System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.202.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok.
Zarządzenie Nr 0050.202.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022r., art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 30.189.75 zł, w tym:
1) zwiększenia w ogólnej wysokości 25.422 zł, w tym:
a) 16.200 zł stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;
b) 222 zł finansowanie realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.30.8.2022.MR z 19.12.2022 r.;
c) 9.000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Podstawa: Porozumienie z dnia 29.09.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Program priorytetowy ,,Czyste powietrze".
2) zmniejszenia w ogólnej wysokości 55.611,75 zł, w tym:
a) 25.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.95.4.2022.SL z 16.12.2022 r. dotyczące zwrotu niewykorzystanych w pełni środków na wypłatę zasiłków stałych;
b) 211,75 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Podstawa: Pismo nr FB-I.3145.10.30.2022.AR z 25.11.2022 r. dotyczące nadania numeru PESEL;
c) 30.400 zł uchylenie w Zarządzeniu nr 0050.151.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 08.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Pomoc materialna dla uczniów na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, która została przyjęta do budżetu omyłkowo.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2022 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2022r. wynoszą 79.734.713,13 zł w tym:
1) dochody bieżące 54.434.702,47 zł,
2) dochody majątkowe 25.300.010,66 zł w tym: ze sprzedaży majątku 2.720.540,00 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 7.314.047,61 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 69.282 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.727.137,51 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1.225 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.337.860,90 zł (bieżące 2.004.390,90 zł, majątkowe 333.470 zł).
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3.550.000 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2022 r. wynoszą 85.401.178,23 zł w tym:
1) wydatki bieżące 53.539.325,09 zł
2) wydatki majątkowe 31.861.853,14 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2022 rok wynoszą 317.249,15zł.
§ 3. 1. Za rok 2022 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 5.666.465,10 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 483.372,00 zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.183.093,10 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.883.093,10 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.500.000 zł,
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.183.093,10 zł,
3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.216.628,00 zł, w tym:
1) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000 zł,
2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.016.628 zł,
3) udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 200.000 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 108.500 zł, w tym:
1. rezerwę ogólną w wysokości 0,00 zł,
2. celową w wysokości 108.500 zł z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108.500,00 zł,
2) wynagrodzenia w kwocie 0,00 zł,
3) imprezy kulturalne w kwocie 0,00 zł,
4) rodziny zastępcze 0,00 zł,
5) Domy Pomocy Społecznej 0,00 zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2022 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.677.191,41 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.467.290,57 zł,
2) majątkowe w wysokości 209.900,84 zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
|
Burmistrz Czarnego |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.202.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 grudnia 2022 r.
Plan finansowy dochodów w 2022 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 912 784,00 |
-9 011,75 |
2 903 772,25 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
455 000,00 |
-25 000,00 |
430 000,00 |
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
450 000,00 |
-25 000,00 |
425 000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 237 501,00 |
15 988,25 |
1 253 489,25 |
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
489 326,00 |
15 988,25 |
505 314,25 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
96 025,00 |
-30 400,00 |
65 625,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
96 025,00 |
-30 400,00 |
65 625,00 |
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
94 800,00 |
-30 400,00 |
64 400,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
9 918 128,46 |
222,00 |
9 918 350,46 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 300,00 |
222,00 |
2 522,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 300,00 |
222,00 |
2 522,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 449 868,38 |
9 000,00 |
2 458 868,38 |
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
25 600,00 |
9 000,00 |
34 600,00 |
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
25 600,00 |
9 000,00 |
34 600,00 |
Razem: |
79 764 902,88 |
-30 189,75 |
79 734 713,13 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.202.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 grudnia 2022 r.
