System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 0050.163.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r. art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie 144.857,92 zł, w tym:
1) 110.163 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:
a) 83.655 zł wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Pismo nr FB-I.3111.87.5.2023.JCH z 21. sierpnia 2023 r. (3.231 zł) i Pismo nr FB-I.3111.87.3.2023.JCH z 25. sierpnia 2023 r. (80.424 zł).
b) 25.508 zł zadania zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
c) 1.000 zł środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek na opiekuna.
2) 24.117 zł Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie oświaty.
3) 1.093,92 zł wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy.
4) 9.484 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 60 727 047,74 zł, w tym:
1) dochody bieżące 45.653.765,72 zł,
2) dochody majątkowe 15.073.282,02 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.075.580,51 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.760.197 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 14.000 zł.
7) dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (podręczniki) w kwocie 1.093,92 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 67 728 017,11 zł, tym:
1) wydatki bieżące 47.695.785,21 zł
2) wydatki majątkowe 20.032.231,90 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.
§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;
2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,
2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373 730,76 zł;
5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,
2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.063.046,64 zł:
1. ogólną w wysokości 63.300,00 zł.
2. celową w wysokości 999.746,64zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 815.416,64 zł;
3) imprezy kulturalne 0 zł;
4) rodziny zastępcze 0,00 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.763.779,25 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.591.705,20 zł,
2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.
§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.163.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.
Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
25 508,00 |
27 208,00 |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
0,00 |
25 508,00 |
25 508,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
25 508,00 |
25 508,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
13 610 490,00 |
24 117,00 |
13 634 607,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
159 753,00 |
24 117,00 |
183 870,00 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
159 753,00 |
24 117,00 |
183 870,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2 768 510,15 |
84 748,92 |
2 853 259,07 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
0,00 |
84 748,92 |
84 748,92 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
83 655,00 |
83 655,00 |
|
|
|
2080 |
Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
1 093,92 |
1 093,92 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 946 985,89 |
0,00 |
1 946 985,89 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
235 000,00 |
-15 000,00 |
220 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
235 000,00 |
-15 000,00 |
220 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
116 030,00 |
15 000,00 |
131 030,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 442 620,00 |
10 484,00 |
5 453 104,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 102 250,00 |
9 484,00 |
5 111 734,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
14 000,00 |
9 484,00 |
23 484,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
94 450,00 |
1 000,00 |
95 450,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
94 450,00 |
1 000,00 |
95 450,00 |
|
Razem: |
60 582 189,82 |
144 857,92 |
60 727 047,74 |
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.163.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.
Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
11 756 156,29 |
0,00 |
11 756 156,29 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
9 711 992,28 |
0,00 |
9 711 992,28 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 000,00 |
-10 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
162 047,20 |
10 000,00 |
172 047,20 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 922 029,44 |
0,00 |
1 922 029,44 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
871 877,73 |
0,00 |
871 877,73 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
117 312,00 |
2 000,00 |
119 312,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 663 053,42 |
20 000,00 |
4 683 053,42 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 129 219,40 |
0,00 |
4 129 219,40 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
76 723,50 |
5 000,00 |
81 723,50 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
305 625,27 |
-17 600,00 |
288 025,27 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
35 000,00 |
7 600,00 |
42 600,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
30 000,00 |
5 000,00 |
35 000,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
114 400,00 |
20 000,00 |
134 400,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
10 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
83 291,80 |
10 000,00 |
93 291,80 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 102,21 |
25 508,00 |
27 610,21 |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
0,00 |
25 508,00 |
25 508,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
25 508,00 |
25 508,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
230 653,01 |
0,00 |
230 653,01 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
163 054,10 |
0,00 |
