System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.195.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 0050.195.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r. art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 529.513 zł, w tym:
1) 447.970 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:
a) 100 zł z przeznaczeniem na przyznanie karty Dużej Rodziny. Pismo nr FB-I.3111.17.11.2023.MR z 16.11.2023 r.
b) 40.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.126.1.2023.MR z 17 listopada 2023 roku,
c) 382.670 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla p[iekuna, składki społeczne i koszty obsługi.Pismo nr FB-I.3111.16.4.2023.MR z 17.11.2023 r.
d) 13.800 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki spoleczne, zasiłek dla opiekuna i koszty obsługi. Pismo nr I.3111.126.2.2023.MR z 17.11.2023 r.
e) 10.900 zł na opłacenie składki zdrowotnej za oosby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Podstawa: FB-I.3111.126.5.2023.MR z 20.11.2023 r.
2) 68.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:
a) 68.000 zł dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.89.7.2023.SL z 14.11.2023 r.
3) 13.543 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty pomoc obywatelom Ukrainy, w tym:
a) 12.058 zł dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem,
b) 1.485 zł dla Przedszkola Gminnego w Czarnem.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 67.543.871,79 zł, w tym:
1) dochody bieżące 48.947.856,59 zł,
2) dochody majątkowe 18.596.015,20 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.760.954,20 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.742.747,63 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1.615 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 24.484 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 74.544.841,16 zł, tym:
1) wydatki bieżące 50.995.681,57 zł
2) wydatki majątkowe 23.549.159,59 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.
§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;
2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,
2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373 730,76 zł;
5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,
2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 810.024,37 zł:
1. ogólną w wysokości 23.300,00 zł.
2. celową w wysokości 786.724,37 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 602.394,67 zł;
3) rodziny zastępcze 0,00 zł;
4) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.829.779,25 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.607.705,20 zł,
2) majątkowe w wysokości 222.074,05 zł.
§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.195.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 21 listopada 2023 r.
Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
15 552 456,27 |
13 543,00 |
15 565 999,27 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
278 816,88 |
13 543,00 |
292 359,88 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
222 827,00 |
13 543,00 |
236 370,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 905 357,14 |
68 000,00 |
1 973 357,14 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
292 000,00 |
68 000,00 |
360 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
292 000,00 |
68 000,00 |
360 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 516 878,00 |
447 970,00 |
5 964 848,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 151 858,00 |
436 970,00 |
5 588 828,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 039 124,00 |
436 970,00 |
5 476 094,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 520,00 |
100,00 |
2 620,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 500,00 |
100,00 |
2 600,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
119 100,00 |
10 900,00 |
130 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
119 100,00 |
10 900,00 |
130 000,00 |
|
Razem: |
67 014 358,79 |
529 513,00 |
67 543 871,79 |
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.195.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 21 listopada 2023 r.
Wydatki budżetu Gminy Czarne w 2023 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
12 189 408,99 |
0,00 |
12 189 408,99 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
10 090 119,84 |
0,00 |
10 090 119,84 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
65 734,30 |
-15 090,00 |
50 644,30 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
170 202,20 |
15 090,00 |
185 292,20 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 471 939,06 |
0,00 |
1 471 939,06 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
382 146,97 |
8 043,43 |
390 190,40 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
8 043,43 |
8 043,43 |
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 089 792,09 |
-8 043,43 |
1 081 748,66 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
130 000,00 |
-8 043,43 |
121 956,57 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 211 148,07 |
0,00 |
5 211 148,07 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 633 090,80 |
0,00 |
4 633 090,80 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 338 520,34 |
207 000,00 |
2 545 520,34 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
637 702,80 |
-127 000,00 |
510 702,80 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
303 760,00 |
-80 000,00 |
223 760,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
256 888,01 |
0,00 |
256 888,01 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
180 694,10 |
0,00 |
180 694,10 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
75 795,00 |
-2 000,00 |
73 795,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
2 000,00 |
8 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20 941 765,08 |
13 543,00 |
20 955 308,08 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
11 049 285,92 |
-9 604,80 |
11 039 681,12 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
138 789,00 |
-2 051,00 |
136 738,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 245 857,07 |
-19 558,36 |
1 226 298,71 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 436,45 |
-453,81 |
3 982,64 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
268,65 |
-27,48 |
241,17 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 280 497,32 |
-6 556,57 |
1 273 940,75 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
137 160,09 |
-900,00 |
136 260,09 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
29 394,00 |
1 100,00 |
30 494,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 830,00 |
5 530,55 |
9 360,55 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
170 918,32 |
