System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.204.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 0050.204.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r. art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 520.582,94 zł, w tym:
1) 520.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla piekuna, składki społeczne i koszty obsługi.Pismo nr FB-I.3111.16.2.2023.MR z 17.10.2023 r.
2) 582,94 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 69.114.893,81 zł, w tym:
1) dochody bieżące 50.175.878,61 zł,
2) dochody majątkowe 18.939.015,20 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 7.728.924,20 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 61.630 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.810.747,63 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1.615 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 24.484 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 76.115.863,18 zł, tym:
1) wydatki bieżące 55.186.434,64 zł
2) wydatki majątkowe 23.929.428,54 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.
§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;
2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,
2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373 730,76 zł;
5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,
2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 810.024,37 zł:
1. ogólną w wysokości 23.300,00 zł.
2. celową w wysokości 786.724,37 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 602.394,67 zł;
3) rodziny zastępcze 0,00 zł;
4) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.779.779,25 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.607.705,20 zł,
2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.
§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
|
Burmistrz Czarnego |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.204.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 listopada 2023 r.
Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
2 930 442,14 |
582,94 |
2 931 025,08 |
||
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
85 287,92 |
582,94 |
85 870,86 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
1 093,92 |
582,94 |
1 676,86 |
||
|
855 |
Rodzina |
5 964 848,00 |
520 000,00 |
6 484 848,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 588 828,00 |
520 000,00 |
6 108 828,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 476 094,00 |
520 000,00 |
5 996 094,00 |
||
|
Razem: |
68 594 310,87 |
520 582,94 |
69 114 893,81 |
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.204.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 listopada 2023 r.
Wydatki budżetu Gminy Czarne w 2023 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
Transport i łączność |
12 184 408,99 |
0,00 |
12 184 408,99 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
10 135 119,84 |
0,00 |
10 135 119,84 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 723,36 |
3 800,00 |
46 523,36 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
214 292,20 |
-3 800,00 |
210 492,20 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 482 658,22 |
0,00 |
1 482 658,22 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
390 190,40 |
3 197,20 |
393 387,60 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
134 312,00 |
3 197,20 |
137 509,20 |
||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 092 467,82 |
-3 197,20 |
1 089 270,62 |
||
|
4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
3 197,20 |
-3 197,20 |
0,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
21 079 903,67 |
582,94 |
21 080 486,61 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
11 148 497,71 |
-75 041,40 |
11 073 456,31 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
139 738,00 |
-200,00 |
139 538,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 294 940,75 |
-160,00 |
1 294 780,75 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
132 644,00 |
-315,00 |
132 329,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 975,00 |
10,00 |
2 985,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
747 390,00 |
-35 468,89 |
711 921,11 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
8 250,00 |
150,00 |
8 400,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
214 423,25 |
-40 000,00 |
174 423,25 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 500,00 |
400,00 |
5 900,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 790,40 |
115,00 |
2 905,40 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
448 784,30 |
2 337,49 |
451 121,79 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
5 835 675,91 |
-1 910,00 |
5 833 765,91 |
||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 334 439,63 |
0,00 |
1 334 439,63 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
30 346,60 |
25,00 |
30 371,60 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 735,00 |
-25,00 |
2 710,00 |
||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
259 451,25 |
-549,73 |
258 901,52 |
||
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
517,34 |
-33,29 |
484,05 |
||
|
4397 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
549,73 |
549,73 |
1 099,46 |
||
|
4399 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
33,29 |
33,29 |
66,58 |
||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
305 411,61 |
1 231,03 |
306 642,64 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 861,98 |
1 231,03 |
12 093,01 |
||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
57 728,00 |
-530,00 |
57 198,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
36 993,00 |
-530,00 |
36 463,00 |
||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
496 160,48 |
530,00 |
496 690,48 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
413,00 |
200,00 |
613,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
330,00 |
330,00 |
||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 197 946,34 |
-479,63 |
1 197 466,71 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
1 910,00 |
5 910,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
43 447,92 |
-2 389,63 |
41 058,29 |
||
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
85 287,92 |
582,94 |
85 870,86 |
||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 093,92 |
582,94 |
1 676,86 |
||
|
80195 |
Pozostała działalność |
2 500,00 |
74 290,00 |
76 790,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
13 520,00 |
13 520,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
59 310,00 |
59 310,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
1 460,00 |
1 460,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
5 011 604,22 |
0,00 |
5 011 604,22 |
||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
360 995,00 |
150,00 |
361 145,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
355 995,00 |
150,00 |
356 145,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 443 631,35 |
0,00 |
1 443 631,35 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 001,00 |
3 600,00 |
21 601,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
13 436,99 |
-3 841,00 |
9 595,99 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 442,00 |
241,00 |
2 683,00 |
||
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
463 001,81 |
-150,00 |
462 851,81 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
457 317,81 |
-150,00 |
457 167,81 |
||
|
855 |
Rodzina |
7 552 977,79 |
520 000,00 |
8 072 977,79 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 630 155,09 |
520 000,00 |
6 150 155,09 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 319 454,00 |
520 000,00 |
5 839 454,00 |
||
|
85516 |
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
714 731,64 |
0,00 |
714 731,64 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
14 400,00 |
-11 860,00 |
2 540,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
416 867,00 |
7 100,00 |
423 967,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
70 000,00 |
4 400,00 |
74 400,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 200,00 |
360,00 |
3 560,00 |
||
|
85595 |
Pozostała działalność |
497 881,74 |
0,00 |
497 881,74 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
244 655,43 |
-2 897,33 |
241 758,10 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
-200,00 |
