System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.190.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne 2024 rok.
Zarządzenie Nr 0050.190.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne 2024 rok.
Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, ar. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 t.j. z późn. zm.) i Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, postanawia co następuje:
§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Gminy Czarne na rok 2024, stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z omówieniem i załącznikiem nr 1 oraz załącznikami do załącznika nr 1 od nr 1 do nr 27 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Czarnem projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
|
Burmistrz Czarnego |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.190.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 14 listopada 2023 r.
Projekt Uchwały nr ...... Rady Miejskiej w Czarnem z dnia .......
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2024 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 t.j. z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023.103 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - 64.006.278,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody bieżące - 47.699.116,10 zł,
2) dochody majątkowe - 16.307.162,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości – 68.730.726,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące – 47.699.112,39 zł,
2) wydatki majątkowe – 21.031.614,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.724.448 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 4.724.448 zł.
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.803.349 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.078.901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 2.072.022,97 zł:
1) ogólną w wysokości 68.000,00 zł;
2) celową w wysokości 2.004.022,97 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 125.000 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 1.529.022,97 zł;
3) imprezy kulturalne 80.000 zł;
4) rodziny zastępcze 70.000 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł;
6) 130.000 zł zakup energii.
§ 6. 1. W ramach budżetu wyodrębnia się:
1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.941.713 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,7.
2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.214.030 zł, stanowiący załącznik nr 10,11.
4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 60 142,10 zł, stanowiący załącznik nr 12.
5) Subwencje w 2024 roku w kwocie 16.384.147 zł, stanowiący załącznik nr 13.
6) Wydatki budżetu na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 317.409,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
7) Dotacje podmiotowe i celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 1.492.458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.
8) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 286.848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.
9) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 30.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17, 18.
10) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tzw. małpek oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 135.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25.000 zł, wydatki inwestycyjne 66.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19,20.
11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.388.852 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.388.852 zł zgodnie z załącznikiem nr 21, 22.
12) Plan finansowy dochodów w kwocie 490.000 zł i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 23.
13) Plan finansowy dochodów środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.993.153,93 zł i wydatków, stanowiący załącznik nr 24.
14) Plan finansowy dochodów w kwocie 1.130.000 środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków, stanowiący załącznik nr 25.
15) Plan finansowy dochodów w kwocie 11.115.968,87 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji, stanowiący załącznik nr 26.
16) Udzielone dotacje przez Gminę Czarne w 2023 roku w kwocie ogółem 1.859.306 zł, stanowiący załącznik nr 27.
§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2. 500.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.724.448 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.078.901 zł;
§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Czarne do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu kredytów na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł;
b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.724.448 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 3.078.901 zł.
2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału;
5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, z uwagi na trwający konflikt zbrojny na terytorium tego państwa.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Plan dochodów w 2024 roku - Gmina Czarne
z podziałem na bieżące i majątkowe
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
bieżące |
||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
18 000,00 |
||
|
01095 |
Pozostała działalność |
18 000,00 |
||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
18 000,00 |
||
|
600 |
Transport i łączność |
157 000,00 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
157 000,00 |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
155 000,00 |
||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
2 000,00 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 085 880,00 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 085 880,00 |
||
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
3 000,00 |
||
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
85 880,00 |
||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
980 000,00 |
||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
7 000,00 |
||
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
10 000,00 |
||
|
710 |
Działalność usługowa |
55 000,00 |
||
|
71035 |
Cmentarze |
55 000,00 |
||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
50 000,00 |
||
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
5 000,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
122 941,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
113 341,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
113 201,00 |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
140,00 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 600,00 |
||
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
5 000,00 |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
200,00 |
||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
400,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 000,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 600,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 600,00 |
||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
19 197 293,00 |
||
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
15 000,00 |
||
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
15 000,00 |
||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
7 289 210,00 |
||
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
6 322 297,00 |
||
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
283 115,00 |
||
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
617 760,00 |
||
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
59 038,00 |
||
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
2 000,00 |
||
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5 000,00 |
||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3 677 571,00 |
||
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
2 100 287,00 |
||
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
805 281,00 |
||
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
15 599,00 |
||
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
366 404,00 |
||
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
70 000,00 |
||
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
10 000,00 |
||
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
300 000,00 |
||
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10 000,00 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
266 980,00 |
||
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
66 980,00 |
||
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
40 000,00 |
||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
160 000,00 |
||
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
7 948 532,00 |
||
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
7 826 242,00 |
||
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
122 290,00 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
16 384 147,00 |
||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
8 844 907,00 |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
8 844 907,00 |
||
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
7 343 670,00 |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7 343 670,00 |
||
|
75831 |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
195 570,00 |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
195 570,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
688 959,00 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
4 200,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 200,00 |
||
|
80104 |
Przedszkola |
502 959,00 |
||
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
81 154,00 |
||
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
375 705,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
44 100,00 |
||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
181 800,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
181 500,00 |
||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
300,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 530 682,00 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
49 000,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
49 000,00 |
||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
193 000,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
193 000,00 |
||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
463 000,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
463 000,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
116 530,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 500,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
115 030,00 |
||
|
85220 |
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
2 000,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 000,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
306 040,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
95 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
210 000,00 |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 040,00 |
||
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
394 000,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
394 000,00 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
7 112,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
1 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 112,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
6 014 262,10 |
||
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
14 000,00 |
||
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 000,00 |
||
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
12 000,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 588 960,00 |
||
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 000,00 |
||
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
28 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 500 000,00 |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
58 960,00 |
||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
802,10 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
800,00 |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
2,10 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
110 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
110 000,00 |
||
|
85516 |
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
300 500,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
300 000,00 |
||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
300,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
200,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 443 352,00 |
||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 388 852,00 |
||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
2 388 852,00 |
||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
24 500,00 |
||
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
24 500,00 |
||
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
30 000,00 |
||
|
bieżące razem: |
47 699 116,10 |
|||
|
majątkowe |
||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
8 053 153,93 |
||
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
7 993 153,93 |
||
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
2 993 153,93 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
5 000 000,00 |
||
|
01095 |
Pozostała działalność |
60 000,00 |
||
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
60 000,00 |
||
|
020 |
Leśnictwo |
15 000,00 |
||
|
02001 |
Gospodarka leśna |
15 000,00 |
||
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
15 000,00 |
||
|
600 |
Transport i łączność |
6 115 968,87 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
4 217 500,00 |
||
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
1 130 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 087 500,00 |
||
|
60095 |
Pozostała działalność |
1 898 468,87 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 898 468,87 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
490 000,00 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
490 000,00 |
||
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
20 000,00 |
||
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
470 000,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
490 000,00 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
490 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
490 000,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
653 040,00 |
||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
13 040,00 |
||
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
13 040,00 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
640 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
490 000,00 |
||
|
92195 |
Pozostała działalność |
490 000,00 |
||
|
6090 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
490 000,00 |
||
|
majątkowe razem: |
16 307 162,80 |
|||
|
Ogółem: |
64 006 278,90 |
|||
z podziałem na źródła pochodzenia
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Kwota |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
8 071 153,93 |
||
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
7 993 153,93 |
||
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
2 993 153,93 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
5 000 000,00 |
||
|
01095 |
Pozostała działalność |
78 000,00 |
||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
18 000,00 |
||
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
60 000,00 |
||
|
020 |
Leśnictwo |
15 000,00 |
||
|
02001 |
Gospodarka leśna |
15 000,00 |
||
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
15 000,00 |
||
|
600 |
Transport i łączność |
6 272 968,87 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
4 374 500,00 |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
155 000,00 |
||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
2 000,00 |
||
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
1 130 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 087 500,00 |
||
|
60095 |
Pozostała działalność |
1 898 468,87 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 898 468,87 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 575 880,00 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 575 880,00 |
||
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
3 000,00 |
||
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
85 880,00 |
||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
980 000,00 |
||
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
20 000,00 |
||
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
470 000,00 |
||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
7 000,00 |
||
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
10 000,00 |
||
|
710 |
Działalność usługowa |
55 000,00 |
||
|
71035 |
Cmentarze |
55 000,00 |
||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
50 000,00 |
||
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
5 000,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
122 941,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
113 341,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
113 201,00 |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
140,00 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 600,00 |
||
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
5 000,00 |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
200,00 |
||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
400,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 000,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 600,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 600,00 |
||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
19 197 293,00 |
||
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
15 000,00 |
||
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
15 000,00 |
||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
7 289 210,00 |
||
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
6 322 297,00 |
||
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
283 115,00 |
||
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
617 760,00 |
||
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
59 038,00 |
||
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
2 000,00 |
||
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5 000,00 |
||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3 677 571,00 |
||
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
2 100 287,00 |
||
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
805 281,00 |
||
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
15 599,00 |
||
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
366 404,00 |
||
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
70 000,00 |
||
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
10 000,00 |
||
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
300 000,00 |
||
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10 000,00 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
266 980,00 |
||
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
66 980,00 |
||
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
40 000,00 |
||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
160 000,00 |
||
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
7 948 532,00 |
||
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
7 826 242,00 |
||
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
122 290,00 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
16 384 147,00 |
||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
8 844 907,00 |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
8 844 907,00 |
||
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
7 343 670,00 |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7 343 670,00 |
||
|
75831 |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
195 570,00 |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
195 570,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
1 178 959,00 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
494 200,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 200,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
490 000,00 |
||
|
80104 |
Przedszkola |
502 959,00 |
||
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
81 154,00 |
||
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
375 705,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
44 100,00 |
||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
181 800,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
181 500,00 |
||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
300,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 530 682,00 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