10 112,54 |
181 030,86 |
|
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
7 171,76 |
1 182,26 |
8 354,02 |
|
|
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
434,31 |
71,61 |
505,92 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
33 365,68 |
1 945,46 |
35 311,14 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 324 833,21 |
-572,58 |
1 324 260,63 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 330,00 |
400,00 |
10 730,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38 373,60 |
-9 490,00 |
28 883,60 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 436,00 |
90,00 |
2 526,00 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 755,81 |
-1 182,26 |
2 573,55 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
999,30 |
-71,61 |
927,69 |
|
|
|
4437 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
453,81 |
453,81 |
|
|
|
4439 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
27,48 |
27,48 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
153 621,00 |
9 200,00 |
162 821,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
5 674 946,84 |
-10 615,00 |
5 664 331,84 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
324 700,00 |
10 400,00 |
335 100,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
32 800,00 |
500,00 |
33 300,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
335 815,06 |
-23 000,00 |
312 815,06 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
157 377,51 |
-453,81 |
156 923,70 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
12 669,37 |
-27,48 |
12 641,89 |
|
|
|
4437 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
453,81 |
453,81 |
|
|
|
4439 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
27,48 |
27,48 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
15 510,67 |
1 242,16 |
16 752,83 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 032,33 |
242,84 |
3 275,17 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
293 016,89 |
8 794,72 |
301 811,61 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38 954,00 |
3 026,02 |
41 980,02 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
219 304,00 |
5 768,70 |
225 072,70 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
61 028,00 |
-3 300,00 |
57 728,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 498,00 |
-3 300,00 |
11 198,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
479 419,82 |
16 740,66 |
496 160,48 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
170 703,00 |
15 740,66 |
186 443,66 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
31 033,00 |
1 000,00 |
32 033,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 367,00 |
1 000,00 |
5 367,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
-1 000,00 |
4 000,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
459 393,14 |
12 100,00 |
471 493,14 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
289 000,00 |
12 100,00 |
301 100,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 195 946,34 |
0,00 |
1 195 946,34 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
160 655,00 |
3 639,93 |
164 294,93 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
892 169,37 |
-3 639,93 |
888 529,44 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
239 082,88 |
0,00 |
239 082,88 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
213 727,88 |
0,00 |
213 727,88 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
80 000,00 |
-400,00 |
79 600,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
400,00 |
700,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 825 770,46 |
68 000,00 |
4 893 770,46 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
264 448,10 |
9 612,19 |
274 060,29 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
260 132,10 |
9 612,19 |
269 744,29 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 345 797,59 |
0,00 |
1 345 797,59 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 361,00 |
81,00 |
2 442,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 220,00 |
-81,00 |
1 139,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 055 638,05 |
0,00 |
1 055 638,05 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
414 630,00 |
72 400,00 |
487 030,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
146 142,00 |
-30 000,00 |
116 142,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
18 008,00 |
-3 173,00 |
14 835,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
279 799,00 |
-42 400,00 |
237 399,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
25 211,00 |
3 173,00 |
28 384,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
404 614,00 |
58 387,81 |
463 001,81 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
398 930,00 |
58 387,81 |
457 317,81 |
|
|
85231 |
|
Pomoc dla cudzoziemców |
79 441,44 |
0,00 |
79 441,44 |
|
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
47 889,00 |
-329,00 |
47 560,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
192,14 |
-6,00 |
186,14 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
335,00 |
335,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
293 796,28 |
0,00 |
293 796,28 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500,00 |
-200,00 |
1 300,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
200,00 |
300,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 095 007,79 |
447 970,00 |
7 542 977,79 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 193 185,09 |
436 970,00 |
5 630 155,09 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 882 484,00 |
436 970,00 |
5 319 454,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 500,00 |
100,00 |
2 600,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 140,00 |
100,00 |
1 240,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
119 100,00 |
10 900,00 |
130 000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
119 100,00 |
10 900,00 |
130 000,00 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
497 881,74 |
0,00 |
497 881,74 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
-500,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
12 000,00 |
500,00 |
12 500,00 |
|
Razem: |
74 015 328,16 |
529 513,00 |
74 544 841,16 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.195.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 21 listopada 2023 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Gminy Czarne w 2023 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
975 882,20 |
0,00 |
975 882,20 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
975 882,20 |
0,00 |
975 882,20 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
975 882,20 |
0,00 |
975 882,20 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
