System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.191.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 0050.191.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r. art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 3.355,25 zł, w tym:
1) 355 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.143.2023.SL z 13 listopada 2023 roku.
2) 3.000,25 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:
a) 0,25 zł na zadanie nr 52 potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie do rejestru danych kontaktowych,
b) 3.000 zł na zadanie nr 24 świadczenia rodzinne i koszty obsługi.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 67.014.358,79 zł, w tym:
1) dochody bieżące 48.418.343,59 zł,
2) dochody majątkowe 18.596.015,20 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.760.954,20 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.742.747,63 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1.615 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 24.484 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 74.015.328,16 zł, tym:
1) wydatki bieżące 50.466.168,57 zł
2) wydatki majątkowe 23.549.159,59 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.
§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;
2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,
2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373 730,76 zł;
5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,
2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 810.024,37 zł:
1. ogólną w wysokości 23.300,00 zł.
2. celową w wysokości 786.724,37 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 602.394,67 zł;
3) rodziny zastępcze 0,00 zł;
4) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.829.779,25 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.607.705,20 zł,
2) majątkowe w wysokości 222.074,05 zł.
§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.191.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 14 listopada 2023 r.
Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 902 356,89 |
3 000,25 |
1 905 357,14 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
294 284,89 |
3 000,25 |
297 285,14 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
75 080,89 |
3 000,25 |
78 081,14 |
|
Razem: |
67 011 003,54 |
3 355,25 |
67 014 358,79 |
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.191.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 14 listopada 2023 r.
Wydatki budżetu Gminy Czarne w 2023 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
12 189 408,99 |
0,00 |
12 189 408,99 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
10 091 325,24 |
-1 205,40 |
10 090 119,84 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
66 939,70 |
-1 205,40 |
65 734,30 |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
2 045 383,75 |
1 205,40 |
2 046 589,15 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 075,00 |
1 205,40 |
4 280,40 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 471 939,06 |
0,00 |
1 471 939,06 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
372 146,97 |
10 000,00 |
382 146,97 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
129 312,00 |
5 000,00 |
134 312,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 099 792,09 |
-10 000,00 |
1 089 792,09 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
140 000,00 |
-10 000,00 |
130 000,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
244 850,00 |
0,00 |
244 850,00 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
60 000,00 |
-15 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
-15 000,00 |
45 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
161 480,00 |
15 000,00 |
176 480,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
161 480,00 |
15 000,00 |
176 480,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 211 148,07 |
0,00 |
5 211 148,07 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 633 090,80 |
0,00 |
4 633 090,80 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 600,00 |
-2 000,00 |
4 600,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
7 500,00 |
2 000,00 |
9 500,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
323 760,00 |
-20 000,00 |
303 760,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
97 500,00 |
20 000,00 |
117 500,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
155 923,25 |
0,00 |
155 923,25 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 079,25 |
-2 000,00 |
25 079,25 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
109 291,80 |
2 000,00 |
111 291,80 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
256 888,01 |
0,00 |
256 888,01 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
180 694,10 |
0,00 |
180 694,10 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
38 205,00 |
-2 000,00 |
36 205,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
73 795,00 |
2 000,00 |
75 795,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 000,00 |
-1 000,00 |
14 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
2 500,00 |
-1 000,00 |
1 500,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 661,60 |
-1 000,00 |
661,60 |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
73 693,91 |
1 000,00 |
74 693,91 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 000,00 |
1 000,00 |
3 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20 941 765,08 |
0,00 |
20 941 765,08 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
11 072 785,92 |
-23 500,00 |
11 049 285,92 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
145 160,09 |
-8 000,00 |
137 160,09 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
170 613,25 |
-15 500,00 |
155 113,25 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
295 607,00 |
20 500,00 |
316 107,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 036,00 |
-1 036,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
42 300,00 |
-4 000,00 |
38 300,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
245 000,00 |
25 536,00 |
270 536,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
476 419,82 |
3 000,00 |
479 419,82 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
1 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
2 000,00 |
5 000,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
459 393,14 |
0,00 |
459 393,14 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
57 500,00 |
-3 200,00 |
54 300,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 600,00 |
3 000,00 |
9 600,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
900,00 |
300,00 |
1 200,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
100,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
238 727,88 |
355,00 |
239 082,88 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 822 770,21 |
3 000,25 |
4 825 770,46 |
|
|
85231 |
|
Pomoc dla cudzoziemców |
76 441,19 |
3 000,25 |
79 441,44 |
|
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
44 889,00 |
3 000,00 |
47 889,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
191,89 |
0,25 |
192,14 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 095 007,79 |
0,00 |
7 095 007,79 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
714 731,64 |
0,00 |
714 731,64 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
16 800,00 |
-2 400,00 |
14 400,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