49 000,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
49 000,00 |
||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
193 000,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
193 000,00 |
||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
463 000,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
463 000,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
116 530,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 500,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
115 030,00 |
||
|
85220 |
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
2 000,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 000,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
306 040,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
95 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
210 000,00 |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 040,00 |
||
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
394 000,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
394 000,00 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
7 112,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
1 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 112,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
6 014 262,10 |
||
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
14 000,00 |
||
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 000,00 |
||
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
12 000,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 588 960,00 |
||
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 000,00 |
||
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
28 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 500 000,00 |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
58 960,00 |
||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
802,10 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
800,00 |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
2,10 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
110 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
110 000,00 |
||
|
85516 |
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
300 500,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
300 000,00 |
||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
300,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
200,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 096 392,00 |
||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 388 852,00 |
||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
2 388 852,00 |
||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
24 500,00 |
||
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
24 500,00 |
||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
13 040,00 |
||
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
13 040,00 |
||
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
30 000,00 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
640 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
490 000,00 |
||
|
92195 |
Pozostała działalność |
490 000,00 |
||
|
6090 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
490 000,00 |
||
|
Razem: |
60 006 278,90 |
|||
Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Plan wydatków w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
9 528 692,24 |
1 475 538,31 |
1 475 538,31 |
0,00 |
1 475 538,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 053 153,93 |
8 053 153,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
01030 |
Izby rolnicze |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
0,00 |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
0,00 |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
9 505 692,24 |
1 452 538,31 |
1 452 538,31 |
0,00 |
1 452 538,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 053 153,93 |
8 053 153,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
1 452 538,31 |
1 452 538,31 |
1 452 538,31 |
0,00 |
1 452 538,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 993 153,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 993 153,93 |
7 993 153,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
600 |
Transport i łączność |
8 023 095,55 |
310 500,00 |
310 500,00 |
0,00 |
310 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 712 595,55 |
7 712 595,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
6 089 626,68 |
310 500,00 |
310 500,00 |
0,00 |
310 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 779 126,68 |
5 779 126,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 691 626,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 691 626,68 |
2 691 626,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 087 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 087 500,00 |
3 087 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
60095 |
Pozostała działalność |
1 933 468,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 933 468,87 |
1 933 468,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 898 468,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 898 468,87 |
1 898 468,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
630 |
Turystyka |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
4 195 077,20 |
1 413 197,20 |
1 413 197,20 |
0,00 |
1 413 197,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 781 880,00 |
2 781 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 951 880,00 |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 781 880,00 |
2 781 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 781 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 781 880,00 |
2 781 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 243 197,20 |
1 243 197,20 |
1 243 197,20 |
0,00 |
1 243 197,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
143 197,20 |
143 197,20 |
143 197,20 |
0,00 |
143 197,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
980 000,00 |
980 000,00 |
980 000,00 |
0,00 |
980 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
710 |
Działalność usługowa |
261 370,00 |
261 370,00 |
261 370,00 |
0,00 |
261 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
71035 |
Cmentarze |
201 370,00 |
201 370,00 |
201 370,00 |
0,00 |
201 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
201 370,00 |
201 370,00 |
201 370,00 |
0,00 |
201 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
3 806 950,87 |
3 806 950,87 |
3 506 924,47 |
2 607 470,55 |
899 453,92 |
0,00 |
300 026,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
113 201,00 |
113 201,00 |
113 201,00 |
113 201,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
87 047,00 |
87 047,00 |
87 047,00 |
87 047,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 057,00 |
9 057,00 |
9 057,00 |
9 057,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 964,00 |
14 964,00 |
14 964,00 |
14 964,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 133,00 |
2 133,00 |
2 133,00 |
2 133,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
224 526,40 |
224 526,40 |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
0,00 |
219 026,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
219 026,40 |
219 026,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
219 026,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 275 723,47 |
3 275 723,47 |
3 272 723,47 |
2 494 269,55 |
778 453,92 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 303 514,55 |
1 303 514,55 |
1 303 514,55 |
1 303 514,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
208 948,00 |
208 948,00 |
208 948,00 |
208 948,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
543 616,00 |
543 616,00 |
543 616,00 |
543 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
77 478,00 |
77 478,00 |
77 478,00 |
77 478,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
358 886,00 |
358 886,00 |
358 886,00 |
358 886,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
385 000,00 |
385 000,00 |
385 000,00 |
0,00 |
385 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
78 653,92 |
78 653,92 |
78 653,92 |
0,00 |
78 653,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
0,00 |
9 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 827,00 |
1 827,00 |
1 827,00 |
1 827,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
109 000,00 |
109 000,00 |
109 000,00 |
0,00 |
109 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
72 000,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
0,00 |
72 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75095 |
Pozostała działalność |
84 500,00 |
84 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
78 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
78 000,00 |
78 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
204 101,00 |
200 101,00 |
163 101,00 |
0,00 |
163 101,00 |
0,00 |
37 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
173 101,00 |
173 101,00 |
138 101,00 |
0,00 |
138 101,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
801,00 |
801,00 |
801,00 |
0,00 |
801,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75414 |
Obrona cywilna |
2 500,00 |
2 500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75495 |
Pozostała działalność |
28 500,00 |
24 500,00 |
24 500,00 |
0,00 |
24 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
0,00 |
9 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
2 072 022,94 |
2 072 022,94 |
2 072 022,94 |
0,00 |
2 072 022,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
2 072 022,94 |
2 072 022,94 |
2 072 022,94 |
0,00 |
2 072 022,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4810 |
Rezerwy |
2 072 022,94 |
2 072 022,94 |
2 072 022,94 |
0,00 |
2 072 022,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
19 065 378,59 |
18 560 378,59 |
18 383 247,59 |
15 085 404,03 |
3 297 843,56 |
0,00 |
177 131,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505 000,00 |
505 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
11 763 278,49 |
11 258 278,49 |
11 108 827,49 |
9 415 864,13 |
1 692 963,36 |
0,00 |
149 451,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505 000,00 |
505 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
149 451,00 |
149 451,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149 451,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 721 697,77 |
1 721 697,77 |
1 721 697,77 |
1 721 697,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
99 407,00 |
99 407,00 |
99 407,00 |
99 407,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 594 476,36 |
1 594 476,36 |
1 594 476,36 |
1 594 476,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
185 703,00 |
185 703,00 |
185 703,00 |
185 703,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
32 700,00 |
32 700,00 |
32 700,00 |
32 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
194 000,00 |
194 000,00 |
194 000,00 |
0,00 |
194 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
729 000,00 |
729 000,00 |
729 000,00 |
0,00 |
729 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 300,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
0,00 |
2 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
285 000,00 |
285 000,00 |
285 000,00 |
0,00 |
285 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 600,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
0,00 |
5 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
0,00 |
2 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
465 163,36 |
465 163,36 |
465 163,36 |
0,00 |
465 163,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
3 614,00 |
3 614,00 |
3 614,00 |
3 614,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
5 279 461,00 |
5 279 461,00 |
5 279 461,00 |
5 279 461,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
498 805,00 |
498 805,00 |
498 805,00 |
498 805,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
340 282,74 |
340 282,74 |
329 626,74 |
317 752,00 |
11 874,74 |
0,00 |
10 656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 656,00 |
10 656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
45 276,00 |
45 276,00 |
45 276,00 |
45 276,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 310,00 |
4 310,00 |
4 310,00 |
4 310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 674,74 |
11 674,74 |
11 674,74 |
0,00 |
11 674,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
250 025,00 |
250 025,00 |
250 025,00 |
250 025,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
18 141,00 |
18 141,00 |
18 141,00 |
18 141,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80104 |
Przedszkola |
4 284 996,39 |
4 284 996,39 |
4 277 004,39 |
3 271 989,90 |
1 005 014,49 |
0,00 |
7 992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 992,00 |
7 992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 392 247,90 |
1 392 247,90 |
1 392 247,90 |
1 392 247,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
81 700,00 |
81 700,00 |
81 700,00 |
81 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
464 103,00 |
464 103,00 |
464 103,00 |
464 103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
48 269,00 |
48 269,00 |
48 269,00 |
48 269,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
375 705,00 |
375 705,00 |
375 705,00 |
0,00 |
375 705,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
334 815,06 |
334 815,06 |
334 815,06 |
0,00 |
334 815,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
0,00 |
3 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
127 994,43 |
127 994,43 |
127 994,43 |
0,00 |
127 994,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 181 800,00 |
1 181 800,00 |
1 181 800,00 |
1 181 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
101 870,00 |
101 870,00 |
101 870,00 |
101 870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
336 238,32 |
336 238,32 |
335 449,32 |
313 583,00 |
21 866,32 |
0,00 |
789,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
789,00 |
789,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
789,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
44 593,00 |
44 593,00 |
44 593,00 |
44 593,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 756,00 |
5 756,00 |
5 756,00 |
5 756,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15 566,32 |
15 566,32 |
15 566,32 |
0,00 |
15 566,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
242 109,00 |
242 109,00 |
242 109,00 |
242 109,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
21 043,00 |
21 043,00 |
21 043,00 |
21 043,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
270 607,00 |
270 607,00 |
270 607,00 |
50 607,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 271,00 |
7 271,00 |
7 271,00 |
7 271,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 036,00 |
1 036,00 |
1 036,00 |
1 036,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
42 300,00 |
42 300,00 |
42 300,00 |
42 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
0,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
76 680,00 |
76 680,00 |
76 680,00 |
0,00 |
76 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 610,00 |
3 610,00 |
3 610,00 |
0,00 |
3 610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 400,00 |
32 400,00 |
32 400,00 |
0,00 |
32 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
34 670,00 |
34 670,00 |
34 670,00 |
0,00 |
34 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
478 837,02 |
478 837,02 |
478 637,02 |
279 744,00 |
198 893,02 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
221 913,00 |
221 913,00 |
221 913,00 |
221 913,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 248,00 |
14 248,00 |
14 248,00 |
14 248,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38 146,00 |
38 146,00 |
38 146,00 |
38 146,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 437,00 |
5 437,00 |
5 437,00 |
5 437,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
181 500,00 |
181 500,00 |
181 500,00 |
0,00 |
181 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 743,02 |
5 743,02 |
5 743,02 |
0,00 |
5 743,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
576 063,41 |
576 063,41 |
574 928,41 |
553 201,00 |
21 727,41 |
0,00 |
1 135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 135,00 |
1 135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 430,00 |
4 430,00 |
4 430,00 |
4 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 230,00 |
6 230,00 |
6 230,00 |
6 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 827,41 |
20 827,41 |
20 827,41 |
0,00 |
20 827,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
325 920,00 |
325 920,00 |
325 920,00 |
325 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
28 621,00 |
28 621,00 |
28 621,00 |
28 621,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
935 895,22 |
935 895,22 |
928 987,22 |
880 163,00 |
48 824,22 |
0,00 |
6 908,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 908,00 |
6 908,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 908,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
120 140,00 |
120 140,00 |
120 140,00 |
120 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 615,00 |
14 615,00 |
14 615,00 |
14 615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 991,00 |
5 991,00 |
5 991,00 |
5 991,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
7 600,00 |
7 600,00 |
7 600,00 |
0,00 |
7 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
35 024,22 |
35 024,22 |
35 024,22 |
0,00 |
35 024,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
674 742,00 |
674 742,00 |
674 742,00 |
674 742,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
64 675,00 |
64 675,00 |
64 675,00 |
64 675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80195 |
Pozostała działalność |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
86 200,00 |
73 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 980,00 |
66 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
86 200,00 |
48 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 980,00 |
66 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
82 000,00 |
82 000,00 |
82 000,00 |
82 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 500,00 |
30 500,00 |
30 500,00 |
0,00 |
30 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 500,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
0,00 |
17 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
66 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 980,00 |
66 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
4 544 927,59 |
4 544 927,59 |
3 129 214,59 |
2 130 243,89 |
998 970,70 |
5 000,00 |
1 410 713,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
49 000,00 |
49 000,00 |
49 000,00 |
0,00 |
49 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
49 000,00 |
49 000,00 |
49 000,00 |
0,00 |
49 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
198 000,00 |
198 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
193 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
193 000,00 |
193 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
193 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
240 100,00 |
240 100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
468 000,00 |
468 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
463 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
463 000,00 |
463 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
463 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 447 409,26 |
1 447 409,26 |
1 443 080,26 |
1 309 010,26 |
134 070,00 |
0,00 |
4 329,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 329,00 |
4 329,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 329,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 009 113,00 |
1 009 113,00 |
1 009 113,00 |
1 009 113,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
76 965,00 |
76 965,00 |
76 965,00 |
76 965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
184 979,31 |
184 979,31 |
184 979,31 |
184 979,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
19 952,95 |
19 952,95 |
19 952,95 |
19 952,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33 000,00 |
33 000,00 |
33 000,00 |
0,00 |
33 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
16 500,00 |
16 500,00 |
16 500,00 |
0,00 |
16 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
27 120,00 |
27 120,00 |
27 120,00 |
0,00 |
27 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85220 |
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
803 152,78 |
803 152,78 |
797 152,78 |
706 381,08 |
90 771,70 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
332 500,08 |
332 500,08 |
