System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 0050.137.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r. art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 43.507 zł, w tym:
1) 24.117 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy. Podstawa: Pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.g z 15 czerwca 2023 r., w tym:
a) 22.137 zł dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem,
b) 1.980 zł dla Przedszkola Gminnego w Czarnem.
2) 2.500 zł zmniejszenie środków spowodowane dwukrotnym przesłaniem zawiadomienia.
3) zmiana paragrafów dochodowych z dotacji celowej w kwocie 6.000 zł na świadczenie wychowawcze.
4) 21.890 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres u administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:
a) 440 zł Karta Dużej Rodziny. Pismo nr FB-I.3111.17.5.2023.SM z 13.06.2023 r.,
b) 21.450 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Pismo nr FB-I.3110.101.3.2023.MR z 29.06.2023r.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 60.552.445,84 zł, w tym:
1) dochody bieżące 45.479.163,82 zł,
2) dochody majątkowe 15.073.282,02 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.950.017,51 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.775.197 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8.000 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 67.553.415,21 zł, tym:
1) wydatki bieżące 47.515.940,15 zł
2) wydatki majątkowe 20.037.475,06 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.
§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;
2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,
2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373 730,76 zł;
5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,
2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.163.046,64 zł:
1. ogólną w wysokości 63.300,00 zł.
2. celową w wysokości 1.099.746,64zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 815.416,64 zł;
3) imprezy kulturalne 0 zł;
4) rodziny zastępcze 100.000 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.763.779,25 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.591.705,20 zł,
2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.
§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.137.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2023 r.
Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
13 563 034,00 |
24 117,00 |
13 587 151,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
112 297,00 |
24 117,00 |
136 414,00 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
112 297,00 |
24 117,00 |
136 414,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 949 480,91 |
-2 500,00 |
1 946 980,91 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
287 548,91 |
-2 500,00 |
285 048,91 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
68 344,91 |
-2 500,00 |
65 844,91 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 414 330,00 |
21 890,00 |
5 436 220,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 096 250,00 |
0,00 |
5 096 250,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 006 000,00 |
-6 000,00 |
5 000 000,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
2 000,00 |
6 000,00 |
8 000,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 680,00 |
440,00 |
2 120,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 660,00 |
440,00 |
2 100,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
Razem: |
60 508 938,84 |
43 507,00 |
60 552 445,84 |
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.137.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2023 r.
Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
5 288 294,69 |
0,00 |
5 288 294,69 |
|
|
01043 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
40 000,00 |
2 500 000,00 |
2 540 000,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
0,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
4 809 126,18 |
-2 500 000,00 |
2 309 126,18 |
|
|
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
-2 500 000,00 |
0,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
11 768 487,45 |
0,00 |
11 768 487,45 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
9 724 925,78 |
-6 933,50 |
9 717 992,28 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 835 662,08 |
-6 933,50 |
3 828 728,58 |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
2 043 561,67 |
6 933,50 |
2 050 495,17 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
142 017,80 |
6 933,50 |
148 951,30 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 663 053,42 |
0,00 |
4 663 053,42 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 129 219,40 |
0,00 |
4 129 219,40 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
94 290,00 |
-29,19 |
94 260,81 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 710,00 |
-1,77 |
5 708,23 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
54 723,50 |
10 000,00 |
64 723,50 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
327 625,27 |
-10 000,00 |
317 625,27 |
|
|
|
4717 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
29,19 |
29,19 |
|
|
|
4719 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
1,77 |
1,77 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20 007 096,50 |
24 117,00 |
20 031 213,50 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10 651 602,76 |
479,30 |
10 652 082,06 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 242 804,07 |
-10 000,00 |
1 232 804,07 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
719,20 |
719,20 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
43,55 |
43,55 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
164,24 |
164,24 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
9,95 |
9,95 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
174 770,00 |
-29 000,00 |
145 770,00 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
11,59 |
11,59 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,70 |
0,70 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
569 440,00 |
19 000,00 |
588 440,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 300,00 |
708,23 |
3 008,23 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
62 862,67 |
25 903,14 |
88 765,81 |
|
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
236,44 |
236,44 |
|
|
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
14,32 |
14,32 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
466 186,70 |
-3 565,92 |
462 620,78 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
21 054,33 |
-3 766,14 |
17 288,19 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 337 482,67 |
3 193,38 |
1 340 676,05 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 522,00 |
5 101,60 |
30 623,60 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 805,56 |
-164,24 |
24 641,32 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
-67,82 |
1 932,18 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 767,40 |
-11,59 |
3 755,81 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 000,00 |
-0,70 |
999,30 |
|
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
66 021,48 |
-955,64 |
65 065,84 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
11 849,14 |
-708,23 |
11 140,91 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
5 274 166,76 |
1 980,00 |
5 276 146,76 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
97 859,24 |
637,56 |
98 496,80 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
38,61 |
38,61 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
42 082,99 |
243,90 |
42 326,89 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 319,65 |
14,77 |
26 334,42 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 420,92 |
27,04 |
6 447,96 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 220,00 |
1,64 |
5 221,64 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
410 465,11 |
2 888,26 |
413 353,37 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
275,89 |
174,90 |
450,79 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
177 545,54 |
16,97 |
177 562,51 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
16 732,00 |
1,03 |
16 733,03 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 076,46 |
2 317,10 |
9 393,56 |
|
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
133 028,58 |
-3 813,73 |
129 214,85 |
|
|
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
145 299,08 |
-230,95 |
145 068,13 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 173,54 |
-337,10 |
1 836,44 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
277 084,18 |
-530,08 |
276 554,10 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
12 156,99 |
-530,08 |
11 626,91 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
250 607,00 |
20 000,00 |
270 607,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200 000,00 |
20 000,00 |
220 000,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 164 516,12 |
-1 005,60 |
1 163 510,52 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
54 149,36 |
-1 005,60 |
53 143,76 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 571 836,87 |
-2 500,00 |
4 569 336,87 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 145 655,20 |
4 500,00 |
1 150 155,20 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 025,00 |
2 000,00 |
20 025,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 675,00 |
2 500,00 |
32 175,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
999 640,49 |
5 000,00 |
1 004 640,49 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
9 500,00 |
5 000,00 |
14 500,00 |
|
|
85231 |
|
Pomoc dla cudzoziemców |
69 705,21 |
-2 500,00 |
67 205,21 |
|
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
39 549,30 |
-2 500,00 |
37 049,30 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
296 160,97 |
-9 500,00 |
286 660,97 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
70 148,00 |
-9 500,00 |
60 648,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
200,00 |
700,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
-200,00 |
100,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
6 788 304,36 |
21 890,00 |
6 810 194,36 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 660,00 |
440,00 |
2 100,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
467,00 |
368,00 |
835,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
81,00 |
63,00 |
144,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
12,00 |
9,00 |
21,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
162 105,94 |
0,00 |
162 105,94 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
60,00 |
160,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
360,00 |
-60,00 |
300,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4 280 135,19 |
0,00 |
4 280 135,19 |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
31 532,18 |
0,00 |
31 532,18 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12 453,65 |
2 097,96 |
14 551,61 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 688,23 |
360,64 |
3 048,87 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
190,07 |
25,60 |
215,67 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 152,84 |
-2 500,00 |
13 652,84 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
47,39 |
15,80 |
63,19 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 017 225,23 |
0,00 |
3 017 225,23 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
95 679,88 |
0,00 |
95 679,88 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
51 798,75 |
-1 500,00 |
50 298,75 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 400,00 |
1 500,00 |
3 900,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
353 226,40 |
0,00 |
353 226,40 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
101 546,40 |
0,00 |
101 546,40 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 810,40 |
-3 300,00 |
6 510,40 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
59 000,00 |
1 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31 236,00 |
2 300,00 |
33 536,00 |
|
Razem: |
67 509 908,21 |
43 507,00 |
67 553 415,21 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.137.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2023 r.