Plan finansowy wydatków w 2022 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
17 946 822,57 |
0,00 |
17 946 822,57 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
9 597 083,40 |
-6 138,97 |
9 590 944,43 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
120 540,00 |
1 533,00 |
122 073,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
963 737,71 |
560,00 |
964 297,71 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 086 126,30 |
-2 300,00 |
1 083 826,30 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
28 559,00 |
-740,00 |
27 819,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
57 609,07 |
-2 030,69 |
55 578,38 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
432 624,43 |
900,00 |
433 524,43 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 904,45 |
3 600,00 |
8 504,45 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 950,00 |
-680,00 |
2 270,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
96 014,86 |
200,00 |
96 214,86 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6 600,00 |
-600,00 |
6 000,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
412 335,54 |
-243,84 |
412 091,70 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
5 304 535,89 |
-6 337,44 |
5 298 198,45 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
506 855,50 |
9 340,00 |
516 195,50 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 830,00 |
-160,00 |
1 670,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
750,00 |
-500,00 |
250,00 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
117 049,25 |
10 000,00 |
127 049,25 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
3 631 551,40 |
4 093,55 |
3 635 644,95 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
720 442,19 |
1 200,00 |
721 642,19 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
274 675,24 |
4 000,00 |
278 675,24 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
27 487,48 |
-1 700,00 |
25 787,48 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
-340,00 |
2 660,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 200,00 |
600,00 |
6 800,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 780,00 |
25,00 |
3 805,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
89 600,92 |
6 392,04 |
95 992,96 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
919 189,24 |
-6 083,49 |
913 105,75 |
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
312 202,84 |
440,00 |
312 642,84 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
238 757,92 |
440,00 |
239 197,92 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
53 381,00 |
-3 338,00 |
50 043,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 515,00 |
-742,00 |
773,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 700,00 |
-1 500,00 |
15 200,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 600,00 |
-716,00 |
5 884,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
28 566,00 |
-380,00 |
28 186,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
400 255,18 |
338,13 |
400 593,31 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 650,78 |
338,13 |
4 988,91 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
488 613,48 |
-4 093,55 |
484 519,93 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
92 200,00 |
-5 000,00 |
87 200,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
27 520,70 |
-4 093,55 |
23 427,15 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
259 282,09 |
5 000,00 |
264 282,09 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 114 182,07 |
-641,16 |
1 113 540,91 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 280,00 |
170,00 |
3 450,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
300,00 |
3 800,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300,00 |
-300,00 |
0,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
33 497,30 |
1 674,87 |
35 172,17 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
844 708,59 |
-2 486,03 |
842 222,56 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 558 981,25 |
0,00 |
1 558 981,25 |
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 145,20 |
40,69 |
5 185,89 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
562,82 |
-40,69 |
522,13 |
|
|
4417 |
Podróże służbowe krajowe |
1 597,32 |
67,17 |
1 664,49 |
|
|
4419 |
Podróże służbowe krajowe |
187,96 |
-67,17 |
120,79 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 517 799,81 |
-9 011,75 |
5 508 788,06 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
455 000,00 |
-25 000,00 |
430 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
450 000,00 |
-25 000,00 |
425 000,00 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
412 500,00 |
0,00 |
412 500,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
410 000,00 |
-360,00 |
409 640,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
360,00 |
2 860,00 |
|
85231 |
|
Pomoc dla cudzoziemców |
496 613,00 |
16 388,25 |
513 001,25 |
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
104 677,00 |
16 600,00 |
121 277,00 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 011,94 |
-211,75 |
800,19 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
816 116,00 |
-400,00 |
815 716,00 |
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
400,00 |
-400,00 |
0,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
136 025,00 |
-30 400,00 |
105 625,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
136 025,00 |
-30 400,00 |
105 625,00 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
116 025,00 |
-30 400,00 |
85 625,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
11 242 489,34 |
222,00 |
11 242 711,34 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 300,00 |
222,00 |
2 522,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 392,00 |
185,00 |
1 577,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
239,00 |
32,00 |
271,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
35,00 |
5,00 |
40,00 |
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
587 467,40 |
0,00 |
587 467,40 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 280,00 |
200,00 |
20 480,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
200,00 |
-200,00 |
0,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
49 000,00 |
-831,48 |
48 168,52 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13 165,18 |
831,48 |
13 996,66 |
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
1 031 913,46 |
0,00 |
1 031 913,46 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
-849,64 |
150,36 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
203 058,19 |
2 699,49 |
205 757,68 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
39 419,82 |
500,00 |
39 919,82 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 705,13 |
100,00 |
4 805,13 |
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
52 260,36 |
-500,00 |
51 760,36 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 153,26 |
-100,00 |
9 053,26 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
-400,00 |
14 600,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
-949,85 |
50,15 |
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6 047 975,91 |
9 000,00 |
6 056 975,91 |
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
25 600,00 |
9 000,00 |
34 600,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 672,30 |
4 672,30 |
9 344,60 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
803,17 |
803,17 |
1 606,34 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
56,64 |