332 500,08 |
332 500,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
50 364,00 |
50 364,00 |
50 364,00 |
50 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
81 348,00 |
81 348,00 |
81 348,00 |
81 348,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 753,00 |
7 753,00 |
7 753,00 |
7 753,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
234 416,00 |
234 416,00 |
234 416,00 |
234 416,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 571,70 |
9 571,70 |
9 571,70 |
0,00 |
9 571,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
497 500,00 |
497 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
492 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
492 500,00 |
492 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
492 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
140 965,55 |
140 965,55 |
124 081,55 |
114 852,55 |
9 229,00 |
5 000,00 |
11 884,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
884,00 |
884,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
884,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
88 857,00 |
88 857,00 |
88 857,00 |
88 857,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 624,00 |
3 624,00 |
3 624,00 |
3 624,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 194,55 |
15 194,55 |
15 194,55 |
15 194,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 177,00 |
2 177,00 |
2 177,00 |
2 177,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 829,00 |
3 829,00 |
3 829,00 |
0,00 |
3 829,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85395 |
Pozostała działalność |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3210 |
Stypendia i zasiłki dla studentów |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
7 512 089,56 |
7 512 089,56 |
2 179 191,56 |
1 433 207,00 |
745 984,56 |
0,00 |
5 332 898,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 660 496,60 |
5 660 496,60 |
330 600,60 |
304 237,60 |
26 363,00 |
0,00 |
5 329 896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 329 896,00 |
5 329 896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 329 896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
239 335,40 |
239 335,40 |
239 335,40 |
239 335,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18 362,00 |
18 362,00 |
18 362,00 |
18 362,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 734,52 |
40 734,52 |
40 734,52 |
40 734,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 805,68 |
5 805,68 |
5 805,68 |
5 805,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 063,00 |
6 063,00 |
6 063,00 |
0,00 |
6 063,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
179 292,40 |
179 292,40 |
178 290,40 |
174 211,40 |
4 079,00 |
0,00 |
1 002,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 002,00 |
1 002,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 002,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
137 586,00 |
137 586,00 |
137 586,00 |
137 586,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 871,00 |
9 871,00 |
9 871,00 |
9 871,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23 416,91 |
23 416,91 |
23 416,91 |
23 416,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 337,49 |
3 337,49 |
3 337,49 |
3 337,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 829,00 |
3 829,00 |
3 829,00 |
0,00 |
3 829,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85508 |
Rodziny zastępcze |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85516 |
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
786 178,54 |
786 178,54 |
784 178,54 |
623 179,00 |
160 999,54 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
490 000,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
35 461,00 |
35 461,00 |
35 461,00 |
35 461,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
86 153,00 |
86 153,00 |
86 153,00 |
86 153,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
11 565,00 |
11 565,00 |
11 565,00 |
11 565,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
20 310,00 |
20 310,00 |
20 310,00 |
0,00 |
20 310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17 069,54 |
17 069,54 |
17 069,54 |
0,00 |
17 069,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85595 |
Pozostała działalność |
363 322,02 |
363 322,02 |
363 322,02 |
331 579,00 |
31 743,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
258 268,00 |
258 268,00 |
258 268,00 |
258 268,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
20 444,00 |
20 444,00 |
20 444,00 |
20 444,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
45 858,00 |
45 858,00 |
45 858,00 |
45 858,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 409,00 |
6 409,00 |
6 409,00 |
6 409,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 743,02 |
5 743,02 |
5 743,02 |
0,00 |
5 743,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 049 612,27 |
3 701 960,84 |
3 701 960,84 |
284 707,85 |
3 417 252,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 347 651,43 |
1 347 651,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
484 000,00 |
64 000,00 |
64 000,00 |
0,00 |
64 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 388 852,00 |
2 388 852,00 |
2 388 852,00 |
284 707,85 |
2 104 144,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
167 307,21 |
167 307,21 |
167 307,21 |
167 307,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 313,00 |
12 313,00 |
12 313,00 |
12 313,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 907,00 |
40 907,00 |
40 907,00 |
40 907,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 830,28 |
5 830,28 |
5 830,28 |
5 830,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
58 350,36 |
58 350,36 |
58 350,36 |
58 350,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 064 815,47 |
2 064 815,47 |
2 064 815,47 |
0,00 |
2 064 815,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 828,68 |
3 828,68 |
3 828,68 |
0,00 |
3 828,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
266 246,00 |
266 246,00 |
266 246,00 |
0,00 |
266 246,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
266 246,00 |
266 246,00 |
266 246,00 |
0,00 |
266 246,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
216 362,84 |
216 362,84 |
216 362,84 |
0,00 |
216 362,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 038,84 |
6 038,84 |
6 038,84 |
0,00 |
6 038,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
210 324,00 |
210 324,00 |
210 324,00 |
0,00 |
210 324,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
551 500,00 |
551 500,00 |
551 500,00 |
0,00 |
551 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
370 000,00 |
370 000,00 |
370 000,00 |
0,00 |
370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
1 112 651,43 |
185 000,00 |
185 000,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
927 651,43 |
927 651,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
252 531,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252 531,00 |
252 531,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 120,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 120,43 |
35 120,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
640 000,00 |
640 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 074 058,14 |
1 546 656,75 |
54 198,75 |
0,00 |
54 198,75 |
1 492 458,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
527 401,39 |
527 401,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 119 730,00 |
1 119 730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 119 730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 119 730,00 |
1 119 730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 119 730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
92116 |
Biblioteki |
372 728,00 |
372 728,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
372 728,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
372 728,00 |
372 728,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
372 728,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
92195 |
Pozostała działalność |
581 600,14 |
54 198,75 |
54 198,75 |
0,00 |
54 198,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
527 401,39 |
527 401,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
51 798,75 |
51 798,75 |
51 798,75 |
0,00 |
51 798,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
523 401,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
523 401,39 |
523 401,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
926 |
Kultura fizyczna |
399 770,95 |
366 818,74 |
99 970,74 |
0,00 |
99 970,74 |
266 848,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 952,21 |
32 952,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
266 848,00 |
266 848,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
266 848,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
266 848,00 |
266 848,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
266 848,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
92695 |
Pozostała działalność |
132 922,95 |
99 970,74 |
99 970,74 |
0,00 |
99 970,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 952,21 |
32 952,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 470,74 |
8 470,74 |
8 470,74 |
0,00 |
8 470,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25 952,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 952,21 |
25 952,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Wydatki ogółem: |
68 730 726,90 |
47 699 112,39 |
36 922 037,99 |
21 627 233,32 |
15 294 804,67 |
1 779 306,00 |
7 297 768,40 |
0,00 |
0,00 |
1 700 000,00 |
21 031 614,51 |
21 031 614,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
z podziałem na klasyfikację budżetową
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
9 528 692,24 |
||
|
01030 |
Izby rolnicze |
23 000,00 |
||
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
23 000,00 |
||
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
9 505 692,24 |
||
|
4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
1 452 538,31 |
||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
60 000,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 993 153,93 |
||
|
600 |
Transport i łączność |
8 023 095,55 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
6 089 626,68 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80 000,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
80 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150 000,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 691 626,68 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 087 500,00 |
||
|
60095 |
Pozostała działalność |
1 933 468,87 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 000,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 898 468,87 |
||
|
630 |
Turystyka |
5 000,00 |
||
|
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5 000,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 000,00 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
4 195 077,20 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 951 880,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150 000,00 |
||
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
2 000,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 000,00 |
||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 781 880,00 |
||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 243 197,20 |
||
|
4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
143 197,20 |
||
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
980 000,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
120 000,00 |
||
|
710 |
Działalność usługowa |
261 370,00 |
||
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
60 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
||
|
71035 |
Cmentarze |
201 370,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
201 370,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
3 806 950,87 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
113 201,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
87 047,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 057,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 964,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 133,00 |
||
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
224 526,40 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
219 026,40 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 275 723,47 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 303 514,55 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
208 948,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
543 616,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
77 478,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
358 886,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60 000,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
140 000,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30 000,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
6 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
385 000,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
35 000,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
20 000,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
300,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
78 653,92 |
||
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
9 500,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
14 000,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 827,00 |
||
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
109 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
72 000,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 000,00 |
||
|
75095 |
Pozostała działalność |
84 500,00 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
78 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 600,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 600,00 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
204 101,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
173 101,00 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
35 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
65 000,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 000,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 400,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
900,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
801,00 |
||
|
75414 |
Obrona cywilna |
2 500,00 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 000,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
|
75495 |
Pozostała działalność |
28 500,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 500,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
2 000,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 000,00 |
||
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
1 700 000,00 |
||
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
1 700 000,00 |
||
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
1 700 000,00 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
2 072 022,94 |
||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
2 072 022,94 |
||
|
4810 |
Rezerwy |
2 072 022,94 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
19 065 378,59 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
11 763 278,49 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
149 451,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 721 697,77 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
99 407,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 594 476,36 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
185 703,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
32 700,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
194 000,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
600,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
729 000,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 000,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 300,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
285 000,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 600,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 100,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
465 163,36 |
||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
100,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 100,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
3 614,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
5 279 461,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
498 805,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 000,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
490 000,00 |
||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
340 282,74 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 656,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
45 276,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 310,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
200,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 674,74 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
250 025,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
18 141,00 |
||
|
80104 |
Przedszkola |
4 284 996,39 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 992,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 392 247,90 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
81 700,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
464 103,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
48 269,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 000,00 |
||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
375 705,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
334 815,06 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
700,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
100 000,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 700,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
127 994,43 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 181 800,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
101 870,00 |
||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
336 238,32 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
789,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
44 593,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 756,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15 566,32 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
82,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
242 109,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
21 043,00 |
||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
270 607,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 271,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 036,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
42 300,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
220 000,00 |
||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
76 680,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 610,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 400,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 000,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
34 670,00 |
||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
478 837,02 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
221 913,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 248,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38 146,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 437,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
181 500,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
7 000,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 743,02 |
||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
576 063,41 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 135,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
100 000,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 430,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
80 000,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 230,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
100,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 827,41 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
325 920,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
28 621,00 |
||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
935 895,22 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 908,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
120 140,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 615,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 991,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 700,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