163 054,10 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 668,10 |
3 000,00 |
35 668,10 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
-3 000,00 |
5 000,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
1 063 046,64 |
-20 000,00 |
1 043 046,64 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
1 063 046,64 |
-20 000,00 |
1 043 046,64 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
1 063 046,64 |
-20 000,00 |
1 043 046,64 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20 054 552,50 |
108 865,92 |
20 163 418,42 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10 621 005,06 |
-2 863,00 |
10 618 142,06 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
588 440,00 |
-25 000,00 |
563 440,00 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
129 318,81 |
11 885,31 |
141 204,12 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
17 288,19 |
10 251,69 |
27 539,88 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
5 306 304,43 |
26 980,00 |
5 333 284,43 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
478 133,00 |
-300,00 |
477 833,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
300,00 |
1 300,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
75 000,00 |
25 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
11 309,56 |
1 342,89 |
12 652,45 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 836,44 |
637,11 |
2 473,55 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
0,00 |
84 748,92 |
84 748,92 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
828,22 |
828,22 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
82 826,78 |
82 826,78 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
1 093,92 |
1 093,92 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 569 341,85 |
0,00 |
4 569 341,85 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
252 021,00 |
-15 000,00 |
237 021,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
247 705,00 |
-15 000,00 |
232 705,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 162 855,20 |
15 000,00 |
1 177 855,20 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
85231 |
|
Pomoc dla cudzoziemców |
67 210,19 |
0,00 |
67 210,19 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
1 360,30 |
1 360,30 |
|
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
37 049,30 |
-1 360,30 |
35 689,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
286 660,97 |
0,00 |
286 660,97 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
60 648,00 |
1 605,00 |
62 253,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 505,00 |
276,00 |
8 781,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 800,00 |
39,00 |
1 839,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
91 084,00 |
-3 444,00 |
87 640,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
700,00 |
-350,00 |
350,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 106,00 |
1 874,00 |
4 980,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
6 916 594,36 |
10 484,00 |
6 927 078,36 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 137 349,07 |
9 484,00 |
5 146 833,07 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 868 000,00 |
9 484,00 |
4 877 484,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
94 450,00 |
1 000,00 |
95 450,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
94 450,00 |
1 000,00 |
95 450,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4 287 723,19 |
0,00 |
4 287 723,19 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 696 765,35 |
0,00 |
2 696 765,35 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 356 758,41 |
-1 200,00 |
2 355 558,41 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
1 200,00 |
1 700,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
351 557,04 |
0,00 |
351 557,04 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 493,58 |
-2 500,00 |
16 993,58 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
59 476,32 |
-5 000,00 |
54 476,32 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
69 999,28 |
7 500,00 |
77 499,28 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 021 968,39 |
0,00 |
3 021 968,39 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
100 423,04 |
0,00 |
100 423,04 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
55 588,83 |
302,00 |
55 890,83 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 353,08 |
-302,00 |
3 051,08 |
|
Razem: |
67 583 159,19 |
144 857,92 |
67 728 017,11 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.163.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.
Plan dochodów na zadania zlecone Gminy Czarne w 2023 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
25 508,00 |
27 208,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
0,00 |
25 508,00 |
25 508,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
25 508,00 |
25 508,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
84 748,92 |
84 748,92 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
0,00 |
84 748,92 |
84 748,92 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
83 655,00 |
83 655,00 |
|
|
|
2080 |
Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
1 093,92 |
1 093,92 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
324 480,00 |
15 000,00 |
339 480,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 110 950,00 |
10 484,00 |
5 121 434,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 014 000,00 |
9 484,00 |
5 023 484,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
14 000,00 |
9 484,00 |
23 484,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
94 450,00 |
1 000,00 |
95 450,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
94 450,00 |
1 000,00 |
95 450,00 |
|
Razem: |
5 964 417,51 |
135 740,92 |
6 100 158,43 |
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.163.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.