800,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
12 500,00 |
3 487,33 |
15 987,33 |
||
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
3 370,00 |
110,00 |
3 480,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
980,00 |
-500,00 |
480,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4 584 830,20 |
0,00 |
4 584 830,20 |
||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
1 685,00 |
3 000,00 |
4 685,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 685,00 |
3 000,00 |
4 685,00 |
||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
546 000,00 |
-3 000,00 |
543 000,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
168 000,00 |
-3 000,00 |
165 000,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 882 186,03 |
0,00 |
3 882 186,03 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2 594 579,05 |
-200,00 |
2 594 379,05 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 105,00 |
-200,00 |
3 905,00 |
||
|
92195 |
Pozostała działalność |
108 535,68 |
200,00 |
108 735,68 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
68 548,65 |
700,00 |
69 248,65 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 515,90 |
-500,00 |
2 015,90 |
||
|
Razem: |
75 595 280,24 |
520 582,94 |
76 115 863,18 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.204.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 listopada 2023 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
975 882,20 |
0,00 |
975 882,20 |
||
|
01095 |
Pozostała działalność |
975 882,20 |
0,00 |
975 882,20 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
975 882,20 |
0,00 |
975 882,20 |
||
|
600 |
Transport i łączność |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
112 819,00 |
0,00 |
112 819,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
112 819,00 |
0,00 |
112 819,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
112 819,00 |
0,00 |
112 819,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
84 800,00 |
0,00 |
84 800,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
||
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
82 570,00 |
0,00 |
82 570,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
82 570,00 |
0,00 |
82 570,00 |
||
|
75110 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
530,00 |
0,00 |
530,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
530,00 |
0,00 |
530,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
84 194,00 |
0,00 |
84 194,00 |
||
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
84 194,00 |
0,00 |
84 194,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
84 194,00 |
0,00 |
84 194,00 |
||
|
2080 |
Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
355,00 |
0,00 |
355,00 |
||
|
85195 |
Pozostała działalność |
355,00 |
0,00 |
355,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
355,00 |
0,00 |
355,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
339 480,00 |
0,00 |
339 480,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
5 633 178,00 |
520 000,00 |
6 153 178,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 500 578,00 |
520 000,00 |
6 020 578,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 476 094,00 |
520 000,00 |
5 996 094,00 |
||
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
24 484,00 |
0,00 |
24 484,00 |
||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
2 600,00 |
0,00 |
2 600,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 600,00 |
0,00 |
2 600,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
130 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
130 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
||
|
Razem: |
7 233 408,20 |
520 000,00 |
7 753 408,20 |
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.204.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 listopada 2023 r.
Wydatki budżetu na zadania zlecone Gminy Czarne w 2023 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
975 882,20 |
0,00 |
975 882,20 |
||
|
01095 |
Pozostała działalność |
975 882,20 |
0,00 |
975 882,20 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 960,57 |
0,00 |
7 960,57 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 368,43 |
0,00 |
1 368,43 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
195,04 |
0,00 |
195,04 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 610,91 |
0,00 |
9 610,91 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
956 747,25 |
0,00 |
956 747,25 |
||
|
600 |
Transport i łączność |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
112 819,00 |
0,00 |
112 819,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
112 819,00 |
0,00 |
112 819,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
86 670,71 |
0,00 |
86 670,71 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 154,99 |
0,00 |
10 154,99 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 448,30 |
0,00 |
1 448,30 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
84 800,00 |
0,00 |
84 800,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
||
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
82 570,00 |
0,00 |
82 570,00 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
51 960,00 |
0,00 |
51 960,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15 314,32 |
0,00 |
15 314,32 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 746,62 |
0,00 |
3 746,62 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
370,60 |
0,00 |
370,60 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 849,04 |
0,00 |
6 849,04 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 567,42 |
0,00 |
3 567,42 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
749,20 |
0,00 |
749,20 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
12,80 |
0,00 |
12,80 |
||
|
75110 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
530,00 |
0,00 |
530,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
443,00 |
0,00 |
443,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
76,15 |
0,00 |
76,15 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10,85 |
0,00 |
10,85 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
84 194,00 |
0,00 |
84 194,00 |
||
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
84 194,00 |
0,00 |
84 194,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
833,56 |
0,00 |
833,56 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
83 360,44 |
0,00 |
83 360,44 |
||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
355,00 |
0,00 |
355,00 |
||
|
85195 |
Pozostała działalność |
355,00 |
0,00 |
355,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
355,00 |
0,00 |
355,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
339 480,00 |
0,00 |
339 480,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
216 480,00 |
0,00 |
216 480,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
108 000,00 |
0,00 |
108 000,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
5 633 178,00 |
520 000,00 |
6 153 178,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 500 578,00 |
520 000,00 |
6 020 578,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 319 454,00 |
520 000,00 |
5 839 454,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
139 404,00 |
0,00 |
139 404,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 303,00 |
0,00 |
10 303,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 625,00 |
0,00 |
25 625,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 668,00 |
0,00 |
3 668,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
676,00 |
0,00 |
676,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 448,00 |
0,00 |
1 448,00 |
||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
2 600,00 |
0,00 |
2 600,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 135,00 |
0,00 |
1 135,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
196,00 |
0,00 |
196,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
29,00 |
0,00 |
29,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 240,00 |
0,00 |
1 240,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
130 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
130 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
||
|
Razem: |
7 233 408,20 |
520 000,00 |
7 753 408,20 |
|||
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.204.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 listopada 2023 r.