Załacznik inwestycyjny na 2023 rok Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
3 929 126,18 |
0,00 |
3 929 126,18 |
|
|
01043 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
3 849 126,18 |
0,00 |
3 849 126,18 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 349 126,18 |
0,00 |
1 349 126,18 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej |
1 349 126,18 |
0,00 |
1 349 126,18 |
|
|
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej |
2 500 000,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Aglomeracji Wyczechy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|
|
|
|
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|
|
|
6377 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Aglomeracji Wyczechy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
11 528 648,75 |
0,00 |
11 528 648,75 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
9 481 228,58 |
0,00 |
9 481 228,58 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 828 728,58 |
0,00 |
3 828 728,58 |
|
|
|
|
F.S. Raciniewo - Zakup ramion, lamp wraz z wyposażeniem |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|
|
F.S. Wyczechy-Łoża - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
F.S.Wyczechy-Łoża - Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży |
8 424,34 |
0,00 |
8 424,34 |
|
|
|
|
Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap |
325 000,00 |
0,00 |
325 000,00 |
|
|
|
|
Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne |
64 007,43 |
0,00 |
64 007,43 |
|
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. |
1 267 296,81 |
0,00 |
1 267 296,81 |
|
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo-Domyśl na odcinku 0,86 km |
1 518 000,00 |
0,00 |
1 518 000,00 |
|
|
|
|
Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka, nr 232013G ul.Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne. |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
Przebudowa dróg gminnych nr 232074G, 232077G i 232078G łączących drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
5 652 500,00 |
0,00 |
5 652 500,00 |
|
|
|
|
Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap |
3 087 500,00 |
0,00 |
3 087 500,00 |
|
|
|
|
Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne |
2 565 000,00 |
0,00 |
2 565 000,00 |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
2 047 420,17 |
0,00 |
2 047 420,17 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
148 951,30 |
0,00 |
148 951,30 |
|
|
|
|
Dostawa i montaż wiaty przystankowej typu EOS-S z napisem ,,Czarne" oraz herbem Gminy Czarne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
F.S. Domisław - Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu |
25 066,36 |
0,00 |
25 066,36 |
|
|
|
|
F.S.Raciniewo - Utwardzenie terenu stworzenie bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego |
6 331,16 |
0,00 |
6 331,16 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy |
100 720,28 |
0,00 |
100 720,28 |
|
|
|
|
Wiata przystankowa w m. Czarne ul. Szczecinecka typu EOS-S z napisem ,,Czarne" oraz herbem Gminy Czarne |
16 833,50 |
0,00 |
16 833,50 |
|
|
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 898 468,87 |
0,00 |
1 898 468,87 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy |
1 898 468,87 |
0,00 |
1 898 468,87 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
734 877,73 |
0,00 |
734 877,73 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
734 877,73 |
0,00 |
734 877,73 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
730 530,73 |
0,00 |
730 530,73 |
|
|
|
|
Zakup gruntów |
730 530,73 |
0,00 |
730 530,73 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 347,00 |
0,00 |
4 347,00 |
|
|
|
|
Zakup lokali |
4 347,00 |
0,00 |
4 347,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
231 035,91 |
0,00 |
231 035,91 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
231 035,91 |
0,00 |
231 035,91 |
|
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
229 750,24 |
0,00 |
229 750,24 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina- Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym |
18 387,56 |
0,00 |
18 387,56 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-Centrala telefoniczna |
9 220,08 |
0,00 |
9 220,08 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-Systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów |
27 673,77 |
0,00 |
27 673,77 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-Szafa stojąca RACK |
10 730,82 |
0,00 |
10 730,82 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-UPS dla serwera |
15 026,91 |
0,00 |
15 026,91 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-Urządzenie typu RACK |
12 514,66 |
0,00 |
12 514,66 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-zakup i montaż serwera |
100 234,56 |
0,00 |
100 234,56 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-Zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu |
19 920,96 |
0,00 |
19 920,96 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-Zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym |
16 040,92 |
0,00 |
16 040,92 |
|
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 285,67 |
0,00 |
1 285,67 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-zakup i montaż serwera |
1 285,67 |
0,00 |
1 285,67 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
23 350,00 |
0,00 |
23 350,00 |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
23 350,00 |
0,00 |
23 350,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
23 350,00 |
0,00 |
23 350,00 |
|
|
|
|
Zakup defibrylatorów w połączeniu z działniami promocyjnymi Gminy Czarne |
23 350,00 |
0,00 |
23 350,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 565 860,15 |
0,00 |
1 565 860,15 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
616 188,64 |
0,00 |
616 188,64 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
508 679,23 |
0,00 |
508 679,23 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach |
508 679,23 |
0,00 |
508 679,23 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
18 709,41 |
0,00 |
18 709,41 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Wyczechach |
18 709,41 |
0,00 |
18 709,41 |
|
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
88 800,00 |
0,00 |
88 800,00 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach - Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu magiczny dywan wraz z palietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw |
57 000,00 |
0,00 |
57 000,00 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Wyczechach- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw |
31 800,00 |
0,00 |
31 800,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
949 671,51 |
0,00 |
949 671,51 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
468 820,78 |
0,00 |
468 820,78 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem |
468 820,78 |
0,00 |
468 820,78 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
392 050,73 |
0,00 |
392 050,73 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem |
392 050,73 |
0,00 |
392 050,73 |
|
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
88 800,00 |
0,00 |
88 800,00 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu magiczny dywan wraz z palietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw |
57 000,00 |
0,00 |
57 000,00 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw |
31 800,00 |
0,00 |
31 800,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
78 727,88 |
0,00 |
78 727,88 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
78 727,88 |
0,00 |