Plan wydatków na zadania zlecone Gminy Czarne w 2023 rok.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
860,00 |
0,00 |
860,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
122,50 |
0,00 |
122,50 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 197,27 |
0,00 |
2 197,27 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
408 988,74 |
0,00 |
408 988,74 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 414,00 |
0,00 |
84 414,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 767,00 |
0,00 |
9 767,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 393,00 |
0,00 |
1 393,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
25 508,00 |
27 208,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
0,00 |
25 508,00 |
25 508,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
25 508,00 |
25 508,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
84 748,92 |
84 748,92 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
0,00 |
84 748,92 |
84 748,92 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
828,22 |
828,22 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
82 826,78 |
82 826,78 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
1 093,92 |
1 093,92 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
324 480,00 |
15 000,00 |
339 480,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
216 480,00 |
0,00 |
216 480,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
108 000,00 |
0,00 |
108 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 110 950,00 |
10 484,00 |
5 121 434,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 014 000,00 |
9 484,00 |
5 023 484,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 868 000,00 |
9 484,00 |
4 877 484,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 149,00 |
0,00 |
110 149,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 303,00 |
0,00 |
10 303,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 597,00 |
0,00 |
20 597,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 951,00 |
0,00 |
2 951,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
552,00 |
0,00 |
552,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 448,00 |
0,00 |
1 448,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 135,00 |
0,00 |
1 135,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
196,00 |
0,00 |
196,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
29,00 |
0,00 |
29,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 140,00 |
0,00 |
1 140,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
94 450,00 |
1 000,00 |
95 450,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
94 450,00 |
1 000,00 |
95 450,00 |
|
Razem: |
5 964 417,51 |
135 740,92 |
6 100 158,43 |
|||
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.163.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2023 r.
Plan finansowy wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku - Gmina Czarne
Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Czarne w 2023 roku wynoszą ogółem 268 387,26 zł, w tym:
- bieżące – 74.527,15 zł;
- majątkowe – 193.860,11 zł
|
Lp. |
Sołectwo |
Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok |
Realizacja zadania zgłoszona we wniosku |
Planowana wartość zadania |
Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf w zł PLN |
|
1. |
Wyczechy-Łoża |
52 470,74 |
1. Integracja społeczności i organizowanie imprez |
5 000,00 |
921-92195-4210 |
|
3 500 zł |
|||||
|
|
|
|
921-92195-4300 |
||
|
1 500 zł |
|||||
|
2. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach |
30 000,00 |
600-60016-6050 |
|||
|
30 000 zł |
|||||
|
3. Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży |
8 424,34 |
600-60016-6050 |
|||
|
8 424,34 zł |
|||||
|
4. Doposażenie boiska w Wyczechach. |
9 046,40 |
926-92695-4210 |
|||
|
5.510,40 |
|||||
|
926-92695-4300 |
|||||
|
3 536 zł |
|||||
|
2. |
Nadziejewo |
27 151,18 |
1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie |
2 000,00 |
900-90004-4210 |
|
2 000 zł |
|||||
|
2. Działalność integracyjno – promocyjna |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
1.500 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
500 zł |
|||||
|
3. Zakup naczyń, sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie |
7 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
6 746,92 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
253,08 zł |
|||||
|
4. Doposażenie placu zabaw |
16 151,18 |
900-90095-6050 |
|||
|
16 151,18 zł |
|||||
|
3. |
Bińcze |
33 777,36
|
1. Wydatki sołeckie |
3 300,00 |
921-92195-4210 |
|
2 700 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
600 zł |
|||||
|
2. Zieleń - wydatki |