1 000,00 |
26 000,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
18 576,00 |
1 400,00 |
19 976,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4 432 359,63 |
0,00 |
4 432 359,63 |
|
|
90008 |
|
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
35 600,00 |
-2 000,00 |
33 600,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
514 000,00 |
2 000,00 |
516 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
135 000,00 |
3 000,00 |
138 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
-1 000,00 |
500,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
353 964,40 |
0,00 |
353 964,40 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
102 284,40 |
0,00 |
102 284,40 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
56 232,46 |
-2 000,00 |
54 232,46 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 036,00 |
2 000,00 |
37 036,00 |
|
Razem: |
74 011 972,91 |
3 355,25 |
74 015 328,16 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.191.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 14 listopada 2023 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Gminy Czarne w 2023 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
975 882,20 |
0,00 |
975 882,20 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
975 882,20 |
0,00 |
975 882,20 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
975 882,20 |
0,00 |
975 882,20 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
112 819,00 |
0,00 |
112 819,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
112 819,00 |
0,00 |
112 819,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
112 819,00 |
0,00 |
112 819,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
84 800,00 |
0,00 |
84 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
82 570,00 |
0,00 |
82 570,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
82 570,00 |
0,00 |
82 570,00 |
|
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
530,00 |
0,00 |
530,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
530,00 |
0,00 |
530,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
84 194,00 |
0,00 |
84 194,00 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
84 194,00 |
0,00 |
84 194,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
84 194,00 |
0,00 |
84 194,00 |
|
|
|
2080 |
Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
339 480,00 |
0,00 |
339 480,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 185 208,00 |
0,00 |
5 185 208,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 063 608,00 |
0,00 |
5 063 608,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 039 124,00 |
0,00 |
5 039 124,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
24 484,00 |
0,00 |
24 484,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
119 100,00 |
0,00 |
119 100,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
119 100,00 |
0,00 |
119 100,00 |
|
Razem: |
6 785 083,20 |
355,00 |
6 785 438,20 |
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.191.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 14 listopada 2023 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Gminy Czarne w 2023 rok
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
975 882,20 |
0,00 |
975 882,20 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
975 882,20 |
0,00 |
975 882,20 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 960,57 |
0,00 |
7 960,57 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 368,43 |
0,00 |
1 368,43 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
195,04 |
0,00 |
195,04 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 610,91 |
0,00 |
9 610,91 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
956 747,25 |
0,00 |
956 747,25 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
112 819,00 |
0,00 |
112 819,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
112 819,00 |
0,00 |
112 819,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
86 670,71 |
0,00 |
86 670,71 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 154,99 |
0,00 |
10 154,99 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 448,30 |
0,00 |
1 448,30 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
84 800,00 |
0,00 |
84 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
82 570,00 |
0,00 |
82 570,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
51 960,00 |
0,00 |
51 960,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15 314,32 |
0,00 |
15 314,32 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 746,62 |
0,00 |
3 746,62 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
370,60 |
0,00 |
370,60 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 849,04 |
0,00 |
6 849,04 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 567,42 |
0,00 |
3 567,42 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
749,20 |
0,00 |
749,20 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
12,80 |
0,00 |
12,80 |
|
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
530,00 |
0,00 |
530,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
443,00 |
0,00 |
443,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
76,15 |
0,00 |
76,15 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10,85 |
0,00 |
10,85 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
84 194,00 |
0,00 |
84 194,00 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
84 194,00 |
0,00 |
84 194,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
833,56 |
0,00 |
833,56 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
83 360,44 |
0,00 |
83 360,44 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
339 480,00 |
0,00 |
339 480,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
216 480,00 |
0,00 |
216 480,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
108 000,00 |
0,00 |
108 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 185 208,00 |
0,00 |
5 185 208,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 063 608,00 |
0,00 |
5 063 608,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 882 484,00 |
0,00 |
4 882 484,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
139 404,00 |
0,00 |
139 404,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 303,00 |
0,00 |
10 303,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 625,00 |
0,00 |
25 625,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 668,00 |
0,00 |
3 668,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
676,00 |
0,00 |
676,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 448,00 |
0,00 |
1 448,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 135,00 |
0,00 |
1 135,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
196,00 |
0,00 |
196,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
29,00 |
0,00 |
29,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 140,00 |
0,00 |
1 140,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
119 100,00 |
0,00 |
119 100,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
119 100,00 |
0,00 |
119 100,00 |
|
Razem: |
6 785 083,20 |
355,00 |
6 785 438,20 |
|||
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | SCAN 0050.191.2023 z 14.14.2023 r.pdf (PDF, 845.64Kb) | 2023-11-16 18:15:32 | 40 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 16-11-2023 18:15:32 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 16-11-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 16-11-2023 18:15:32 |