7 600,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
35 024,22 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
674 742,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
64 675,00 |
||
|
80195 |
Pozostała działalność |
2 500,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 500,00 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
||
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 000,00 |
||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 000,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
82 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 500,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 500,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
66 980,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
4 544 927,59 |
||
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
700 000,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
700 000,00 |
||
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
300,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
49 000,00 |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
49 000,00 |
||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
198 000,00 |
||
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
193 000,00 |
||
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
240 100,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
240 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
468 000,00 |
||
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
463 000,00 |
||
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 447 409,26 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 329,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 009 113,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
76 965,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
184 979,31 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
19 952,95 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33 000,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
16 500,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
13 000,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
27 120,00 |
||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
6 000,00 |
||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
250,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 200,00 |
||
|
85220 |
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
500,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
803 152,78 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 000,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
332 500,08 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
50 364,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
81 348,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 753,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
234 416,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
700,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
70 000,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 000,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 571,70 |
||
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
497 500,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
492 500,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
140 965,55 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 000,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
884,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
11 000,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
88 857,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 624,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 194,55 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 177,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 829,00 |
||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
10 000,00 |
||
|
85395 |
Pozostała działalność |
10 000,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
50 000,00 |
||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
50 000,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
||
|
3210 |
Stypendia i zasiłki dla studentów |
10 000,00 |
||
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
30 000,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
7 512 089,56 |
||
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
12 000,00 |
||
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
10 000,00 |
||
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 000,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 660 496,60 |
||
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
13 000,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 329 896,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
239 335,40 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18 362,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 734,52 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 805,68 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 063,00 |
||
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 500,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
100,00 |
||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
800,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
||
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
179 292,40 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 002,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
137 586,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 871,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23 416,91 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 337,49 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
150,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 829,00 |
||
|
85508 |
Rodziny zastępcze |
400 000,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
400 000,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
110 000,00 |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
110 000,00 |
||
|
85516 |
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
786 178,54 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
490 000,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
35 461,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
86 153,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
11 565,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
200,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
45 000,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 500,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55 000,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
320,00 |
||
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
20 310,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17 069,54 |
||
|
85595 |
Pozostała działalność |
363 322,02 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
258 268,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
20 444,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
45 858,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 409,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 200,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
18 000,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
350,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
||
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
1 800,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
50,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
300,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 743,02 |
||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
300,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
600,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 049 612,27 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
484 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
14 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
400 000,00 |
||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
20 000,00 |
||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 388 852,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
167 307,21 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 313,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 907,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 830,28 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
58 350,36 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
27 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 064 815,47 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 828,68 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
266 246,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
266 246,00 |
||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
216 362,84 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 038,84 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
210 324,00 |
||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
551 500,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
180 000,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
370 000,00 |
||
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
1 112 651,43 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
55 000,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
252 531,00 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 120,43 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 074 058,14 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 119 730,00 |
||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 119 730,00 |
||
|
92116 |
Biblioteki |
372 728,00 |
||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
372 728,00 |
||
|
92195 |
Pozostała działalność |
581 600,14 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
51 798,75 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 400,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
523 401,39 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 000,00 |
||
|
926 |
Kultura fizyczna |
399 770,95 |
||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
266 848,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
266 848,00 |
||
|
92695 |
Pozostała działalność |
132 922,95 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 470,74 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
60 000,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25 952,21 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 000,00 |
||
|
Razem: |
68 730 726,90 |
|||
Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
Załącznik inwestycyjny w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
11 046 307,86 |
||
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
11 046 307,86 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 993 153,93 |
||
|
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
2 993 153,93 |
|||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
60 000,00 |
||
|
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich |
60 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 993 153,93 |
||
|
Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
7 993 153,93 |
|||
|
600 |
Transport i łączność |
7 712 595,55 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
5 779 126,68 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 691 626,68 |
||
|
F.S. Wyczechy-Łoża -2.Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach |
36 005,78 |
|||
|
F.S.Nadziejewo-4. Przebudowa drogi gminnej nr 232064G droga dojazdowa do m. Wierzbnik poprzez wykonanie nawierzchni z płyt JOMB. |
17 000,00 |
|||
|
F.S.Raciniewo-3. Zakup ramion lamp wraz z wyposażeniem. |
7 000,00 |
|||
|
F.S.Wyczechy-Łoża-6. Zmiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w Wyczechach. |
6 000,00 |
|||
|
Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap |
365 620,90 |
|||
|
RFRD-Przebudowa dróg gminnych nr 232074G, 232077G i 232078G łączących drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo. |
2 260 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 087 500,00 |
||
|
Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap |
3 087 500,00 |
|||
|
60095 |
Pozostała działalność |
1 933 468,87 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 000,00 |
||
|
F.S.Kijno-2.Wymiana starego przystanku na nowy. |
8 000,00 |
|||
|
F.S.Nadziejewo-5. Utworzenie przystanku PKS w centrum Nadziejewa na działce nr 90. |
2 000,00 |
|||
|
Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy |
25 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 898 468,87 |
||
|
Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy |
1 898 468,87 |
|||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 781 880,00 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 781 880,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 781 880,00 |
||
|
Zakup gruntów z tytułu wywłaszczenia przy realizacji inwestycji pn. Budowy małej obwodnicy - etap I. |
2 781 880,00 |
|||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
4 000,00 |
||
|
75495 |
Pozostała działalność |
4 000,00 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 000,00 |
||
|
F.S.Bińcze-5. Zakup AED dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach. |
1 000,00 |
|||
|
F.S.Nadziejewo-6. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach. |
1 000,00 |
|||
|
F.S.Raciniewo-4. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach. |
1 000,00 |
|||
|
F.S.Wyczechy-Łoża-5. Zakup defibrylatora. |
1 000,00 |
|||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
505 000,00 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
505 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 000,00 |
||
|
Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4 |
15 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
490 000,00 |
||
|
Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4 |
490 000,00 |
|||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
66 980,00 |
||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
66 980,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
66 980,00 |
||
|
Doposażenie obiektów sportowych w Gminie Czarne - z tzw. małpek |
33 980,00 |
|||
|
Zagospodarowanie placów zabaw polegające na wyposażeniu w sprzęt podnoszący jego atrakcyjność i ich zabezpieczenie w Gminie Czarne - z tzw. małpek |
33 000,00 |
|||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 347 651,43 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
420 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
400 000,00 |
||
|
Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. |
400 000,00 |
|||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
20 000,00 |
||
|
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich |
20 000,00 |
|||
|
90095 |
Pozostała działalność |
927 651,43 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
252 531,00 |
||
|
F.S.Bińcze-2. Ogrodzenie Placu Zabaw działka nr 357/40 oraz zakup piasku do wyrównania terenu. |
6 000,00 |
|||
|
F.S.Kijno-1. Przygotowanie terenu pod garaż ( wyłożenie polbruku ). |
2 000,00 |
|||
|
F.S.Krzemieniewo-2. Teren wokół stawu według projektu. |
33 531,00 |
|||
|
Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego |
211 000,00 |
|||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 120,43 |
||
|
F.S.Nadziejewo-3. Zakup dwóch ławek i doposażenie placu zabaw w m. Wronkowo. |
9 000,00 |
|||
|
F.S.Sierpowo-1.Zagospodarowanie terenu i zakup plac zabaw ( elementy) działka nr 104/7 w Sierpowie. |
19 120,43 |
|||
|
F.S.Wyczechy-Łoża-3. Doposażenie placu zabaw w Łoży. |
7 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
||
|
Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego |
640 000,00 |
|||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
527 401,39 |
||
|
92195 |
Pozostała działalność |
527 401,39 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
33 401,39 |
||
|
F.S.Biernatka-4. Wykonanie remontu werandy świetlicy wiejskiej poprzez utworzenie toalety i zaplecza kuchennego. |
9 717,39 |
|||
|
F.S.Bińcze-8. Oświetlenie Groty w Parku historycznym w Bińczu, położenie kabla od skrzynki prądowej, przeciski pod chodnikiem, zamontowanie oświetlenia poziomego, czyli iluminacje świetlne groty. |
16 684,00 |
|||
|
F.S.Sokole-1. Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej. |
7 000,00 |
|||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 000,00 |
||
|
F.S.Sokole-2. Zakup namiotu. |
4 000,00 |
|||
|
6580 |
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |
490 000,00 |
||
|
Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie |
490 000,00 |
|||
|
926 |
Kultura fizyczna |
32 952,21 |
||
|
92695 |
Pozostała działalność |
32 952,21 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25 952,21 |
||
|
F.S.Domisław-1. Ogrodzenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń działka nr 97/3 oraz częściowe ogrodzenie boiska sportowego. |
25 952,21 |
|||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 000,00 |
||
|
F.S.Wyczechy-Łoża-4. Doposażenie boiska w Wyczechach. |
7 000,00 |
|||
|
Razem |
24 024 768,44 |
|||
Wydatki majątkowe w wysokości 24.024.768,44 zł, z tego pozyskane środki zewnętrzne na realizację zadań majątkowych w kwocie 15.729.122,80 zł, co stanowi 65,47% wydatków majątkowych ogółem, w tym:
1. Zadania planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 11.115.968,87 zł, w tym:
1) 3.087.500 zł dochód w 2024 roku - Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy (2022-2024). Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9 km w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną drogi gminne w celu bezkolizyjnego połączenia z drogami wojewódzkimi nr 201 i 202. Wraz z przebudową jezdni planuje się wykonanie nowych ciągów pieszo rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowy 3 skrzyżowań typu rondo, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz nowej kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego. Całkowity planowany koszt inwestycji 6.887.241,81 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 6.125.000 zł z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5253/PolskiLad z 17.11.2021r., wkład Gminy Czarne 712.241,81 zł, w tym:
a) 6.175.000 zł 95% dofinansowania kosztów kwalifikowanych,
b) 325.000 zł 5% wkład Gminy Czarne do kosztów kwalifikowanych,
c) 270.241,81 zł wkład Gminy Czarne do kosztów niekwalifikowanych,
d) 49.000 zł koszt niekwalifikowany - program funkcjonalno-użytkowy,
e) 68.000 zł inspektor nadzoru, koszt niekwalifikowany. Wydatek w 2022 roku 49.000 zł, w 2023 roku 68.000 zł inspektor nadzoru i budowlanka 6.770.241,81 zł.
2) 1.898.468,87 zł dochód planowany w 2024 roku Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy. Wykonanie zadania do 10.stycznia 2024 roku, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 1.998.388,28 zł finansowanie ze środków Polskiego Ładu w kwocie 1.898.468,87 zł, wkład własny Gminy Czarne, stanowiący 5% w kwocie 99.919,51 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł finansowane z środków finansowych Gminy Czarne. Ogółem planowana wartość zadania 2.072.588,28 zł, w tym:
a) roboty budowlane 1.998.388,28 zł,
b) program funkcjonalno-użytkowy 49.200 zł,
c) inspektor nadzoru 25.000 zł.
3) 7.993.153,93 zł wydatek planowany w 2024 roku, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 5.000.000 zł, 2.993.153,93 zł dotacja celowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zadanie pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy. Zadanie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Wartość kosztorysowa 8.462.892 zł, wartość zadania po przetargu 8.027.553,93 zł. Układ planowanych wydatków 2023 rok 34.400 zł, 2024 - 7.893.153,93 zł, w tym finansowanie Polski Ład 5.000.000 zł, 2.993.153,93 zł środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 34.400 zł wkład Gminy Czarne.
4) Wydatek w 2024 roku 505.000 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 490.000 zł oraz wkład własny Gminy Czarne 15.000 zł - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4. Wartość planowana zadania 523.450 zł, w tym: 490.000 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu, 33.450 zł wkład własny (2023 r. - 18.450 zł opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, 15.000 zł wkład własny i inspektor nadzoru.
5) 400.000 zł - wydatek 2024 roku - wkład własny Gminy Czarne. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. Zadanie planowane do realizacji w okresie trzech lat. Planowana wartość zadania 8.080.000 zł, w tym w 2023 roku 80.000 zł opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, 2024 wniesienie wkładu własnego 400.000 zł, 2025 roku zakończenie realizacji zadania 7.600.000 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu.