1 000,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
1 000,00 |
|||||
|
3. Spotkanie integracyjne mieszkańców przy Grocie w parku |
1 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
1 000 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
0 zł |
|||||
|
4. Doposażenie placu zabaw na działce 357/40 |
6 990,00 |
900-90095-6060 |
|||
|
6 990 zł |
|||||
|
5. Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 94 |
18 477,36 |
900-90004-6050 |
|||
|
18 477,36 zł |
|||||
|
6. Wykonane przekopu kabla do skrzynki prądowej na Grotę. |
3 010,00 |
921-92195-6050 3.010 zł |
|||
|
4. |
Biernatka |
16 861,74 |
1. Wydatki sołeckie |
1 680,00 |
921-92195-4210 |
|
1 680 zł |
|||||
|
2. Zakup szaf i wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Biernatce. |
4 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
3 802 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
198 zł |
|||||
|
3. Inwestycje na działce nr 34 w Biernatce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę. |
11 181,74 |
900-90095-6050 |
|||
|
11 181,74 |
|||||
|
5. |
Raciniewo |
17 615,94 |
1. Spotkania integracyjne |
10 027,94 |
921-92195-4210 |
|
10 027,94 |
|||||
|
2. Zakup namiotów promocyjnych 2 szt. |
7 088,00 |
900-90095-6060 |
|||
|
7 088,00 zł |
|||||
|
3. Zakup materiałów konserwacyjnych i budowlanych. |
500,00 |
900-90095-4210 |
|||
|
500,00 zł |
|||||
|
6. |
Domisław |
27 851,51 |
1. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu |
25 066,36 |
600-60095-6050 |
|
25 066,36 |
|||||
|
2. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej, w tym udział w Gminnych Dożynkach |
2 785,15 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 785,15 |
|||||
|
7. |
Krzemieniewo |
37 332,88 |
1. 10% na wydatki sołecki w Krzemieniewie |
3 733,30 |
921-92195-4210 |
|
3 733,30 |
|||||
|
2. Doposażenie świetlicy w Krzemieniewie w sprzęt AGD |
4 599,58 |
921-92195-4210 |
|||
|
4 599,58 zł |
|||||
|
3. Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie. |
29 000,00 |
900-90095-6050 |
|||
|
29 000 zł |
|||||
|
8. |
Sokole |
17 615,94 |
1. Zakup kuchenki gazowej oraz sprzętu AGD do świetlicy |
4 000,00 |
921-92195-4210 |
|
4 000 zł |
|||||
|
2. Zakup rolet do świetlicy wiejskiej |
3 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
3 000 zł |
|||||
|
3. Montaż ogrodzenia przy stawie wiejskim. |
7 500,00 |
921-92195-6050 |
|||
|
7 500,00 |
|||||
|
4. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory itp. |
2 000,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
2 000 zł |
|||||
|
5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole |
1 115,94 |
921-92195-4210 |
|||
|
1 115,94 zł |
|||||
|
9. |
Kijno |
17 238,84 |
1. Fundusz integracyjny. |
1 700,00 |
921-92195-4210 |
|
1 700,00 |
|||||
|
2. Kwiaty, ziemia, nawozy. |
1 038,84 |
900-90004-4210 |
|||
|
1 038,84 zł |
|||||
|
3. Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej) |
14 500,00 |
921-92195-6050 |
|||
|
14 500 zł |
|||||
|
10. |
Sierpowo |
20 471,13 |
1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie. |
16 471,13 |
921-92195-6050 |
|
16 471,13 |
|||||
|
2. Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla Sierpowo. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
1 500 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
500 zł |
|||||
|
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 000 zł |
|||||
|
x |
x |
268 387,26 |
x |
268 387,26 |
268 387,26 |
Klasyfikacja budżetowa Funduszu Sołeckiego na 2023 rok – łącznie 268.387,26 zł (mniej o kwotę 48.861,89 zł niż 2022 roku):
- bieżące – 74. 527,15 zł
900-90004-4210 - 6 038,84 zł
900-90095-4210 - 500 zł
921-92195-4210 - 54.841,91 zł (-) 198 zł; (+) 500 zł.
921-92195-4300 – 4 100 zł (+) 198 zł; (-) 500 zł.
926-92695-4210 – 6 734,74 zł
926-92695-4300 - 736 zł
- majątkowe – 193.860,11 zł
600-60016-6050 - 40 000 zł
600-60095-6050 - 31 397,52 zł
900-90004-6050 - 18 477,36 zł
900-90095-6050 - 50.001,76 zł
900-90095-6060 - 14 078 zł
921-92195-6050 – 41.481,13 zł
Zmiany:
1. F.S. Biernatka, w tym:
1) Zakup szaf i wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Biernatce, w tym:
a) zabezpieczenie na usługi kurierskie 198 zł z istniejącego planu.
2. F.S. Nadziejewo, w tym:
1) Działalność integracyjno – promocyjna, w tym:
a) przeniesienia pomiędzy paragrafami 500 zł.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | SCAN 0050.163.2023 z 28.08.2023 r.pdf (PDF, 781.81Kb) | 2023-09-04 08:29:49 | 58 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 04-09-2023 08:29:49 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 04-09-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 04-09-2023 08:29:49 |