56,64 |
113,28 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 067,89 |
3 467,89 |
23 535,78 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 177 508,19 |
0,00 |
3 177 508,19 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
102 409,74 |
0,00 |
102 409,74 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
38 472,67 |
-997,30 |
37 475,37 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 537,07 |
997,30 |
14 534,37 |
Razem: |
85 431 367,98 |
-30 189,75 |
85 401 178,23 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.202.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 grudnia 2022 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2022 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
655 584,61 |
0,00 |
655 584,61 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
655 584,61 |
0,00 |
655 584,61 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
655 584,61 |
0,00 |
655 584,61 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
91 823,00 |
0,00 |
91 823,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
91 823,00 |
0,00 |
91 823,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
91 823,00 |
0,00 |
91 823,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
58 273,00 |
0,00 |
58 273,00 |
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
58 273,00 |
0,00 |
58 273,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
58 273,00 |
0,00 |
58 273,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
477,00 |
0,00 |
477,00 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
477,00 |
0,00 |
477,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
477,00 |
0,00 |
477,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
963 168,00 |
0,00 |
963 168,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
4 590,00 |
0,00 |
4 590,00 |
|
|
201 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 590,00 |
0,00 |
4 590,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
248 250,00 |
0,00 |
248 250,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
248 250,00 |
0,00 |
248 250,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
710 328,00 |
0,00 |
710 328,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
710 328,00 |
0,00 |
710 328,00 |
|
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
9 092 800,00 |
222,00 |
9 093 022,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 550 000,00 |
0,00 |
3 550 000,00 |
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
3 550 000,00 |
0,00 |
3 550 000,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 453 000,00 |
0,00 |
5 453 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 453 000,00 |
0,00 |
5 453 000,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 300,00 |
222,00 |
2 522,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 300,00 |
222,00 |
2 522,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
87 500,00 |
0,00 |
87 500,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
87 500,00 |
0,00 |
87 500,00 |
Razem: |
10 863 825,61 |
222,00 |
10 864 047,61 |
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.202.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 grudnia 2022 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2022 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
655 584,61 |
0,00 |
655 584,61 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
655 584,61 |
0,00 |
655 584,61 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 800,00 |
0,00 |
4 800,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
825,12 |
0,00 |
825,12 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
117,60 |
0,00 |
117,60 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 111,88 |
0,00 |
7 111,88 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
642 730,01 |
0,00 |
642 730,01 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
91 823,00 |
0,00 |
91 823,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
91 823,00 |
0,00 |
91 823,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
76 118,00 |
0,00 |
76 118,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 767,00 |
0,00 |
9 767,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 393,00 |
0,00 |
1 393,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
58 273,00 |
0,00 |
58 273,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
58 273,00 |
0,00 |
58 273,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
577,75 |
0,00 |
577,75 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
57 695,25 |
0,00 |
57 695,25 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
477,00 |
0,00 |
477,00 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
477,00 |
0,00 |
477,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
477,00 |
0,00 |
477,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
963 168,00 |
0,00 |
963 168,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
4 590,00 |
0,00 |
4 590,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
248 250,00 |
0,00 |
248 250,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
118 250,00 |
0,00 |
118 250,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
130 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
710 328,00 |
0,00 |
710 328,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
696 828,00 |
0,00 |
696 828,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 517,00 |
0,00 |
8 517,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 455,00 |
0,00 |
1 455,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
|
|
4200 |
Fundusz operacyjny |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 805,00 |
0,00 |
2 805,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
9 092 800,00 |
222,00 |
9 093 022,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 550 000,00 |
0,00 |
3 550 000,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
52,00 |
0,00 |
52,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 521 073,00 |
0,00 |
3 521 073,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 847,00 |
0,00 |
22 847,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 706,00 |
0,00 |
4 706,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
676,00 |
0,00 |
676,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
646,00 |
0,00 |
646,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 453 000,00 |
0,00 |
5 453 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 282 234,75 |
0,00 |
5 282 234,75 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
129 073,25 |
0,00 |
129 073,25 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 790,00 |
0,00 |
9 790,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27 904,00 |
0,00 |
27 904,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 998,00 |
0,00 |
3 998,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 300,00 |
222,00 |
2 522,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 392,00 |
185,00 |
1 577,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
239,00 |
32,00 |
271,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
35,00 |
5,00 |
40,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
634,00 |
0,00 |
634,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
87 500,00 |
0,00 |
87 500,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
87 500,00 |
0,00 |
87 500,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Razem: |
10 863 825,61 |
222,00 |
10 864 047,61 |
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.202.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 grudnia 2022 r.