78 727,88 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
78 727,88 |
0,00 |
78 727,88 |
|
|
|
|
Doposażenie obiektów sportowych w Gmnie Czarne - z tzw. małpek |
36 980,00 |
0,00 |
36 980,00 |
|
|
|
|
Zagospodarowanie placów zabaw polegające na wyposażeniu w sprzęt podnoszący jego atrakcyjność i ich zabezpieczenie w Gminie Czarne - z tzw. małpek |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
Zakup i montaż urządzeń i wyposażenia w miejscach aktywnego wypoczynku w Gminie Czarne |
11 747,88 |
0,00 |
11 747,88 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
Wyposażenie Klubu ,,Senior+" w Kijnie (powyżej 3.500 zł) OPS |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
211 800,28 |
0,00 |
211 800,28 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
18 477,36 |
0,00 |
18 477,36 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
18 477,36 |
0,00 |
18 477,36 |
|
|
|
|
F.S. Bińcze - Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 94 |
18 477,36 |
0,00 |
18 477,36 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
193 322,92 |
0,00 |
193 322,92 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
193 322,92 |
- 6 990,00 |
186 332,92 |
|
|
|
|
F.S.Biernatka - Inwestycje na działce nr 34 w Biernatce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę. |
11 181,74 |
0,00 |
11 181,74 |
|
|
|
|
F.S.Bińcze - Doposażenie placu zabaw na działce 357/40 |
6 990,00 |
- 6 990,00 |
0,00 |
|
|
|
|
F.S.Krzemieniewo - Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie. |
29 000,00 |
0,00 |
29 000,00 |
|
|
|
|
F.S.Nadziejewo - Doposażenie placu zabaw |
16 151,18 |
0,00 |
16 151,18 |
|
|
|
|
Sokole - Kraina Dobrej Zabawy (ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego) |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
Wykonanie wewnątrz osiedla ,,Ogrodowa" nasadzeń drzewek i krzewów na terenach zielonych |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Aleja Zwycięzców działka nr 33 w Czarnem |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
|
|
|
|
Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kościuszki (od strony Człuchowskiej) w Czarnem |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
6 990,00 |
6 990,00 |
|
|
|
|
F.S.Bińcze - Doposażenie placu zabaw na działce 357/40 |
0,00 |
6 990,00 |
6 990,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 634 048,18 |
0,00 |
1 634 048,18 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 592 567,05 |
0,00 |
1 592 567,05 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
75 873,86 |
0,00 |
75 873,86 |
|
|
|
|
Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno |
75 873,86 |
0,00 |
75 873,86 |
|
|
|
6220 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
92 074,05 |
0,00 |
92 074,05 |
|
|
|
|
Remont dachu i sali do działalności kulturalnej - na wykonanie prac dodatkowych |
44 074,05 |
0,00 |
44 074,05 |
|
|
|
|
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
|
Wykonane prac rozbiórkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem |
33 000,00 |
0,00 |
33 000,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 424 619,14 |
0,00 |
1 424 619,14 |
|
|
|
|
Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno |
1 424 619,14 |
0,00 |
1 424 619,14 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
41 481,13 |
0,00 |
41 481,13 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
41 481,13 |
0,00 |
41 481,13 |
|
|
|
|
F.S. Sierpowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie |
16 471,13 |
0,00 |
16 471,13 |
|
|
|
|
F.S.Kijno - Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej) |
14 500,00 |
0,00 |
14 500,00 |
|
|
|
|
F.S.Sokole - Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
|
|
|
|
Wykonane przekopu kabla do skrzynki prądowej na Grotę |
3 010,00 |
0,00 |
3 010,00 |
|
Razem |
20 037 475,06 |
0,00 |
20 037 475,06 |
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.137.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2023 r.
Plan finansowy wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku - Gmina Czarne
Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Czarne w 2023 roku wynoszą ogółem 268 387,26 zł, w tym:
- bieżące – 69.283,99 zł;
- majątkowe – 199.103,27zł
|
Lp. |
Sołectwo |
Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok |
Realizacja zadania zgłoszona we wniosku |
Planowana wartość zadania |
Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf w zł PLN |
|
1. |
Wyczechy-Łoża |
52 470,74 |
1. Integracja społeczności i organizowanie imprez |
5 000,00 |
921-92195-4210 |
|
3 500 zł |
|||||
|
|
|
|
921-92195-4300 |
||
|
1 500 zł |
|||||
|
2. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach |
30 000,00 |
600-60016-6050 |
|||
|
30 000 zł |
|||||
|
3. Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży |
8 424,34 |
600-60016-6050 |
|||
|
8 424,34 zł |
|||||
|
4. Doposażenie boiska w Wyczechach. |
9 046,40 |
926-92695-4210 |
|||
|
5.510,40 |
|||||
|
926-92695-4300 |
|||||
|
3 536 zł |
|||||
|
2. |
Nadziejewo |
27 151,18 |
1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie |
2 000,00 |
900-90004-4210 |
|
2 000 zł |
|||||
|
2. Działalność integracyjno – promocyjna |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
1.500 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
500 zł |
|||||
|
3. Zakup naczyń, sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie |
7 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
6 500 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
500 zł |
|||||
|
4. Doposażenie placu zabaw |
16 151,18 |
900-90095-6050 |
|||
|
16 151,18 zł |
|||||
|
3. |
Bińcze |
33 777,36
|
1. Wydatki sołeckie |
3 300,00 |
921-92195-4210 |
|
2 700 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
600 zł |
|||||
|
2. Zieleń - wydatki |
1 000,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
1 000,00 |
|||||
|
3. Spotkanie integracyjne mieszkańców przy Grocie w parku |
1 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
700 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
300 zł |
|||||
|
4. Doposażenie placu zabaw na działce 357/40 |
6 990,00 |
900-90095-6060 |
|||
|
6 990 zł |
|||||
|
5. Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 94 |
18 477,36 |
900-90004-6050 |
|||
|
18 477,36 zł |
|||||
|
6. Wykonane przekopu kabla do skrzynki prądowej na Grotę. |
3 010,00 |
921-92195-6050 3.010 zł |
|||
|
4. |
Biernatka |
16 861,74 |
1. Wydatki sołeckie |
1 680,00 |
921-92195-4210 |
|
1 680 zł |
|||||
|
2. Zakup szaf i wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Biedronce |
4 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
4 000 zł |
|||||
|
3. Inwestycje na działce nr 34 w Biernatce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę. |
11 181,74 |
900-90095-6050 |
|||
|
11 181,74 |
|||||
|
5. |
Raciniewo |
17 615,94 |
1. Spotkania integracyjne |
5 284,78 |
921-92195-4210 |
|
5 284,78 |
|||||
|
2. Utwardzenie terenu stworzenie bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego |
6 331,16 |
600-60095-6050 |
|||
|
6 331,16 zł |
|||||
|
3. Zakup ramion, lamp wraz z wyposażeniem. |
6 000,00 |
600-60016-6050 |
|||
|
6 000,00 |
|||||
|
6. |
Domisław |
27 851,51 |
1. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu |
25 066,36 |
600-60095-6050 |
|
25 066,36 |
|||||
|
2. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej, w tym udział w Gminnych Dożynkach |
2 785,15 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 785,15 |
|||||
|
7. |
Krzemieniewo |
37 332,88 |
1. 10% na wydatki sołecki w Krzemieniewie |
3 733,30 |
921-92195-4210 |
|
3 733,30 |
|||||
|
