
4 400 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 400 000,00 |
0,00 |
4 400 000,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
66 000,00 |
0,00 |
66 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
66 000,00 |
0,00 |
66 000,00 |
Razem: |
7 668 098,00 |
197 128,00 |
7 865 226,00 |
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.48.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2022 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2022 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
15 973 115,77 |
0,00 |
15 973 115,77 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
14 863 071,12 |
0,00 |
14 863 071,12 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50 000,00 |
-27 000,00 |
23 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
135 758,46 |
27 000,00 |
162 758,46 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 120 000,00 |
0,00 |
1 120 000,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
166 850,00 |
-150,00 |
166 700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
-150,00 |
119 850,00 |
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
953 150,00 |
150,00 |
953 300,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
163 150,00 |
150,00 |
163 300,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 732 010,43 |
0,00 |
4 732 010,43 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 121 331,61 |
0,00 |
4 121 331,61 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 616 614,37 |
-1 276,46 |
2 615 337,91 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
63 984,46 |
1 276,46 |
65 260,92 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
17 000 731,22 |
0,00 |
17 000 731,22 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
9 279 797,70 |
0,00 |
9 279 797,70 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
389 374,08 |
22 961,46 |
412 335,54 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
4 852 732,48 |
-22 961,46 |
4 829 771,02 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
515 041,55 |
0,00 |
515 041,55 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 056,42 |
643,04 |
6 699,46 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
125 568,00 |
-643,04 |
124 924,96 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
3 084 044,42 |
0,00 |
3 084 044,42 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
84 146,35 |
5 454,57 |
89 600,92 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
533 088,00 |
-5 454,57 |
527 633,43 |
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
326 681,84 |
0,00 |
326 681,84 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 112,84 |
1 286,08 |
13 398,92 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
245 023,00 |
-1 286,08 |
243 736,92 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
496 286,79 |
0,00 |
496 286,79 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
25 066,79 |
2 453,91 |
27 520,70 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
252 700,00 |
-2 453,91 |
250 246,09 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 179 954,89 |
0,00 |
1 179 954,89 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
27 253,89 |
6 243,41 |
33 497,30 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
888 400,00 |
-6 243,41 |
882 156,59 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 482 376,25 |
0,00 |
1 482 376,25 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
26 751,99 |
-26 751,99 |
0,00 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 408,02 |
-1 408,02 |
0,00 |
|
|
4787 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
0,00 |
8 917,33 |
8 917,33 |
|
|
4789 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
0,00 |
469,34 |
469,34 |
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
17 834,66 |
17 834,66 |
|
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
938,68 |
938,68 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 476 260,95 |
196 928,00 |
3 673 188,95 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
525 563,82 |
17 000,00 |
542 563,82 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
17 000,00 |
67 000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
74 728,00 |
179 928,00 |
254 656,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
12 000,00 |
176 828,00 |
188 828,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
39 841,00 |
1 997,00 |
41 838,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 956,00 |
341,00 |
7 297,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
997,00 |
49,00 |
1 046,00 |
|
|
4200 |
Fundusz operacyjny |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600,00 |
13,00 |
613,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
9 229 604,65 |
200,00 |
9 229 804,65 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
481 150,62 |
0,00 |
481 150,62 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
275 118,72 |
-892,28 |
274 226,44 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 272,90 |
892,28 |
13 165,18 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 750 924,68 |
0,00 |
5 750 924,68 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 090 636,00 |
0,00 |
2 090 636,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
117 406,76 |
-261,17 |
117 145,59 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 100,00 |
35,75 |
4 135,75 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 100,52 |
225,42 |
3 325,94 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
448 448,00 |
0,00 |
448 448,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
127 448,00 |
-15 318,86 |
112 129,14 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
320 000,00 |
15 318,86 |
335 318,86 |
Razem: |
62 118 715,60 |
197 128,00 |
62 315 843,60 |
uzasadnienie
1. Zwiększenie wydatków o kwotę 41.565,36zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie o kwotę 39.042,47zł i pozostałych jednostkach 2.522,89zł, które dokonujemy poprzez zmniejszenie planu na wynagrodzeniach.
2. Przesunięcia w ramach Projektu ,,Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne”.
3. W UMIG przesunięcia dotyczące ZFŚS, dzierżawa gruntów, przesunięcia na zapłatę za najem urządzeń oświetleniowych oraz przesunięcia w transporcie.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Zarzadzenie Nr 0050.48.2022.pdf (PDF, 922.73Kb) | 2022-06-02 14:22:42 | 119 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 02-06-2022 14:22:42 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 29-03-2022 |
Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 02-06-2022 14:22:42 |