112 819,00 |
0,00 |
112 819,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
112 819,00 |
0,00 |
112 819,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
112 819,00 |
0,00 |
112 819,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
84 800,00 |
0,00 |
84 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
82 570,00 |
0,00 |
82 570,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
82 570,00 |
0,00 |
82 570,00 |
|
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
530,00 |
0,00 |
530,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
530,00 |
0,00 |
530,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
84 194,00 |
0,00 |
84 194,00 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
84 194,00 |
0,00 |
84 194,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
84 194,00 |
0,00 |
84 194,00 |
|
|
|
2080 |
Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
355,00 |
0,00 |
355,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
355,00 |
0,00 |
355,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
355,00 |
0,00 |
355,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
339 480,00 |
0,00 |
339 480,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 185 208,00 |
447 970,00 |
5 633 178,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 063 608,00 |
436 970,00 |
5 500 578,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 039 124,00 |
436 970,00 |
5 476 094,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
24 484,00 |
0,00 |
24 484,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 500,00 |
100,00 |
2 600,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 500,00 |
100,00 |
2 600,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
119 100,00 |
10 900,00 |
130 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
119 100,00 |
10 900,00 |
130 000,00 |
|
Razem: |
6 785 438,20 |
447 970,00 |
7 233 408,20 |
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.195.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 21 listopada 2023 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Gminy Czarne w 2023 rok
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
975 882,20 |
0,00 |
975 882,20 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
975 882,20 |
0,00 |
975 882,20 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 960,57 |
0,00 |
7 960,57 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 368,43 |
0,00 |
1 368,43 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
195,04 |
0,00 |
195,04 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 610,91 |
0,00 |
9 610,91 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
956 747,25 |
0,00 |
956 747,25 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
112 819,00 |
0,00 |
112 819,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
112 819,00 |
0,00 |
112 819,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
86 670,71 |
0,00 |
86 670,71 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 154,99 |
0,00 |
10 154,99 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 448,30 |
0,00 |
1 448,30 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
84 800,00 |
0,00 |
84 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
82 570,00 |
0,00 |
82 570,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
51 960,00 |
0,00 |
51 960,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15 314,32 |
0,00 |
15 314,32 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 746,62 |
0,00 |
3 746,62 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
370,60 |
0,00 |
370,60 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 849,04 |
0,00 |
6 849,04 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 567,42 |
0,00 |
3 567,42 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
749,20 |
0,00 |
749,20 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
12,80 |
0,00 |
12,80 |
|
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
530,00 |
0,00 |
530,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
443,00 |
0,00 |
443,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
76,15 |
0,00 |
76,15 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10,85 |
0,00 |
10,85 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
84 194,00 |
0,00 |
84 194,00 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
84 194,00 |
0,00 |
84 194,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
833,56 |
0,00 |
833,56 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
83 360,44 |
0,00 |
83 360,44 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
355,00 |
0,00 |
355,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
355,00 |
0,00 |
355,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
355,00 |
0,00 |
355,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
339 480,00 |
0,00 |
339 480,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
216 480,00 |
0,00 |
216 480,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
108 000,00 |
0,00 |
108 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 185 208,00 |
447 970,00 |
5 633 178,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 063 608,00 |
436 970,00 |
5 500 578,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 882 484,00 |
436 970,00 |
5 319 454,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
139 404,00 |
0,00 |
139 404,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 303,00 |
0,00 |
10 303,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 625,00 |
0,00 |
25 625,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 668,00 |
0,00 |
3 668,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
676,00 |
0,00 |
676,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 448,00 |
0,00 |
1 448,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 500,00 |
100,00 |
2 600,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 135,00 |
0,00 |
1 135,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
196,00 |
0,00 |
196,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
29,00 |
0,00 |
29,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 140,00 |
100,00 |
1 240,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
119 100,00 |
10 900,00 |
130 000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
119 100,00 |
10 900,00 |
130 000,00 |
|
Razem: |
6 785 438,20 |
447 970,00 |
7 233 408,20 |
|||
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | SCAN 0050.195.2023 z 21.11.2023 r. do umieszczena na bip..pdf (PDF, 1.09Mb) | 2023-12-01 13:41:22 | 37 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 01-12-2023 13:41:22 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 01-12-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 01-12-2023 13:41:22 |