2. Doposażenie świetlicy w Krzemieniewie w sprzęt AGD |
4 599,58 |
921-92195-4210 |
|||
|
4 599,58 zł |
|||||
|
3. Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie. |
29 000,00 |
900-90095-6050 |
|||
|
29 000 zł |
|||||
|
8. |
Sokole |
17 615,94 |
1. Zakup kuchenki gazowej oraz sprzętu AGD do świetlicy |
4 000,00 |
921-92195-4210 |
|
4 000 zł |
|||||
|
2. Zakup rolet do świetlicy wiejskiej |
3 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
3 000 zł |
|||||
|
3. Montaż ogrodzenia przy stawie wiejskim. |
7 500,00 |
921-92195-6050 |
|||
|
7 500,00 |
|||||
|
4. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory itp. |
2 000,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
2 000 zł |
|||||
|
5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole |
1 115,94 |
921-92195-4210 |
|||
|
1 115,94 zł |
|||||
|
9. |
Kijno |
17 238,84 |
1. Fundusz integracyjny. |
1 700,00 |
921-92195-4210 |
|
1 700,00 |
|||||
|
2. Kwiaty, ziemia, nawozy. |
1 038,84 |
900-90004-4210 |
|||
|
1 038,84 zł |
|||||
|
3. Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej) |
14 500,00 |
921-92195-6050 |
|||
|
14 500 zł |
|||||
|
10. |
Sierpowo |
20 471,13 |
1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie. |
16 471,13 |
921-92195-6050 |
|
16 471,13 |
|||||
|
2. Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla Sierpowo. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
1 500 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
500 zł |
|||||
|
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 000 zł |
|||||
|
x |
x |
268 387,26 |
x |
268 387,26 |
268 387,26 |
Klasyfikacja budżetowa Funduszu Sołeckiego na 2023 rok – łącznie 268.387,26 zł (mniej o kwotę 48.861,89 zł niż 2022 roku):
- bieżące – 69.283,99 zł
900-90004-4210 - 6 038,84 zł
921-92195-4210 - 49 798,75 zł (-) 1 500 zł
921-92195-4300 – 4 400 zł (+) 1 500 zł
926-92695-4210 – 6 734,74 zł (-) 2.800 zł
926-92695-4300 - 736 zł (+) 2.800 zł
- majątkowe – 199.103,27zł
600-60016-6050 - 46 000 zł
600-60095-6050 - 31 397,52 zł
900-90004-6050 - 18 477,36 zł
900-90095-6050 - 56.332,92 zł
900-90095-6060 - 6.990 zł
921-92195-6050 – 41.481,13 zł
Zmiany:
1. F.S. Wyczechy, w tym:
a) zad. 1 przeniesienie środków pomiędzy paragrafami - usł. wesołego miasteczka, przejażdżki konne
921-92195-4210 (-) 1 000 zł,
921-92195-4300 (+) 1 000 zł.
b) zad. 4 przesunięcia pomiędzy paragrafami na zapewnienie usługi demontaż i montaż piłkochwytów w kwocie 2.800 zł.
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.137.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2023 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 082 660,00 |
21 890,00 |
5 104 550,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 008 000,00 |
0,00 |
5 008 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 006 000,00 |
-6 000,00 |
5 000 000,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
2 000,00 |
6 000,00 |
8 000,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 660,00 |
440,00 |
2 100,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 660,00 |
440,00 |
2 100,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
Razem: |
5 936 127,51 |
21 890,00 |
5 958 017,51 |
|||
Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.137.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2023 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
860,00 |
0,00 |
860,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
122,50 |
0,00 |
122,50 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 197,27 |
0,00 |
2 197,27 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
408 988,74 |
0,00 |
408 988,74 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 414,00 |
0,00 |
84 414,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 767,00 |
0,00 |
9 767,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 393,00 |
0,00 |
1 393,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
216 480,00 |
0,00 |
216 480,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
108 000,00 |
0,00 |
108 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 082 660,00 |
21 890,00 |
5 104 550,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 008 000,00 |
0,00 |
5 008 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 862 000,00 |
0,00 |
4 862 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 149,00 |
0,00 |
110 149,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 303,00 |
0,00 |
10 303,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 597,00 |
0,00 |
20 597,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 951,00 |
0,00 |
2 951,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
552,00 |
0,00 |
552,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 448,00 |
0,00 |
1 448,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 660,00 |
440,00 |
2 100,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
467,00 |
368,00 |
835,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
81,00 |
63,00 |
144,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
12,00 |
9,00 |
21,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
Razem: |
5 936 127,51 |
21 890,00 |
5 958 017,51 |
|||
uzasadnienie
1. Dokonuje się zmiany paragrafu dochodowego:
1) ujęto: w Dziale 855, Rozdziale 85502, paragrafie 2010 w kwocie 6 000 zł,
2) winno być: w Dziale 855, Rozdziale 85502, paragrafie 2060 w kwocie 6 000 zł,
zgodnie z pismem nr FB-I-.311.30.12.2023.MR z 01.06.2023 r. (Zarządzenie nr 0050.101.2023 Burmistrza Czarnego w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne z dnia 12.06.2023 r.).
2. Dokonuje się zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy, w tym:
1) przesunięcia pomiędzy paragrafami Programie ,,Czyste Powietrze";
2) przesunięcia pomiędzy paragrafami w Projekcie ,,Czarneńskie przedszkole Dzieci w swoim żywiole";
3) F.S.Wyczechy wyodrębnienie klasyfikacji budżetowej związanej z zakupem usług pozostałych w zadaniu nr 1 na usługę wesołego miasteczka i przejażdżki konne.
3. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w placówkach oświatowych, w tym:
1) w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie na zabezpieczenie badań lekarskich;
2) w Szkole Podstawowej w Wyczechach na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie społeczne i przesunięcia pomiędzy paragrafami w Projekcie ,,Czarneńskie przedszkole Dzieci w swoim żywiole";
3) w Przedszkolu Gminnym w Czarnem wprowadzenie środków na wychowanie przedszkolne dzieci z Ukrainy i przesunięcia pomiędzy paragrafami w Projekcie ,,Czarneńskie przedszkole Dzieci w swoim żywiole";
4) w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem zabezpieczenie środków na energię,
5) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem na zabezpieczenie zakupu materiałów i zakup usług pozostałych, zakup wody dla pracowników, opłatę usług internetowych oraz zabezpieczenie kosztów podróży służbowych na usługi opiekuńcze.
4. F.S. Wyczechy, w tym:
a) zad. 1 przeniesienie środków pomiędzy paragrafami - usł. wesołego miasteczka, przejażdżki konne
921-92195-4210 (-) 1 000 zł,
921-92195-4300 (+) 1 000 zł.
b) zad. 4 przesunięcia pomiędzy paragrafami na zapewnienie usługi demontaż i montaż piłkochwytów w kwocie 2.800 zł.
Zarządzenie Nr 0050.137.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r. art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 43.507 zł, w tym:
1) 24.117 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy. Podstawa: Pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.g z 15 czerwca 2023 r., w tym:
a) 22.137 zł dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem,
b) 1.980 zł dla Przedszkola Gminnego w Czarnem.