Fundusz Sołecki na 2022 rok
Lp. |
Sołectwo |
Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok |
Realizacja zadania zgłoszona we wniosku |
Planowana wartość zadania |
Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf w zł PLN |
1. |
Wyczechy-Łoża |
61 291,07 |
1. Integracja społeczności i organizowanie imprez |
5 291,07 |
921-92195-4210 |
3 991,07 |
|||||
921-92195-4300 |
|||||
1 300 zł |
|||||
2. Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci |
4 310,00 |
900-90095-4300 |
|||
500,00 zł |
|||||
900-90095-4210 |
|||||
3 810,00 zł |
|||||
3. Doposażenie placu zabaw w Łoży |
2 252,00 |
900-90095-4210 |
|||
2 252,00 |
|||||
4. Zagospodarowanie terenu na działce nr 3/3 w Wyczechach |
19 626,18 |
900-90095-6050 |
|||
19 626,18 |
|||||
5. Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w m. Łoża |
15 500,00 |
600-60016-6050 |
|||
15 500,00 |
|||||
6. Doposażenie boiska w Wyczechach |
6 218,42 |
926-92695-4210 |
|||
5 111,42 |
|||||
926-92695-4300 |
|||||
1.107,00 |
|||||
7. Montaż ogrodzenia stadionu w m. Wyczechy |
8 093,40 |
926-92695-6050 |
|||
8 093,40 |
|||||
2. |
Nadziejewo |
32 128,89 |
1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie |
1 320,00 |
900-90004-4210 |
1 320,00 |
|||||
2. Działalność integracyjno – promocyjna |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
1.550 zł |
|||||
921-92195-4300 |
|||||
450 zł |
|||||
3. Ogrodzenie placu zabaw |
10 000,00 |
900-90095-6050 |
|||
10 000,00 |
|||||
4. Zakup 3 stołów do świetlicy wiejskiej w Nadziejewie |
2 250,00 |
921-92195-4210 |
|||
2 250,00 |
|||||
5. Zakup stojaka na rowery |
430,00 |
926-92695-4210 |
|||
430,00 |
|||||
6. Siłownia plenerowa przy placu zabaw |
9 000,00 |
926-92695-6060 |
|||
9 000,00 |
|||||
7. Pogłębienie, ogrodzenie basenu p.poż w Nadziejewie |
7 128,89 |
754-75495-6050 |
|||
7 128,89 |
|||||
3. |
Bińcze |
40 208,46
|
1. Zieleń - wydatki |
1 000,00 |
900-90004-4210 |
1 000,00 |
|||||
2. Wydatki sołeckie |
4 208,46 |
921-92195-4210 |
|||
4 177,48 |
|||||
921-92195-4300 |
|||||
30,98 zł |
|||||
3. Zakup i dostawa chłodziarki dla KGW) |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
2 000,00 |
|||||
4. Ławki biesiadne- zakup i dostawa |
0,00 |
900-90095-4300 |
|||
0,00 |
|||||
5. Ławki z oparciem na wioskę 7szt. zakup i dostaw |
6 000,00 |
900-90095-4300 |
|||
250,00 |
|||||
900-90095-4210 |
|||||
5 750,00 |
|||||
6. Utworzenie punktu informacyjno-promocyjnego na działce nr 95/1 i 95/2 w miejscowości Bińcze |
7.500,00 |
900-90095-6050 |
|||
7.500,00 |
|||||
7. Powstanie nowego placu zabaw na działce nr 357/40 w Bińczu |
13 000,00 |
900-90095-6050 |
|||
13 000,00 |
|||||
8. Zakup „lancy” do gaszenia kominów dla OSP Bińcze |
2 400,00 |
754-75495-4210 |
|||
2 400,00 |
|||||
9.Zakup materiałów do oświetlenia ,,Gontyny" |
4.100 |
921-92195-4210 |
|||
4.100,00 |
|||||
4. |
Biernatka |
19 820,18 |
1. Wydatki sołeckie |
1 900,00 |
921-92195-4210 |
1900,00 |
|||||
2. Zakup tablicy ogłoszeniowej magnetycznej oraz dwóch tablic ogłoszeniowych korkowych |
1 290,00 |
900-90095-4300 |
|||
1 290,00 |
|||||
3. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów , ziemi. |
1.022,74 |
900-90004-4210 |
|||