6) 0,00 zł w 2024 roku Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. Zadanie planowane do realizacji w okresie trzech lat. Planowana wartość zadania 8.080.000 zł, w tym w 2023 roku 80.000 zł opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, 2024 wniesienie wkładu własnego 400.000 zł, 2025 roku zakończenie realizacji zadania 7.600.000 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu.
2. Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:
1) wydatek w 2024 roku 2.260.000 zł - Przebudowa dróg gminnych nr 232074G, 232077G i 232078G łączących drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo do realizacji na 2023 i 2024 rok w ogólnej kwocie 2.270.000 zł, w tym 2023 - 10.000 zł, 2.260.000 zł. Dofinansowanie 50% tj. 1.130.000 zł.
3. Środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk - 2.993.153,93 zł na zadanie pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 490.000 zł, w tym:
1) Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie.
Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1
Przychody budżetu w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Paragraf |
Treść |
Po zmianie |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
7 803 349,00 |
|
|
Razem: |
7 803 349,00 |
Przeznaczenie środków finansowych z planowanego kredytu w 2024 roku:
1. 3.078.901 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. 4.724.448 zł na pokrycie deficytu budżetu, w tym:
1) 365.620,90 zł Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I,
2) 25.000 zł Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy,
3) 15.000 zł Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem,
4) 400.000 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego,
5) 211.000 zł Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego,
6) 1.130.000 zł Przebudowa dróg gminnych nr 232074G, 232077G i 232078G łączących drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo,
7) 572.538,31 zł udzielenie dopłaty dla Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego Spółka z o.o. w Czarnem na realizację inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyczechy - Łoża na terenie Gminy Czarne,
8) 143.197,20 zł dopłata dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czarnem na rewitalizację,
9) 880.000 zł spłata pożyczki i odsetek dla Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego Spółka z o.o. w Czarnem - pożyczka zaciągnięta na finansowanie inwestycji pn. Kanalizacja Kijno, Sierpowo, Sokole (pożyczka 400.000 zł, odsetki 400.000 zł) spłata do 2030 roku,
10) 338.914 zł najem majątku oświetleniowego kwota przypadająca na 2024 rok,
11) 643.177,59 zł spłata odsetek od kredytów.
Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1
Rozchody budżetu w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Paragraf |
Treść |
Po zmianie |
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
3.078.901,00 |
|
|
Razem: |
3.078.901,00 |
Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 roku Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
Administracja publiczna |
113 201,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
113 201,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
113 201,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 600,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 600,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
216 112,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
210 000,00 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
6 112,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 112,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
5 610 800,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 500 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 500 000,00 |
||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
800,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
800,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
110 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
110 000,00 |
||
|
Razem: |
5 941 713,00 |
|||
Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 roku Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
Administracja publiczna |
113 201,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
113 201,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
87 047,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 057,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 964,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 133,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 600,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 600,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
216 112,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
140 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
70 000,00 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
6 112,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
6 112,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
5 610 800,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 500 000,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 329 896,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
170 104,00 |
||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
800,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
110 000,00 |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
110 000,00 |
||
|
Razem: |
5 941 713,00 |
|||
Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
710 |
Działalność usługowa |
5 000,00 |
||
|
71035 |
Cmentarze |
5 000,00 |
||
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
5 000,00 |
||
|
Razem: |
5 000,00 |
|||
Środki zewnętrzne otrzymane przez Gminę Czarne:
1) utrzymanie cmentarzy wojennych.
Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1
Plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
710 |
Działalność usługowa |
5 000,00 |
||
|
71035 |
Cmentarze |
5 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
||
|
Razem: |
5 000,00 |
|||
Środki zewnętrzne otrzymane przez Gminę Czarne:
1) na wykonanie usługi w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych.
Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 rok - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 214 030,00 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
49 000,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
49 000,00 |
||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
193 000,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
193 000,00 |
||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
463 000,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
463 000,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
115 030,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
115 030,00 |
||
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
394 000,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
394 000,00 |
||
|
Razem: |
1 214 030,00 |
|||
Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1
Wydatki bieżące związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2024 rok - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 214 030,00 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
49 000,00 |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
49 000,00 |
||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
193 000,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
193 000,00 |
||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
463 000,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
463 000,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
115 030,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia |
115 300,00 |
||
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
394 000,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
394 000,00 |
||
|
Razem: |
1 214 030,00 |
|||
Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
Administracja publiczna |
140,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
140,00 |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
140,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 040,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 040,00 |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 040,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
58 962,10 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
58 960,00 |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
58 960,00 |
||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
2,10 |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
2,10 |
||
|
Razem: |
60 142,10 |
|||
Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1
Subwencje w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
758 |
Różne rozliczenia |
16 384 147,00 |
||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
8 844 907,00 |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
8 844 907,00 |
||
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
7 343 670,00 |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7 343 670,00 |
||
|
75831 |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
195 570,00 |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
195 570,00 |
||
|
Razem: |
16 384 147,00 |
|||
Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1
Plan finansowy wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku - Gmina Czarne
Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Czarne w 2024 roku wynoszą ogółem 317.409,81 zł, w tym:
- bieżące – 90.399 zł, co stanowi 28,48% wydatków ogółem,
- majątkowe – 227.010,81 zł, co stanowi 71,52% wydatków ogółem.
|
L.P. |
Sołectwo |
Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok |
Realizacja zadania zgłoszona we wniosku |
Planowana wartość zadania |
Realizacja zadania zgłoszona we wniosku Dział/rozdział/paragraf w zł PLN |
|
1. |
Sołectwo Wyczechy-Łoża |
62 005,78 |
1. Integracja społeczności i organizowanie imprez. |
5 000,00 |
921-92195-4210 |
|
5 000,00 |
|||||
|
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogi 232071G w Wyczechach. |
36 005,78 |
600-60016-6050 |
|||
|
36 005,78 |
|||||
|
3. Doposażenie placu zabaw w Łoży. |
7 000,00 |
900-90095-6060 |
|||
|
7 000,00 |
|||||
|
4. Doposażenie boiska w Wyczechach. |
7 000,00 |
926-92695-6060 |
|||
|
7 000,00 |
|||||
|
5. Zakup defibrylatora. |
1 000,00 |
754-75495-6060 |
|||
|
1 000,00 |
|||||
|
6. Zmiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w Wyczechach. |
6 000,00 |
600-60016-6050 |
|||
|
6 000,00 |
|||||
|
2. |
Sołectwo Nadziejewo |
32 445,63 |
1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie. |
1 000,00 |
900-90004-4210 |
|
1 000,00 |
|||||
|
2. Działalność integracyjno – promocyjna |
2 445,63 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 445,63 |
|||||
|
3. Zakup dwóch ławek i doposażenie placu zabaw w m. Wronkowo. |
9 000,00 |
900-90095-6060 |
|||
|
9 000,00 |
|||||
|
4. Przebudowa drogi gminnej nr 232064G droga dojazdowa do m. Wierzbnik poprzez wykonanie nawierzchni z płyt JOMB. |
17 000,00 |
600-60016-6050 |
|||
|
17 000,00 |
|||||
|
5. Utworzenie przystanku PKS w centrum Nadziejewa na działce nr 90. |
2 000,00 |
600-60095-6050 |
|||
|
2 000,00 |
|||||
|
6. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach. |
1 000,00 |
754-75495-6060 |
|||
|
1 000,00 |
|||||
|
3. |
Sołectwo Bińcze |
40 204,37 |
1. Wydatki sołeckie. |
4 020,37 |
921-92195-4210 |
|
4 020,37 |
|||||
|
2. Ogrodzenie Placu Zabaw działka nr 357/40 oraz zakup piasku do wyrównania terenu. |
6 000,00 |
900-90095-6050 |
|||
|
6 000,00 |
|||||
|
3. Zakup szafek na ubrania dla OSP Bińcze. |
5 000,00 |
754-75495-4210 |
|||
|
5 000,00 |
|||||
|
4. Spotkanie integracyjne przy Grocie dla mieszkańców. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 000,00 |
|||||
|
5. Zakup AED dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach. |
1 000,00 |
754-75495-6060 |
|||
|
1 000,00 |
|||||
|
6. Zakup nowej kosiarki do trawy. |
3 000,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
3 000,00 |
|||||
|
7. Zakup na świetlicę głośnika bezprzewodowego JBL. |
2 500,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 500,00 |
|||||
|
8. Oświetlenie Groty w Parku historycznym w Bińczu , położenie kabla od skrzynki prądowej, przeciski pod chodnikiem, zamontowanie oświetlenia poziomego, czyli iluminacje świetlne groty. |
16 684,00 |
921-92195-6050 |
|||
|
16 684,00 |
|||||
|
4. |
Sołectwo Biernatka |
19 685,39 |
1. Wydatki sołeckie. |
1 968,00 |
921-92195-4210 |
|
1 968,00 |
|||||
|
2. Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, ziemi i nawozów. |
3 000,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
3 000,00 |
|||||
|
3. Zakup produktów do organizacji dożynek gminnych w Biernatce. |
5 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
5 000,00 |
|||||
|
4. Wykonanie remontu werandy świetlicy wiejskiej poprzez utworzenie toalety i zaplecza kuchennego. |
9 717,39 |
921-92195-6050 |
|||
|
9 717,39 |
|||||
|
5. |
Sołectwo Raciniewo |
20 967,83 |
1. Spotkania integracyjne. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|
2 000,00 |
|||||
|
2. Przygotowania i zakup materiałów do wykonania ekspozycji zdjęć. |
3 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
3 000,00 |
|||||
|
3. Zakup ramion lamp wraz z wyposażeniem. |
7 000,00 |
600-60016-6050 |
|||
|
7 000,00 |
|||||
|
4. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach. |
1 000,00 |
754-75495-6060 |
|||
|
1 000,00 |
|||||
|
5. Zakup akcesoriów itp. oraz narzędzi do zagospodarowania terenu zielonego. |
7 967,83 |
900-90004-4210 |
|||
|
7 967,83 |
|||||
|
6. |
Sołectwo Domisław |
33 279,21 |
1. Ogrodzenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń działka nr 97/3 oraz częściowe ogrodzenie boiska sportowego. |
25 952,21 |
926-92695-6050 |
|
25 952,21 |
|||||
|
2. Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej. |
3 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
3 000,00 |
|||||
|
3. 10%- spotkania integracyjne społeczności lokalnej. |
3 327,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
3 327,00 |
|||||
|
4. Zakup kwiatów do sołectwa. |
1 000,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
1 000,00 |
|||||
|
7. |
Sołectwo Krzemieniewo |
43 923,34 |
1. Zabawy i imprezy 10% środków funduszu. |
4 392,34 |
921-92195-4210 |
|
4 392,34 |
|||||
|
2. Teren wokół stawu według projektu. |
33 531,00 |
900-90095-6050 |
|||
|
33 531,00 |
|||||
|
3. Zakup szaf na naczynia dla KGW w Krzemieniewie. |
6 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
6 000,00 |
|||||
|
8. |
Sołectwo Sokole |
20 583,10 |
1. Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej. |
7 000,00 |
921-92195-6050 |
|
7 000,00 |
|||||
|
2. Zakup namiotu. |
4 000,00 |
921-92195-6060 |
|||
|
4 000,00 |
|||||
|
3. Zakup maszyny do popcornu. |
3 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
3 000,00 |
|||||
|
4. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory i materiałów różnych. |
4 524,79 |
900-90004-4210 |
|||
|
4 524,79 |
|||||
|
5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sokola. |
2 058,31 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 058,31 |
|||||
|
9. |
Sołectwo Kijno |
20 397,73 |
1. Przygotowanie terenu pod garaż (wyłożenie polbruku ). |
2 000,00 |
900-90095-6050 |
|
2 000,00 |
|||||
|
2.Wymiana starego przystanku na nowy |
8 000,00 |
600-60095-6050 |
|||
|
8 000,00 |
|||||
|
3.Naprawa ławek: wymiana desek, zakup impregnatu. |
2 000,00 |
900-90095-4210 |
|||
|
2 000,00 |
|||||
|
4.Uroczystości , spotkania i imprezy integracyjne. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 000,00 |
|||||
|
5.Nasadzenie drzewek, krzewów, kwiatów oraz pielęgnacja zieleni itp. |
6 397,73 |
900-90004-4210 |
|||
|
6 397,73 |
|||||
|
10. |
Sołectwo Sierpowo |
23 917,43 |
1.Zagospodarowanie terenu i zakup plac zabaw ( elementy) działka nr 104/7 w Sierpowie. |
19 120,43 |
900-90095-6060 |
|
19 120,43 |
|||||
|
2.Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sierpowo. |
2 390,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 390,00 |
|||||
|
3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. |
2 407,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 407,00 |
|||||
|
x |
x |
317 409,81 |
Razem |
317 409,81 |
317 409,81 |
|
Klasyfikacja budżetowa Funduszu Sołeckiego na 2024 rok – łącznie 317.409,81 zł (więcej o kwotę 49.022,55 zł niż 2023 roku): |
|||||
|
Wydatki |
bieżące |
754-75495-4210 |
5 000,00 |
||
|
900-90004-4210 |
26 890,35 |
||||
|
900-90095-4210 |
2 000,00 |
||||
|
921-92195-4210 |
56 508,65 |
||||
|
Razem wydatki bieżące |
90 399,00 |
||||
|
Wydatki |
majątkowe |
600-60016-6050 |
66 005,78 |
||
|
600-60095-6050 |
10 000,00 |
||||
|
754-75495-6060 |
4 000,00 |
||||
|
900-90095-6050 |
41 531,00 |
||||
|
900-90095-6060 |
35 120,43 |
||||
|
921-92195-6050 |
33 401,39 |
||||
|
921-92195-6060 |
4 000,00 |
||||
|
926-92695-6050 |
25 952,21 |
||||
|
926-92695-6060 |
7 000,00 |
||||
|
Razem wydatki majątkowe |
227 010,81 |
||||
|
Łącznie wydatki Funduszu Sołeckiego |
317 409,81 |
||||
Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1
Dotacje podmiotowe i celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Czarne w 2024 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 492 458,00 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 119 730,00 |
||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 119 730,00 |
||
|
92116 |
Biblioteki |
326 827,00 |
||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
372 728,00 |
||
|
Razem: |
1 492 458,00 |
|||
Dotacja podmiotowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem w podziale:
- 1 119.730 zł Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem;
- 372.728 zł Biblioteki.
Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1
Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
630 |
Turystyka |
5 000,00 |
||
|
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5 000,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 000,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
5 000,00 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
5 000,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 000,00 |
||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 000,00 |
||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
10 000,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
||
|
926 |
Kultura fizyczna |
266 848,00 |
||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
266 848,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
266 848,00 |
||
|
Razem: |
286 848,00 |
|||
Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1
Dochody związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
30 000,00 |
||
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
30 000,00 |
||
|
Razem: |
30 000,00 |
|||
Załącznik Nr 18 do Załącznika Nr 1
Wydatki związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
30 000,00 |
||
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
||
|
Razem: |
30 000,00 |
|||
Załącznik Nr 19 do Załącznika Nr 1
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tzw. małpek. w 2024 roku - Gmina Czarne
1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
160 000,00 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
160 000,00 |
||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
160 000,00 |
||
|
Razem: |
160 000,00 |
|||
2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tzw. małpek.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
66 980,00 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
66 980,00 |
||
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
66 980,00 |
||
|
Razem: |
66 980,00 |
|||
Załącznik Nr 20 do Załącznika Nr 1
Wydatki na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
||
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 000,00 |
||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 000,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
82 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 500,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 500,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
66 980,00 |
||
|
Razem: |
226 980,00 |
|||
Załącznik Nr 21 do Załącznika Nr 1
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 388 852,00 |
||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 388 852,00 |
||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
2 388 852,00 |
||
|
Razem: |
2 388 852,00 |
|||
Załącznik Nr 22 do Załącznika Nr 1
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 388 852,00 |
||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 388 852,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
167 307,21 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 313,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 907,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 830,28 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
58 350,36 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
27 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 064 815,47 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 828,68 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
||
|
Razem: |
2 388 852,00 |
|||
Załącznik Nr 23 do Załącznika Nr 1
Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- do realizacji w 2024 roku - Gmina Czarne
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
490 000,00 |
||
|
92195 |
Pozostała działalność |
490 000,00 |
||
|
6090 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
490 000,00 |
||
|
Razem: |
490 000,00 |
|||
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
490 000,00 |
||
|
92195 |
Pozostała działalność |
490 000,00 |
||
|
6580 |
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |
490 000,00 |
||
|
Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie |
490 000,00 |
|||
|
Razem |
490 000,00 |
|||
Załącznik Nr 24 do Załącznika Nr 1
Plan finansowy dochodów i wydatków planowanych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok - Gmina Czarne
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
2 993 153,93 |
||
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
2 993 153,93 |
||
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
2 993 153,93 |
||
|
Razem: |
2 993 153,93 |
|||
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
7 993 153,93 |
||
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
7 993 153,93 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 993 153,93 |
||
|
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
2 993 153,93 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
5 000 000,00 |
||
|
Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
5 000 000,00 |
|||
|
Razem |
7 993 153,93 |
|||
7.993.153,93 zł wydatek planowany w 2024 roku, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 5.000.000 zł, 2.993.153,93 zł dotacja celowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zadanie pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy. Zadanie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Wartość kosztorysowa 8.462.892 zł, wartość zadania po przetargu 8.027.553,93 zł. Układ planowanych wydatków 2023 rok 34.400 zł, 2024 - 7.893.153,93 zł, w tym finansowanie Polski Ład 5.000.000 zł, 2.993.153,93 zł środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 34.400 zł wkład Gminy Czarne.
Załącznik Nr 25 do Załącznika Nr 1
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł przez Gminę Czarne w 2024 roku
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
600 |
Transport i łączność |
1 130 000,00 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 130 000,00 |
||
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
1 130 000,00 |
||
|
Razem: |
1 130 000,00 |
|||
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
600 |
Transport i łączność |
2 260 000,00 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2 260 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 260 000,00 |
||
|
RFRD-Przebudowa dróg gminnych nr 232074G, 232077G i 232078G łączących drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo. |
2 260 000,00 |
|||
|
Razem |
2 260 000,00 |
|||
2.260.000 zł wydatek 2024 roku - Przebudowa dróg gminnych nr 232074G, 232077G i 232078G łączących drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo do realizacji na 2023 i 2024 rok w ogólnej kwocie 2.270.000 zł, w tym 2023 - 10.000 zł, 2.260.000 zł. Dofinansowanie 50% tj. 1.130.000 zł.
Załącznik Nr 26 do Załącznika Nr 1
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na 2024 rok - Gmina Czarne
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
5 000 000,00 |
||
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
5 000 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
5 000 000,00 |
||
|
600 |
Transport i łączność |
4 985 968,87 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
3 087 500,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 087 500,00 |
||
|
60095 |
Pozostała działalność |
1 898 468,87 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 898 468,87 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
490 000,00 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
490 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
490 000,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
640 000,00 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
640 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
||
|
Razem: |
11 115 968,87 |
|||
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
7 993 153,93 |
||
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
7 993 153,93 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 993 153,93 |
||
|
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
2 993 153,93 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
5 000 000,00 |
||
|
Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
5 000 000,00 |
|||
|
600 |
Transport i łączność |
5 376 589,77 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
3 453 120,90 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 453 120,90 |
||
|
Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap |
365 620,90 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 087 500,00 |
||
|
Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap |
3 087 500,00 |
|||
|
60095 |
Pozostała działalność |
1 923 468,87 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25 000,00 |
||
|
Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy |
25 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 898 468,87 |
||
|
Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy |
1 898 468,87 |
|||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
505 000,00 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
505 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 000,00 |
||
|
Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4 |
15 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
490 000,00 |
||
|
Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4 |
490 000,00 |
|||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 251 000,00 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
400 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. |
400 000,00 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
851 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
211 000,00 |
||
|
Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego |
211 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
||
|
Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego |
640 000,00 |
|||
|
Razem |
15 125 743,70 |
|||
Załącznik Nr 27 do Załącznika Nr 1
Udzielone dotacje przez Gminę Czarne w 2024 roku
WYDATKI BIEŻĄCE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
630 |
Turystyka |
5 000,00 |
||
|
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5 000,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 000,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
5 000,00 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
5 000,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 000,00 |
||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 000,00 |
||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
10 000,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 492 458,00 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 119 730,00 |
||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 119 730,00 |
||
|
92116 |
Biblioteki |
372 728,00 |
||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
372 728,00 |
||
|
926 |
Kultura fizyczna |
266 848,00 |
||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
266 848,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
266 848,00 |
||
|
Razem: |
1 779 306,00 |
|||
WYDATKI MAJĄTKOWE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
60 000,00 |
||
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
60 000,00 |
||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
60 000,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
20 000,00 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
20 000,00 |
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK
Przygotowanie projektu budżetu należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Ustawa zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jak również ustawą o samorządzie gminnym.
Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).
Przez plan dochodów budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustaw.
Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.
Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Czarne na 2024 rok wykonano na podstawie Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informatycznych towarzyszących projektowi budżetu oraz parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu. Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów:
- Pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2024 r.
Do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty wskazane w informacji Wojewody Pomorskiego:
- Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023r. w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.
oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku:
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku nr DSŁ-3112-22.2023 z dnia 23 października 2023r. w sprawie informacji o wysokości środków finansowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku.
Planowany budżet Gminy Czarne na 2024 rok
|
Dochody ogółem
|
64 006 278,90
|
68 730 726,90
|
Wydatki ogółem
|
|
dochody bieżące |
47 699 116,10 |
47 699 112,39 |
wydatki bieżące |
|
dochody majątkowe |
16 307 162,80 |
21 031 614,51 |
wydatki majątkowe |
|
deficyt budżetu |
4 724 448,00 |
|
|
|
Przychody |
7 803 349,00 |
3 078 901,00 |
Rozchody |
|
|
|
4 724 448,00 |
nadwyżka przychodów nad rozchodami |
|
Budżet ogółem
|
71 809 627,90 |
71 809 627,90 |
Budżet ogółem
|
Planowany stan zadłużenia na 01.01.2024 wynosi 35.705.130,80 zł w relacji do dochodów ogółem 64.006.278,90 zł wynosi 55,78 %.
Dochody budżetu Gminy Czarne 2024 rok
Prognozowane dochody Gminy Czarne na rok 2024 wyniosą ogółem 64.006.278,90 zł.