2) 2.500 zł zmniejszenie środków spowodowane dwukrotnym przesłaniem zawiadomienia.
3) zmiana paragrafów dochodowych z dotacji celowej w kwocie 6.000 zł na świadczenie wychowawcze.
4) 21.890 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres u administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:
a) 440 zł Karta Dużej Rodziny. Pismo nr FB-I.3111.17.5.2023.SM z 13.06.2023 r.,
b) 21.450 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Pismo nr FB-I.3110.101.3.2023.MR z 29.06.2023r.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 60.552.445,84 zł, w tym:
1) dochody bieżące 45.479.163,82 zł,
2) dochody majątkowe 15.073.282,02 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.950.017,51 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.775.197 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8.000 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 67.553.415,21 zł, tym:
1) wydatki bieżące 47.515.940,15 zł
2) wydatki majątkowe 20.037.475,06 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.
§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;
2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,
2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373 730,76 zł;
5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,
2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.163.046,64 zł:
1. ogólną w wysokości 63.300,00 zł.
2. celową w wysokości 1.099.746,64zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 815.416,64 zł;
3) imprezy kulturalne 0 zł;
4) rodziny zastępcze 100.000 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.763.779,25 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.591.705,20 zł,
2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.
§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.137.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2023 r.
Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
13 563 034,00 |
24 117,00 |
13 587 151,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
112 297,00 |
24 117,00 |
136 414,00 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
112 297,00 |
24 117,00 |
136 414,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 949 480,91 |
-2 500,00 |
1 946 980,91 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
287 548,91 |
-2 500,00 |
285 048,91 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
68 344,91 |
-2 500,00 |
65 844,91 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 414 330,00 |
21 890,00 |
5 436 220,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 096 250,00 |
0,00 |
5 096 250,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 006 000,00 |
-6 000,00 |
5 000 000,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
2 000,00 |
6 000,00 |
8 000,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 680,00 |
440,00 |
2 120,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 660,00 |
440,00 |
2 100,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
Razem: |
60 508 938,84 |
43 507,00 |
60 552 445,84 |
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.137.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2023 r.
Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
5 288 294,69 |
0,00 |
5 288 294,69 |
|
|
01043 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
40 000,00 |
2 500 000,00 |
2 540 000,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
0,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
4 809 126,18 |
-2 500 000,00 |
2 309 126,18 |
|
|
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
-2 500 000,00 |
0,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
11 768 487,45 |
0,00 |
11 768 487,45 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
9 724 925,78 |
-6 933,50 |
9 717 992,28 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 835 662,08 |
-6 933,50 |
3 828 728,58 |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
2 043 561,67 |
6 933,50 |
2 050 495,17 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
142 017,80 |
6 933,50 |
148 951,30 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 663 053,42 |
0,00 |
4 663 053,42 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 129 219,40 |
0,00 |
4 129 219,40 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
94 290,00 |
-29,19 |
94 260,81 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 710,00 |
-1,77 |
5 708,23 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
54 723,50 |
10 000,00 |
64 723,50 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
327 625,27 |
-10 000,00 |
317 625,27 |
|
|
|
4717 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
29,19 |
29,19 |
|
|
|
4719 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
1,77 |
1,77 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20 007 096,50 |
24 117,00 |
20 031 213,50 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10 651 602,76 |
479,30 |
10 652 082,06 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 242 804,07 |
-10 000,00 |
1 232 804,07 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
719,20 |
719,20 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
43,55 |
43,55 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
164,24 |
164,24 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
9,95 |
9,95 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
174 770,00 |
-29 000,00 |
145 770,00 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
11,59 |
11,59 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,70 |
0,70 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
569 440,00 |
19 000,00 |
588 440,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 300,00 |
708,23 |
3 008,23 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
62 862,67 |
25 903,14 |
88 765,81 |
|
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
236,44 |
236,44 |
|
|
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
14,32 |
14,32 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
466 186,70 |
-3 565,92 |
462 620,78 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
21 054,33 |
-3 766,14 |
17 288,19 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 337 482,67 |
3 193,38 |
1 340 676,05 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 522,00 |
5 101,60 |
30 623,60 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 805,56 |
-164,24 |
24 641,32 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
-67,82 |
1 932,18 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 767,40 |
-11,59 |
3 755,81 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 000,00 |
-0,70 |
999,30 |
|
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
66 021,48 |
-955,64 |
65 065,84 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
11 849,14 |
-708,23 |
11 140,91 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
5 274 166,76 |
1 980,00 |
5 276 146,76 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
97 859,24 |
637,56 |
98 496,80 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
38,61 |
38,61 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
42 082,99 |
243,90 |
42 326,89 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 319,65 |
14,77 |
26 334,42 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 420,92 |
27,04 |
6 447,96 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 220,00 |
1,64 |
5 221,64 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
410 465,11 |
2 888,26 |
413 353,37 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
275,89 |
174,90 |
450,79 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
177 545,54 |
16,97 |
177 562,51 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
16 732,00 |
1,03 |
16 733,03 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 076,46 |
2 317,10 |
9 393,56 |
|
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
133 028,58 |
-3 813,73 |
129 214,85 |
|
|
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
145 299,08 |
-230,95 |
145 068,13 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 173,54 |
-337,10 |
1 836,44 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
277 084,18 |
-530,08 |
276 554,10 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
12 156,99 |
-530,08 |
11 626,91 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
250 607,00 |
20 000,00 |
270 607,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200 000,00 |
20 000,00 |
220 000,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 164 516,12 |
-1 005,60 |
1 163 510,52 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
54 149,36 |
-1 005,60 |
53 143,76 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 571 836,87 |
-2 500,00 |
4 569 336,87 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 145 655,20 |
4 500,00 |
1 150 155,20 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 025,00 |
2 000,00 |
20 025,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 675,00 |
2 500,00 |
32 175,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
999 640,49 |
5 000,00 |
1 004 640,49 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
9 500,00 |
5 000,00 |
14 500,00 |
|
|
85231 |
|
Pomoc dla cudzoziemców |
69 705,21 |
-2 500,00 |
67 205,21 |
|
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
39 549,30 |
-2 500,00 |
37 049,30 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
296 160,97 |
-9 500,00 |
286 660,97 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
70 148,00 |
-9 500,00 |
60 648,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
200,00 |
700,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
-200,00 |
100,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
6 788 304,36 |
21 890,00 |
6 810 194,36 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 660,00 |
440,00 |
2 100,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
467,00 |
368,00 |
835,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
81,00 |
63,00 |
144,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
12,00 |
9,00 |
21,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
162 105,94 |
0,00 |
162 105,94 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
60,00 |
160,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
360,00 |
-60,00 |
300,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4 280 135,19 |
0,00 |
4 280 135,19 |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
31 532,18 |
0,00 |
31 532,18 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12 453,65 |
2 097,96 |
14 551,61 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 688,23 |
360,64 |
3 048,87 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
190,07 |
25,60 |
215,67 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 152,84 |
-2 500,00 |
13 652,84 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
47,39 |
15,80 |
63,19 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 017 225,23 |
0,00 |
3 017 225,23 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
95 679,88 |
0,00 |
95 679,88 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
51 798,75 |
-1 500,00 |
50 298,75 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 400,00 |
1 500,00 |
3 900,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
353 226,40 |
0,00 |
353 226,40 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
101 546,40 |
0,00 |
101 546,40 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 810,40 |
-3 300,00 |
6 510,40 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
59 000,00 |
1 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31 236,00 |
2 300,00 |
33 536,00 |
|
Razem: |
67 509 908,21 |
43 507,00 |
67 553 415,21 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.137.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2023 r.