1.022,74 |
|||||
4. Zakup dwóch ławek z oparciem oraz dwóch zestawów składanych |
2 119,98 |
900-90095-4210 |
|||
2 119,98 |
|||||
5. Zakup namiotu imprezowego. |
2 059,00 |
900-90095-4210 |
|||
1 999,00 |
|||||
900-90095-4300 |
|||||
60,00 |
|||||
6. Zakup materiałów budowlanych i usług w celu utwardzenia terenu pod altanę i wokół altany działka nr 34 |
4 800,00 |
900-90095-6050 |
|||
4 800,00 |
|||||
7. Utworzenie i doposażenie placu zabaw na działce nr 94/11 oraz montaż siłowni plenerowej. |
6 628,46 |
900-90095-6050 |
|||
6 628,46 |
|||||
5. |
Raciniewo |
20 767,01 |
1. Spotkania integracyjne |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
2 000,00 |
|||||
2. Zakup kruszywa na drogi gminne nieutwardzone w miejscowości Raciniewo. |
13 767,01 |
600-60016-4210 |
|||
13 767,01 |
|||||
3. Doposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny, akcesoria itp. |
5 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
5 000,00 |
|||||
6. |
Domisław |
32 886,35 |
1. Utworzenie nowego placu zabaw na terenie działki 97/3. |
29 597,71 |
900-90095-6050 |
29 597,71 |
|||||
2. 10% spotkania integracyjne społeczności lokalnej. |
3 288,64 |
921-92195-4210 |
|||
3 288,64 |
|||||
7. |
Krzemieniewo |
44 500,73 |
1. Zabawy imprezy 10% środków funduszu. |
4 450,07 |
921-92195-4210 |
3 450,07 921-92195-4300 1.000 |
|||||
2. Plac zabaw 90% środków funduszu. |
40 050,66 |
900-90095-6050 |
|||
40 050,66 |
|||||
8. |
Sokole |
21 019,49 |
1. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory itp. |
2 789,62 |
900-90004-4210 |
2 578,02 zł |
|||||
900-90004-4300 |
|||||
211,60 zł |
|||||
2. Doposażenie placu zabaw |
17 000,00 |
900-90095-6060 |
|||
17 000,00 |
|||||
3. Montaż płotu betonowego (jedno przęsło). |
500,00 |
900-90095-4300 |
|||
500,00 |
|||||
4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole. |
729,87 |
921-92195-4210 |
|||
729,87 |
|||||
9. |
Kijno |
20 262,03 |
1. Wiata blaszak do przechowywania sprzętu i narzędzi |
3 200,00 |
900-90095-6050 |
3 200,00 |
|||||
2. Przygotowanie miejsca pod blaszak |
5 018,00 |
900-90095-6050 |
|||
5 018,00 |
|||||
3. Donice, kwiaty, ziemia, nawozy, odżywki. |
3 900,00 |
900-90004-4210 |
|||
3.408 zł |
|||||
900-90004-4300 |
|||||
492 zł |
|||||
4. Fundusz integracyjny. |
1 944,03 |
921-92195-4210 |
|||
1 944,03 |
|||||
5. Montaż ogrodzenia z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej) |
6 300,00 |
921-92195-6050 |
|||
6 300,00 |
|||||
10. |
Sierpowo |
24 364,94 |
1. Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej (min 2 pylony kilkustanowiskowe). |
21 928,44 |
926-92695-6060 |
21 928,44 |
|||||
2. Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla Sierpowo. |
2 436,50 |
921-92195-4210 |
|||
1 575,50 |
|||||
921-92195-4300 |
|||||
861,00 |
|||||
x |
x |
317 249,15 |
x |
317 249,15 |
317 249,15 |
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Zarzadzenie Nr 0050.202.2022.pdf (PDF, 1.26Mb) | 2022-12-27 08:16:52 | 104 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 27-12-2022 08:16:52 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 20-12-2022 |
Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 27-12-2022 08:16:52 |