Źródła dochodów:
1. Dochody własne - 16.725.192 zł
2. Subwencje – 16.384.147 zł
3. Dochody z PIT - 7.826.242 zł
4. Dochody z CIT - 122.290 zł
5. Dotacje celowe – 7.159.143 zł
6. Udział w dochodach – 60.142,10 zł
7. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 11.115.968,87 zł.
8. Środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk - 2.993.153,93 zł.
9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.130.000 zł.
10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 490.000 zł.
Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Czarne na realizację poniższych inwestycji, w tym:
I. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 11.115.968,87 zł, w tym:
1) 3.087.500 zł dochód w 2024 roku - Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy (2022-2023). Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9 km w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną drogi gminne w celu bezkolizyjnego połączenia z drogami wojewódzkimi nr 201 i 202. Wraz z przebudową jezdni planuje się wykonanie nowych ciągów pieszo rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowy 3 skrzyżowań typu rondo, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz nowej kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego. Całkowity planowany koszt inwestycji 6.887.241,81 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 6.125.000 zł z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5253/PolskiLad z 17.11.2021r., wkład Gminy Czarne 712.241,81 zł, w tym:
a) 6.175.000 zł 95% dofinansowania kosztów kwalifikowanych,
b) 325.000 zł 5% wkład Gminy Czarne do kosztów kwalifikowanych,
c) 270.241,81 zł wkład Gminy Czarne do kosztów niekwalifikowanych,
d) 49.000 zł koszt niekwalifikowany - program funkcjonalno-użytkowy,
e) 68.000 zł inspektor nadzoru, koszt niekwalifikowany. Wydatek w 2022 roku 49.000 zł, w 2023 roku 68.000 zł inspektor nadzoru i budowlanka 6.770.241,81 zł.
2) 1.898.468,87 zł dochód planowany w 2024 roku Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy. Wykonanie zadania do 10.stycznia 2024 roku, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 1.898.468,87 zł finansowane ze środków Polskiego Ładu oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł finansowane z środków finansowych Gminy Czarne. Ogółem planowana wartość zadania 2.072.588,28 zł, w tym:
a) roboty budowlane 1.998.388,28 zł,
b) program funkcjonalno-użytkowy 49.200 zł,
c) inspektor nadzoru 25.000 zł.
3) 5.000.000 zł Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy. Zadanie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Wartość kosztorysowa 8.462.892 zł, wartość zadania po przetargu 8.027.553,93 zł. Układ planowanych wydatków 2023 rok 34.400 zł, 2024 - 7.893.153,93 zł, w tym finansowanie Polski Ład 5.000.000 zł, 2.993.153,93 zł środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 34.400 zł wkład Gminy Czarne.
4) 490.000 zł Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4. Wartość planowana zadania 523.450 zł, w tym: 490.000 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu, 33.450 zł wkład własny (2023 r. - 18.450 zł opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, 15.000 zł wkład własny i inspektor nadzoru.
5) 0,00 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. Zadanie planowane do realizacji w okresie trzech lat. Planowana wartość zadania 8.080.000 zł, w tym w 2023 roku 80.000 zł opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, 2024 wniesienie wkładu własnego 400.000 zł, 2025 roku zakończenie realizacji zadania 7.600.000 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu.
6) 640.000 zł Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego. Wartość inwestycji 851.000 zł, dofinansowanie 640.000 zł tj. 80% wartości inwestycji, wkład własny 160.000 zł tj. 20% kosztów kwalifikowanych. Wkład Gminy Czarne nie kwalifikowany 51.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oświetlenia starej Promenady w Czarnem oraz inspektora nadzoru inwestycji.
II. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk - 2.993.153,93 zł, w tym:
1) Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy. Zadanie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Wartość kosztorysowa 8.462.892 zł, wartość zadania po przetargu 8.027.553,93 zł. Układ planowanych wydatków 2023 rok 34.400 zł, 2024 - 7.893.153,93 zł, w tym finansowanie Polski Ład 5.000.000 zł, 2.993.153,93 zł środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 34.400 zł wkład Gminy Czarne.
III. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.130.000 zł, w tym:
1) Przebudowa dróg Gminnych nr 232074G, 232077G i 232078G łączących drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo. Wartość inwestycji 2.270.000 zł, w tym 10.000 zł projekt, 2.260.000 zł budowlanka. Dofinansowanie 50% tj. 1.130.000 zł.
IV. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 490.000 zł, w tym:
- Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie.
Dochody planowane z podziałem na klasyfikację budżetową
Źródła dochodów własnych Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych. Dochodami budżetu Gminy są podatki, które pobiera Urząd Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Czarnem oraz podatki, które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi ponadto są dochody z opłat m.in.: skarbowej, targowej, administracyjnej oraz dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
Rodzaje dochodów z podziałem na klasyfikację budżetową:
Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo 8.071.153,93 zł
18.000,00zł – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów,
60.000,00zł – wpływy ze sprzedaży działek rolnych,
5.000.000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.
2.993.153,93 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.
Dział 020 – Leśnictwo – 15.000 zł
15.000,00zł - wpływy ze sprzedaży składników majątku – (sprzedaż drewna opałowego) – dochód majątkowy.
Dział 600 - Transport i łączność – 6.272.968,87 zł
155.000 zł - wpływy z opłat (zajęcie pasa drogowego),
2 000 zł - wpływy z odsetek,
3.087.500 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych następujące zadań, w tym:
- Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap w planowanej kwocie 6.868.241,81 zł, w tym dofinansowanie 6.175.000 zł. Plan dochodów na 2024 rok 3.087.500 zł.
- Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy w planowanej kwocie 2.374.200,01 zł, w tym dofinansowanie 1.900.000 zł.
1.130.000 zł - Inwestycje dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:
1. Przebudowa dróg gminnych nr 232074G, 232077G i 232078G łączących drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo do realizacji na 2023 i 2024 rok w ogólnej kwocie 2.270.000 zł, w tym 2023 10.000 zł, 2.260.000 zł. Dofinansowanie 50% tj. 1.130.000 zł.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.575.880 zł
3.000 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność,
85.880 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
980.000 zł - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania,
20.000 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
470.000 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
7.000 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
10.000 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (osoby fizyczne).
Dział 710 - Działalność usługowa – 55.000 zł
5.000 zł - dotacja na cmentarze wojenne,
50.000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy (cmentarze).
Dział 750- Administracja publiczna – 122.941 zł
113.201 zł - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej,
5.000 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
200 zł – wpływy z różnych opłat (zwrot opłat sądowych),
400 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
4.000 zł – wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
140 zł - udział 5% gminy w dochodach.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.600 zł
1.600 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 19.197.293 zł, w tym:
- 15.000zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
- 7.289.210.zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:
- 6.322.297 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- 283.115 zł wpływy z podatku rolnego,
- 617.760 zł wpływy z podatku leśnego,
- 59.038 zł wpływy z podatku od środków transportu,
- 2.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 5.000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat,
- 3.677.571 zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:
- 2.100.287 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- 805.281 zł wpływy z podatku rolnego,
- 15.599 zł wpływy z podatku leśnego,
- 366.404 zł wpływy z podatku od środków transportu,
- 70.000 zł wpływy od spadku i darowizn,
- 10.000 zł wpływy z opłaty targowej,
- 300.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 10.000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat.
- 266.980 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- 66.980 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek,
- 40.000 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- 160.000 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 0 zł wpływy z innych lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
- 7.826.242 zł - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
- 122.290 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
Dział 758 - Rozliczenia różne – 16.384.147 zł
Gmina otrzymuje środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 16.384.147 zł, w tym:
- 8.844.907 zł w części oświatowej.
- 7.343.670 zł w części wyrównawczej,
- 195.570 zł w części równoważącej.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.178.959 zł
4.200 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
490.000 zł - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikóny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4. Wartość planowana zadania 523.450 zł, w tym: 490.000 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu, 33.450 zł wkład własny (2023 r. - 18.450 zł opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, 15.000 zł wkład własny i inspektor nadzoru.
81.154 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
675.705 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
44.100 zł - wpływy z usług - przedszkole,
1.000 zł – wpływy z pozostałych odsetek - przedszkole,
1.000 zł - wpływy z różnych dochodów,
181.800 zł - wpływy z usług - stołówka szkolna,
300 zł - wpływy z pozostałych odsetek - stołówka szkolna.
Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.530.682 zł
49.000,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
193.000 zł - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
463.000 zł zasiłki stałe,
1.500 zł - wpływy z różnych dochodów,
115.030 zł - Ośrodki pomocy społecznej,
2.000 zł - wpływy z różnych dochodów,
95.000 zł - wpływy z usług,
210.000 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
1.040 zł - udział 5% gminy w dochodach.
394.000 zł - pomoc w zakresie dożywiania,
1.000,00zł - wpływy z usług.
6.112 zł - dotacja celowa na pozostałą działalność.
Dział 855 – Rodzina – 6.014.262,10 zł
2.000 zł - wpływy z odsetek,
28.000 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
5.500.000 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
58.962,10 zł - udział 50% gminy w dochodach,
800 zł - Karta Dużej Rodziny,
110.000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
300.000 zł - wpływy z usług - Gminny Żłobek,
300 zł - wpływy z pozostałych odsetek.
200 zł - wpływy z różnych dochodów.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.096.392 zł
2.388.852 zł - gospodarka odpadami komunalnymi,
24.500 zł środki na promocję Programu ,,Czyste powietrze”.
13.040,00 zł - dochody ze sprzedaży majątku oświetleniowego,
30.000,00 zł - wpływy z różnych opłat - środowiskowa,
640.000 zł - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego. Wartość inwestycji 851.000 zł, dofinansowanie 640.000 zł tj. 80% wartości inwestycji, wkład własny 160.000 zł tj. 20% kosztów kwalifikowanych. Wkład Gminy Czarne nie kwalifikowany 51.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oświetlenia starej Promenady w Czarnem oraz inspektora nadzoru inwestycji.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 490.000 zł
- 490.000 zł - Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie.
Wydatki planowane budżetu Gminy Czarne na 2024 rok
Wydatki Gminy Czarne na rok budżetowy 2024 wynoszą 68.730.726,90 zł w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 47.699.112,39 zł z czego:
- 21.627.233,32 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 15.294.804,67 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 1.779.306 zł – dotacje na zadania bieżące,
- 7.297.768,40 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 1.700.000 zł – obsługa długu,
- 36.922.037,99 zł wydatki jednostek budżetowych.
- Wydatki majątkowe w wysokości 21.031.614,51 zł, z tego pozyskane środki zewnętrzne na realizację zadań majątkowych w kwocie 15.729.122,80 zł, co stanowi 74,79 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
- Zadania planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 11.115.968,87 zł, w tym:
1) 3.087.500 zł dochód w 2024 roku - Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy (2022-2024). Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9 km w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną drogi gminne w celu bezkolizyjnego połączenia z drogami wojewódzkimi nr 201 i 202. Wraz z przebudową jezdni planuje się wykonanie nowych ciągów pieszo rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowy 3 skrzyżowań typu rondo, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz nowej kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego. Całkowity planowany koszt inwestycji 6.887.241,81 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 6.125.000 zł z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5253/PolskiLad z 17.11.2021r., wkład Gminy Czarne 712.241,81 zł, w tym:
a) 6.175.000 zł 95% dofinansowania kosztów kwalifikowanych,
b) 325.000 zł 5% wkład Gminy Czarne do kosztów kwalifikowanych,
c) 270.241,81 zł wkład Gminy Czarne do kosztów niekwalifikowanych,
d) 49.000 zł koszt niekwalifikowany - program funkcjonalno-użytkowy,
e) 68.000 zł inspektor nadzoru, koszt niekwalifikowany. Wydatek w 2022 roku 49.000 zł, w 2023 roku 68.000 zł inspektor nadzoru i budowlanka 6.770.241,81 zł.