Załacznik inwestycyjny na 2023 rok Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
3 929 126,18 |
0,00 |
3 929 126,18 |
|
|
01043 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
3 849 126,18 |
0,00 |
3 849 126,18 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 349 126,18 |
0,00 |
1 349 126,18 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej |
1 349 126,18 |
0,00 |
1 349 126,18 |
|
|
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej |
2 500 000,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Aglomeracji Wyczechy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|
|
|
|
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|
|
|
6377 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Aglomeracji Wyczechy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
11 528 648,75 |
0,00 |
11 528 648,75 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
9 481 228,58 |
0,00 |
9 481 228,58 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 828 728,58 |
0,00 |
3 828 728,58 |
|
|
|
|
F.S. Raciniewo - Zakup ramion, lamp wraz z wyposażeniem |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|
|
F.S. Wyczechy-Łoża - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
F.S.Wyczechy-Łoża - Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży |
8 424,34 |
0,00 |
8 424,34 |
|
|
|
|
Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap |
325 000,00 |
0,00 |
325 000,00 |
|
|
|
|
Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne |
64 007,43 |
0,00 |
64 007,43 |
|
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. |
1 267 296,81 |
0,00 |
1 267 296,81 |
|
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo-Domyśl na odcinku 0,86 km |
1 518 000,00 |
0,00 |
1 518 000,00 |
|
|
|
|
Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka, nr 232013G ul.Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne. |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
Przebudowa dróg gminnych nr 232074G, 232077G i 232078G łączących drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
5 652 500,00 |
0,00 |
5 652 500,00 |
|
|
|
|
Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap |
3 087 500,00 |
0,00 |
3 087 500,00 |
|
|
|
|
Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne |
2 565 000,00 |
0,00 |
2 565 000,00 |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
2 047 420,17 |
0,00 |
2 047 420,17 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
148 951,30 |
0,00 |
148 951,30 |
|
|
|
|
Dostawa i montaż wiaty przystankowej typu EOS-S z napisem ,,Czarne" oraz herbem Gminy Czarne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
F.S. Domisław - Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu |
25 066,36 |
0,00 |
25 066,36 |
|
|
|
|
F.S.Raciniewo - Utwardzenie terenu stworzenie bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego |
6 331,16 |
0,00 |
6 331,16 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy |
100 720,28 |
0,00 |
100 720,28 |
|
|
|
|
Wiata przystankowa w m. Czarne ul. Szczecinecka typu EOS-S z napisem ,,Czarne" oraz herbem Gminy Czarne |
16 833,50 |
0,00 |
16 833,50 |
|
|
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 898 468,87 |
0,00 |
1 898 468,87 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy |
1 898 468,87 |
0,00 |
1 898 468,87 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
734 877,73 |
0,00 |
734 877,73 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
734 877,73 |
0,00 |
734 877,73 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
730 530,73 |
0,00 |
730 530,73 |
|
|
|
|
Zakup gruntów |
730 530,73 |
0,00 |
730 530,73 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 347,00 |
0,00 |
4 347,00 |
|
|
|
|
Zakup lokali |
4 347,00 |
0,00 |
4 347,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
231 035,91 |
0,00 |
231 035,91 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
231 035,91 |
0,00 |
231 035,91 |
|
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
229 750,24 |
0,00 |
229 750,24 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina- Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym |
18 387,56 |
0,00 |
18 387,56 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-Centrala telefoniczna |
9 220,08 |
0,00 |
9 220,08 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-Systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów |
27 673,77 |
0,00 |
27 673,77 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-Szafa stojąca RACK |
10 730,82 |
0,00 |
10 730,82 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-UPS dla serwera |
15 026,91 |
0,00 |
15 026,91 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-Urządzenie typu RACK |
12 514,66 |
0,00 |
12 514,66 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-zakup i montaż serwera |
100 234,56 |
0,00 |
100 234,56 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-Zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu |
19 920,96 |
0,00 |
19 920,96 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-Zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym |
16 040,92 |
0,00 |
16 040,92 |
|
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 285,67 |
0,00 |
1 285,67 |
|
|
|
|
Cyfrowa Gmina-zakup i montaż serwera |
1 285,67 |
0,00 |
1 285,67 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
23 350,00 |
0,00 |
23 350,00 |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
23 350,00 |
0,00 |
23 350,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
23 350,00 |
0,00 |
23 350,00 |
|
|
|
|
Zakup defibrylatorów w połączeniu z działniami promocyjnymi Gminy Czarne |
23 350,00 |
0,00 |
23 350,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 565 860,15 |
0,00 |
1 565 860,15 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
616 188,64 |
0,00 |
616 188,64 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
508 679,23 |
0,00 |
508 679,23 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach |
508 679,23 |
0,00 |
508 679,23 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
18 709,41 |
0,00 |
18 709,41 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Wyczechach |
18 709,41 |
0,00 |
18 709,41 |
|
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
88 800,00 |
0,00 |
88 800,00 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach - Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu magiczny dywan wraz z palietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw |
57 000,00 |
0,00 |
57 000,00 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Wyczechach- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw |
31 800,00 |
0,00 |
31 800,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
949 671,51 |
0,00 |
949 671,51 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
468 820,78 |
0,00 |
468 820,78 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem |
468 820,78 |
0,00 |
468 820,78 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
392 050,73 |
0,00 |
392 050,73 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem |
392 050,73 |
0,00 |
392 050,73 |
|
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
88 800,00 |
0,00 |
88 800,00 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu magiczny dywan wraz z palietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw |
57 000,00 |
0,00 |
57 000,00 |
|
|
|
|
Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw |
31 800,00 |
0,00 |
31 800,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
78 727,88 |
0,00 |
78 727,88 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
78 727,88 |
0,00 |
78 727,88 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
78 727,88 |
0,00 |
78 727,88 |
|
|
|
|
Doposażenie obiektów sportowych w Gmnie Czarne - z tzw. małpek |
36 980,00 |
0,00 |
36 980,00 |
|
|
|
|
Zagospodarowanie placów zabaw polegające na wyposażeniu w sprzęt podnoszący jego atrakcyjność i ich zabezpieczenie w Gminie Czarne - z tzw. małpek |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
Zakup i montaż urządzeń i wyposażenia w miejscach aktywnego wypoczynku w Gminie Czarne |
11 747,88 |
0,00 |
11 747,88 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
Wyposażenie Klubu ,,Senior+" w Kijnie (powyżej 3.500 zł) OPS |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
211 800,28 |
0,00 |
211 800,28 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
18 477,36 |
0,00 |
18 477,36 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
18 477,36 |
0,00 |
18 477,36 |
|
|
|
|
F.S. Bińcze - Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 94 |
18 477,36 |
0,00 |
18 477,36 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
193 322,92 |
0,00 |
193 322,92 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
193 322,92 |
- 6 990,00 |
186 332,92 |
|
|
|
|
F.S.Biernatka - Inwestycje na działce nr 34 w Biernatce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę. |
11 181,74 |
0,00 |
11 181,74 |
|
|
|
|
F.S.Bińcze - Doposażenie placu zabaw na działce 357/40 |
6 990,00 |
- 6 990,00 |
0,00 |
|
|
|
|
F.S.Krzemieniewo - Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie. |
29 000,00 |
0,00 |
29 000,00 |
|
|
|
|
F.S.Nadziejewo - Doposażenie placu zabaw |
16 151,18 |
0,00 |
16 151,18 |
|
|
|
|
Sokole - Kraina Dobrej Zabawy (ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego) |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
Wykonanie wewnątrz osiedla ,,Ogrodowa" nasadzeń drzewek i krzewów na terenach zielonych |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Aleja Zwycięzców działka nr 33 w Czarnem |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
|
|
|
|
Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kościuszki (od strony Człuchowskiej) w Czarnem |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
6 990,00 |
6 990,00 |
|
|
|
|
F.S.Bińcze - Doposażenie placu zabaw na działce 357/40 |
0,00 |
6 990,00 |
6 990,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 634 048,18 |
0,00 |
1 634 048,18 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 592 567,05 |
0,00 |
1 592 567,05 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
75 873,86 |
0,00 |
75 873,86 |
|
|
|
|
Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno |
75 873,86 |
0,00 |
75 873,86 |
|
|
|
6220 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
92 074,05 |
0,00 |
92 074,05 |
|
|
|
|
Remont dachu i sali do działalności kulturalnej - na wykonanie prac dodatkowych |
44 074,05 |
0,00 |
44 074,05 |
|
|
|
|
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
|
Wykonane prac rozbiórkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem |
33 000,00 |
0,00 |
33 000,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 424 619,14 |
0,00 |
1 424 619,14 |
|
|
|
|
Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno |
1 424 619,14 |
0,00 |
1 424 619,14 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
41 481,13 |
0,00 |
41 481,13 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
41 481,13 |
0,00 |
41 481,13 |
|
|
|
|
F.S. Sierpowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie |
16 471,13 |
0,00 |
16 471,13 |
|
|
|
|
F.S.Kijno - Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej) |
14 500,00 |
0,00 |
14 500,00 |
|
|
|
|
F.S.Sokole - Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
|
|
|
|
Wykonane przekopu kabla do skrzynki prądowej na Grotę |
3 010,00 |
0,00 |
3 010,00 |
|
Razem |
20 037 475,06 |
0,00 |
20 037 475,06 |
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.137.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2023 r.
Plan finansowy wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku - Gmina Czarne
Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Czarne w 2023 roku wynoszą ogółem 268 387,26 zł, w tym:
- bieżące – 69.283,99 zł;
- majątkowe – 199.103,27zł
|
Lp. |
Sołectwo |
Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok |
Realizacja zadania zgłoszona we wniosku |
Planowana wartość zadania |
Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf w zł PLN |
|
1. |
Wyczechy-Łoża |
52 470,74 |
1. Integracja społeczności i organizowanie imprez |
5 000,00 |
921-92195-4210 |
|
3 500 zł |
|||||
|
|
|
|
921-92195-4300 |
||
|
1 500 zł |
|||||
|
2. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach |
30 000,00 |
600-60016-6050 |
|||
|
30 000 zł |
|||||
|
3. Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży |
8 424,34 |
600-60016-6050 |
|||
|
8 424,34 zł |
|||||
|
4. Doposażenie boiska w Wyczechach. |
9 046,40 |
926-92695-4210 |
|||
|
5.510,40 |
|||||
|
926-92695-4300 |
|||||
|
3 536 zł |
|||||
|
2. |
Nadziejewo |
27 151,18 |
1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie |
2 000,00 |
900-90004-4210 |
|
2 000 zł |
|||||
|
2. Działalność integracyjno – promocyjna |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
1.500 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
500 zł |
|||||
|
3. Zakup naczyń, sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie |
7 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
6 500 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
500 zł |
|||||
|
4. Doposażenie placu zabaw |
16 151,18 |
900-90095-6050 |
|||
|
16 151,18 zł |
|||||
|
3. |
Bińcze |
33 777,36
|
1. Wydatki sołeckie |
3 300,00 |
921-92195-4210 |
|
2 700 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
600 zł |
|||||
|
2. Zieleń - wydatki |
1 000,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
1 000,00 |
|||||
|
3. Spotkanie integracyjne mieszkańców przy Grocie w parku |
1 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
700 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
300 zł |
|||||
|
4. Doposażenie placu zabaw na działce 357/40 |
6 990,00 |
900-90095-6060 |
|||
|
6 990 zł |
|||||
|
5. Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 94 |
18 477,36 |
900-90004-6050 |
|||
|
18 477,36 zł |
|||||
|
6. Wykonane przekopu kabla do skrzynki prądowej na Grotę. |
3 010,00 |
921-92195-6050 3.010 zł |
|||
|
4. |
Biernatka |
16 861,74 |
1. Wydatki sołeckie |
1 680,00 |
921-92195-4210 |
|
1 680 zł |
|||||
|
2. Zakup szaf i wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Biedronce |
4 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
4 000 zł |
|||||
|
3. Inwestycje na działce nr 34 w Biernatce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę. |
11 181,74 |
900-90095-6050 |
|||
|
11 181,74 |
|||||
|
5. |
Raciniewo |
17 615,94 |
1. Spotkania integracyjne |
5 284,78 |
921-92195-4210 |
|
5 284,78 |
|||||
|
2. Utwardzenie terenu stworzenie bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego |
6 331,16 |
600-60095-6050 |
|||
|
6 331,16 zł |
|||||
|
3. Zakup ramion, lamp wraz z wyposażeniem. |
6 000,00 |
600-60016-6050 |
|||
|
6 000,00 |
|||||
|
6. |
Domisław |
27 851,51 |
1. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu |
25 066,36 |
600-60095-6050 |
|
25 066,36 |
|||||
|
2. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej, w tym udział w Gminnych Dożynkach |
2 785,15 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 785,15 |
|||||
|
7. |
Krzemieniewo |
37 332,88 |
1. 10% na wydatki sołecki w Krzemieniewie |
3 733,30 |
921-92195-4210 |
|
3 733,30 |
|||||
|