2) 1.898.468,87 zł dochód planowany w 2024 roku Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy. Wykonanie zadania do 10.stycznia 2024 roku, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 1.998.388,28 zł finansowanie ze środków Polskiego Ładu w kwocie 1.898.468,87 zł, wkład własny Gminy Czarne, stanowiący 5% w kwocie 99.919,51 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł finansowane z środków finansowych Gminy Czarne. Ogółem planowana wartość zadania 2.072.588,28 zł, w tym:
a) roboty budowlane 1.998.388,28 zł,
b) program funkcjonalno-użytkowy 49.200 zł,
c) inspektor nadzoru 25.000 zł.
3) 7.993.153,93 zł wydatek planowany w 2024 roku, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 5.000.000 zł, 2.993.153,93 zł dotacja celowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zadanie pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy. Zadanie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Wartość kosztorysowa 8.462.892 zł, wartość zadania po przetargu 8.027.553,93 zł. Układ planowanych wydatków 2023 rok 34.400 zł, 2024 - 7.893.153,93 zł, w tym finansowanie Polski Ład 5.000.000 zł, 2.993.153,93 zł środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 34.400 zł wkład Gminy Czarne.
4) Wydatek w 2024 roku 505.000 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 490.000 zł oraz wkład własny Gminy Czarne 15.000 zł - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4. Wartość planowana zadania 523.450 zł, w tym: 490.000 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu, 33.450 zł wkład własny (2023 r. - 18.450 zł opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, 15.000 zł wkład własny i inspektor nadzoru.
5) 400.000 zł - wydatek 2024 roku - wkład własny Gminy Czarne. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. Zadanie planowane do realizacji w okresie trzech lat. Planowana wartość zadania 8.080.000 zł, w tym w 2023 roku 80.000 zł opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, 2024 wniesienie wkładu własnego 400.000 zł, 2025 roku zakończenie realizacji zadania 7.600.000 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu.
6) 0,00 zł w 2024 roku Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. Zadanie planowane do realizacji w okresie trzech lat. Planowana wartość zadania 8.080.000 zł, w tym w 2023 roku 80.000 zł opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, 2024 wniesienie wkładu własnego 400.000 zł, 2025 roku zakończenie realizacji zadania 7.600.000 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu.
II. Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:
1) wydatek w 2024 roku 2.260.000 zł - Przebudowa dróg gminnych nr 232074G, 232077G i 232078G łączących drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo do realizacji na 2023 i 2024 rok w ogólnej kwocie 2.270.000 zł, w tym 2023 - 10.000 zł, 2.260.000 zł. Dofinansowanie 50% tj. 1.130.000 zł.
III. Środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk - 2.993.153,93 zł na zadanie pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.
IV. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 490.000 zł, w tym:
- Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie.
Wydatki z podziałem na klasyfikację budżetową
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 9.528.692,24 zł
23.000 zł - odpis na Izby Rolnicze.
1.452.538,31 zł - dopłata dla spółki Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem na realizację poniższych zadań:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym w celu pokrycia spłaty rat pożyczki 400.000zł i odsetek 480.000 zł od pożyczki zaciągniętej przez powyższą spółkę, w łącznej kwocie 880.000 zł,
2. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyczechy - Łoża na terenie Gminy Czarne w kwocie 572.538,31 zł
60.000 zł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich.
7.993.153,93 zł Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy, dofinans178owanie 5.000.000 zł Polski Ład, 2.993.153,93 zł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Dział 600 - Transport i łączność - 8.023.095,55 zł
310.000 zł – bieżące utrzymanie dróg,
500 zł - różne opłaty i składki,
3.682.741,81 zł Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap w planowanej kwocie 6.868.241,81 zł, w tym dofinansowanie 6.175.000 zł.
2.629.007,43 zł Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne w planowanej kwocie 2.766.081,51 zł, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł.
2.325.000 zł Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy w planowanej kwocie 2.374.200,01 zł, w tym dofinansowanie 1.900.000 zł.
1.377.296,81 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201.
600.000 zł - zapłata 15% wartości umowy związane ze zwiększonymi kosztami w związku z inflacją.
76.005,78 zł zadania z Funduszu Sołeckiego.
Dział 600 - Turystyka - 5.000 zł
5.000 zł dotacja celowa dla stowarzyszeń.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 4.195.077,20 zł
130.000,00zł – zakup pozostałych usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (wydatki związane z pracami geodezyjnymi, związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa),
20.000 zł opłata za wydanie świadectw energetycznych,
2.000 zł wykonanie ekspertyz, analiz,
8.000 zł różne opłaty i składki np. czynsz dzierżawny, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawy,
10.000 zł opłaty na rzecz budżetu państwa - np. wypisy z rejestru gruntów, mapy, opłaty,
980.000 zł - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
143.197,20 zł - dopłata dla PGM Spółki z o.o. na dotacje na rewitalizację.
120.000 zł ubezpieczenie mienia Gminy Czarne.
Dział 710 - Działalność usługowa – 261.370 zł
60.000 zł – wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego i aktualizację Programu w zakresie gruntów.
178.000 zł - administrowanie cmentarzy komunalnych, wywóz odpadów i usługi wykonywane na cmentarzach wojennych.
23.370 zł - Strategia Rozwoju Gminy Czarne do 3032 roku (71095-4300).
Dział 750 – Administracja publiczna – 3.806.950,87 zł
113 201 zł – sprawy obywatelskie,
224.526,40zł – wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej, Rady Seniorów, Rady Młodzieżowej (m.in. diety radnych-219.026,40zł, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, spotkań itp. oraz usługa związana z abonamentem związanym z systemem elektronicznym RADA (307,50zł x 12 m-cy razem 3.690,00zł).
3.272.813,57 zł – wydatki na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy. Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
2.909,90 zł składka roczna na Związek Gmin Pomorskich.
109.000 zł - wydatki na promocję Gminy.
84.500 zł - środki na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa oraz zakupy materiałów w tym prenumerata czasopism (Gazeta Sołecka, Pomorskie Wieści Rolnicze).
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.600,00zł
1.600,00zł zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 204.101 zł
173.101 zł - wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne,
2.500,00zł - obronę cywilną,
28.500 zł - pozostałą działalność (obsługa monitoringu, opłata za energię związana z montażem monitoringu na obiektach nie będących własnością gminy).
Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.700.000 zł
1.700.000 zł obsługa długu publicznego Gminy stanowią kredyty.
Dział 758 – Różne rozliczenia – 2.072.022,94 zł
Rezerwy:
1) ogólną w wysokości 68.000,00 zł;
2) celową w wysokości 2.004.022,97 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 125.000 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 1.529.022,97 zł;
3) imprezy kulturalne 80.000 zł;
4) rodziny zastępcze 70.000 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł;
6) 130.000 zł zakup energii.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 19.065.378,59 zł
11.763.278,49 zł – szkoły podstawowe,
340.282,74 zł – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
4.284.996,39 zł – przedszkola,
336.238,32 zł - świetlice szkolne,
270.607 zł – dowożenie uczniów do szkół (transport publiczny i prywatny),
76.680 zł – dokształcanie nauczycieli,
478.837,02 zł – stołówki szkolne i przedszkolne,
576.063,41 zł – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
935.895,22 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
Dział 851 – Ochrona zdrowia – 226.980 zł
25.000,00zł zwalczanie narkomanii,
135.000,00zł przeciwdziałanie alkoholizmowi,
66.980 zł działania inwestycyje.
Dział 852- Pomoc społeczna – 4.544.927,59 zł
700.000 zł - utrzymanie mieszkańców Gminy Czarne w domach pomocy społecznej (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
300 zł - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
49.000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa).
198.000,00- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 160.000,00zł, 1.000,00zł odsetki, 240.100 zł - dodatki mieszkaniowe (zadanie w 100% finansowane przez gminę),
468.000 zł - zasiłki stałe (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa),
1.447.409,26 zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 115.030 zł, przez gminę 1.332.379,26 zł),
500 zł – mieszkania chronione (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
803.152,78 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 105.000,00zł, przez gminę 324.480 zł),
497.500 zł – pomoc w zakresie dożywiania (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 394.000,00zł, przez gminę 103.500 zł),
140.965,55 zł, w tym 5.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń, 135.965,55 zł na utrzymanie klubu seniora w Nadziejewie i Kijnie.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.000 zł
10.000 zł - opłata do banku żywności w Chojnicach.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 50.000 zł
50.000,00zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dział 855 – Rodzina – 7.512.089,56 zł
12.000 zł – świadczenia wychowawcze,
5.660.496,60 zł - świadczenia rodzinne,
800 zł - Karta Dużej Rodziny,
179.292,40 zł – wspieranie rodziny,
400.000 zł - rodziny zastępcze,
110.000,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
786.178,54 zł – funkcjonowanie Gminnego Żłobka,
363.322,02 zł Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.049.612,27zł
20.000 zł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich.
64.000 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłata wody opadowe,
2.388.852 zł – gospodarka odpadami komunalnymi,
266.246 zł – oczyszczanie miast i wsi,
216.362,84 zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminie,
551.500 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym 338.914 zł - najem majątku oświetleniowego,
30.000 zł – utrzymanie zieleni,
1.112.651,43 zł – pozostała działalność - utrzymanie obiektów, wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym nr 3.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.074.058,14 zł
1.119.730 zł – dotacja podmiotowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem,
372.728 zł - dotacja podmiotowa dla biblioteki,
581.600,14 zł pozostała działalność.
Dział 926 – Kultura fizyczna – 399.770,95 zł
266.848 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej.
132.922,95 zł – wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury obiektów sportowych, wydatkami Funduszy Sołeckich.
Największe wydatki w Gminie Czarne są ponoszone w Oświacie tj. 19.065.378,59 zł, co stanowi 27,74 % wydatków ogółem. Trwają prace z dyrektorami placówek oświatowych i związkami zawodowymi nad reorganizacją pracy w oświacie mającą na celu obniżenie kosztów od roku szkolnego 2024/2025.
W związku z tym, iż w roku 2024 w projekcie budżetu Gmina Czarne zmuszona jest zaciągnąć kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, projekt budżetu został sporządzony w sposób oszczędny, ale gwarantujący właściwe wykonywanie zadań.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarządzenie nr 0050.190.2023 z 14.11.2023 Projekt Budżet - Gmina Czarne na 2024 rok..pdf (PDF, 6.92Mb) | 2023-11-16 13:25:19 | 25 razy |
| 2 | WORD 0050.190.2023 z 14.11.2023 r. Projekt budżetu na 2024 rok..docx (DOCX, 390.50Kb) | 2023-11-16 13:25:19 | 23 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 16-11-2023 13:25:19 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 16-11-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 16-11-2023 13:25:19 |