2. Doposażenie świetlicy w Krzemieniewie w sprzęt AGD |
4 599,58 |
921-92195-4210 |
|||
|
4 599,58 zł |
|||||
|
3. Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie. |
29 000,00 |
900-90095-6050 |
|||
|
29 000 zł |
|||||
|
8. |
Sokole |
17 615,94 |
1. Zakup kuchenki gazowej oraz sprzętu AGD do świetlicy |
4 000,00 |
921-92195-4210 |
|
4 000 zł |
|||||
|
2. Zakup rolet do świetlicy wiejskiej |
3 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
3 000 zł |
|||||
|
3. Montaż ogrodzenia przy stawie wiejskim. |
7 500,00 |
921-92195-6050 |
|||
|
7 500,00 |
|||||
|
4. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory itp. |
2 000,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
2 000 zł |
|||||
|
5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole |
1 115,94 |
921-92195-4210 |
|||
|
1 115,94 zł |
|||||
|
9. |
Kijno |
17 238,84 |
1. Fundusz integracyjny. |
1 700,00 |
921-92195-4210 |
|
1 700,00 |
|||||
|
2. Kwiaty, ziemia, nawozy. |
1 038,84 |
900-90004-4210 |
|||
|
1 038,84 zł |
|||||
|
3. Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej) |
14 500,00 |
921-92195-6050 |
|||
|
14 500 zł |
|||||
|
10. |
Sierpowo |
20 471,13 |
1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie. |
16 471,13 |
921-92195-6050 |
|
16 471,13 |
|||||
|
2. Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla Sierpowo. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
1 500 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
500 zł |
|||||
|
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 000 zł |
|||||
|
x |
x |
268 387,26 |
x |
268 387,26 |
268 387,26 |
Klasyfikacja budżetowa Funduszu Sołeckiego na 2023 rok – łącznie 268.387,26 zł (mniej o kwotę 48.861,89 zł niż 2022 roku):
- bieżące – 69.283,99 zł
900-90004-4210 - 6 038,84 zł
921-92195-4210 - 49 798,75 zł (-) 1 500 zł
921-92195-4300 – 4 400 zł (+) 1 500 zł
926-92695-4210 – 6 734,74 zł (-) 2.800 zł
926-92695-4300 - 736 zł (+) 2.800 zł
- majątkowe – 199.103,27zł
600-60016-6050 - 46 000 zł
600-60095-6050 - 31 397,52 zł
900-90004-6050 - 18 477,36 zł
900-90095-6050 - 56.332,92 zł
900-90095-6060 - 6.990 zł
921-92195-6050 – 41.481,13 zł
Zmiany:
1. F.S. Wyczechy, w tym:
a) zad. 1 przeniesienie środków pomiędzy paragrafami - usł. wesołego miasteczka, przejażdżki konne
921-92195-4210 (-) 1 000 zł,
921-92195-4300 (+) 1 000 zł.
b) zad. 4 przesunięcia pomiędzy paragrafami na zapewnienie usługi demontaż i montaż piłkochwytów w kwocie 2.800 zł.
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.137.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2023 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 082 660,00 |
21 890,00 |
5 104 550,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 008 000,00 |
0,00 |
5 008 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 006 000,00 |
-6 000,00 |
5 000 000,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
2 000,00 |
6 000,00 |
8 000,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 660,00 |
440,00 |
2 100,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 660,00 |
440,00 |
2 100,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
Razem: |
5 936 127,51 |
21 890,00 |
5 958 017,51 |
|||
Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.137.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2023 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
860,00 |
0,00 |
860,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
122,50 |
0,00 |
122,50 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 197,27 |
0,00 |
2 197,27 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
408 988,74 |
0,00 |
408 988,74 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 414,00 |
0,00 |
84 414,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 767,00 |
0,00 |
9 767,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 393,00 |
0,00 |
1 393,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
216 480,00 |
0,00 |
216 480,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
108 000,00 |
0,00 |
108 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 082 660,00 |
21 890,00 |
5 104 550,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 008 000,00 |
0,00 |
5 008 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 862 000,00 |
0,00 |
4 862 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 149,00 |
0,00 |
110 149,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 303,00 |
0,00 |
10 303,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 597,00 |
0,00 |
20 597,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 951,00 |
0,00 |
2 951,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
552,00 |
0,00 |
552,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 448,00 |
0,00 |
1 448,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 660,00 |
440,00 |
2 100,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
467,00 |
368,00 |
835,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
81,00 |
63,00 |
144,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
12,00 |
9,00 |
21,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
73 000,00 |
21 450,00 |
94 450,00 |
|
Razem: |
5 936 127,51 |
21 890,00 |
5 958 017,51 |
|||
uzasadnienie
1. Dokonuje się zmiany paragrafu dochodowego:
1) ujęto: w Dziale 855, Rozdziale 85502, paragrafie 2010 w kwocie 6 000 zł,
2) winno być: w Dziale 855, Rozdziale 85502, paragrafie 2060 w kwocie 6 000 zł,
zgodnie z pismem nr FB-I-.311.30.12.2023.MR z 01.06.2023 r. (Zarządzenie nr 0050.101.2023 Burmistrza Czarnego w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne z dnia 12.06.2023 r.).
2. Dokonuje się zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy, w tym:
1) przesunięcia pomiędzy paragrafami Programie ,,Czyste Powietrze";
2) przesunięcia pomiędzy paragrafami w Projekcie ,,Czarneńskie przedszkole Dzieci w swoim żywiole";
3) F.S.Wyczechy wyodrębnienie klasyfikacji budżetowej związanej z zakupem usług pozostałych w zadaniu nr 1 na usługę wesołego miasteczka i przejażdżki konne.
3. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w placówkach oświatowych, w tym:
1) w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie na zabezpieczenie badań lekarskich;
2) w Szkole Podstawowej w Wyczechach na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie społeczne i przesunięcia pomiędzy paragrafami w Projekcie ,,Czarneńskie przedszkole Dzieci w swoim żywiole";
3) w Przedszkolu Gminnym w Czarnem wprowadzenie środków na wychowanie przedszkolne dzieci z Ukrainy i przesunięcia pomiędzy paragrafami w Projekcie ,,Czarneńskie przedszkole Dzieci w swoim żywiole";
4) w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem zabezpieczenie środków na energię,
5) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem na zabezpieczenie zakupu materiałów i zakup usług pozostałych, zakup wody dla pracowników, opłatę usług internetowych oraz zabezpieczenie kosztów podróży służbowych na usługi opiekuńcze.
4. F.S. Wyczechy, w tym:
a) zad. 1 przeniesienie środków pomiędzy paragrafami - usł. wesołego miasteczka, przejażdżki konne
921-92195-4210 (-) 1 000 zł,
921-92195-4300 (+) 1 000 zł.
b) zad. 4 przesunięcia pomiędzy paragrafami na zapewnienie usługi demontaż i montaż piłkochwytów w kwocie 2.800 zł.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarządzenie Nr 0050.137.2023 z 30.06.2023 r.pdf (PDF, 1.83Mb) | 2023-07-11 07:35:16 | 137 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Renata Skiera | 11-07-2023 07:35:16 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 30-06-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Renata Skiera | 11-07-2023 07:35:16 |