Fundusz Sołecki w 2023 roku - Gmina Czarne
Plan finansowy wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku - Gmina Czarne
Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Czarne w 2023 roku wynoszą ogółem 268 387,26 zł, w tym:
- bieżące – 82.620,01 zł;
- majątkowe – 185.767,25 zł.
|
Lp. |
Sołectwo |
Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok |
Realizacja zadania zgłoszona we wniosku |
Planowana wartość zadania |
Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf w zł PLN |
|
1. |
Wyczechy-Łoża |
52 470,74 |
1. Integracja społeczności i organizowanie imprez |
5 000,00 |
921-92195-4210 |
|
4 000 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
1 000 zł |
|||||
|
2. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach |
30 000,00 |
600-60016-6050 |
|||
|
30 000 zł |
|||||
|
3. Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży |
8 424,34 |
600-60016-6050 |
|||
|
8 424,34 zł |
|||||
|
4. Doposażenie boiska w Wyczechach. |
9 046,40 |
926-92695-4210 |
|||
|
5.510,40 |
|||||
|
926-92695-4300 |
|||||
|
3 536 zł |
|||||
|
2. |
Nadziejewo |
27 151,18 |
1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie |
258,00 |
900-90004-4210 |
|
258 zł |
|||||
|
2. Działalność integracyjno – promocyjna |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2.000 zł |
|||||
|
3. Zakup naczyń, sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie |
8 742,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
8 742 zł |
|||||
|
4. Budowa placu zabaw w m. Wronkowo na działce gminnej nr 328/1. |
16 151,18 |
900-90095-6050 |
|||
|
16 151,18 zł |
|||||
|
3. |
Bińcze |
33 777,36
|
1. Wydatki sołeckie |
1.969,81 |
921-92195-4210 |
|
1 969,81 zł |
|||||
|
2. Zieleń - wydatki |
1 000,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
1 000,00 |
|||||
|
3. Spotkanie integracyjne mieszkańców przy Grocie w parku |
977,45 |
921-92195-4210 |
|||
|
977,45 zł |
|||||
|
4. Doposażenie placu zabaw na działce 357/40 |
6 990,00 |
900-90095-6060 |
|||
|
6 990 zł |
|||||
|
5. Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 95/2, 95/1. |
6 394,50 |
900-90004-6050 |
|||
|
6 394,50 zł |
|||||
|
6. Wykonanie przekopu kabla do skrzynki prądowej do Groty. Uzbrojenie skrzynek, zakup piasku i ułożenie kabla oraz wykopanie i zasypanie kabla. |
6 500,00 |
921-92195-6050 6 500 zł |
|||
|
7. Zakup kruszywa na drogi gminne. |
4 769,00 |
600-60016-4210 4 769 zł |
|||
|
8. Zakup drzewek wiśni na Wiśniową Aleję. |
1 176,60 |
900-90004-4210 1 142,10 zł |
|||
|
900-90004-4300 |
|||||
|
34,50 zł |
|||||
|
9. Remont wiat w Parku w Bińczu, mycie oraz malowanie. |
4 000,00 |
900-90095-4270 4 000 zł |
|||
|
4. |
Biernatka |
16 861,74 |
1. Wydatki sołeckie |
1 680,21 |
921-92195-4210 |
|
1 680,21 zł |
|||||
|
2. Zakup szaf i wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Biernatce. |
5 133,17 |
921-92195-4210 |
|||
|
4 935,17 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
198 zł |
|||||
|
3. Inwestycje na działce nr 34 w Biernatce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę. |
10 048,36 |
900-90095-6050 |
|||
|
10 048,36 |
|||||
|
5. |
Raciniewo |
17 615,94 |
1. Spotkania integracyjne |
10 027,94 |
921-92195-4210 |
|
10 027,94 |
|||||
|
2. Zakup namiotów promocyjnych 2 szt. |
7 088,00 |
900-90095-6060 |
|||
|
7 088,00 zł |
|||||
|
3. Zakup materiałów konserwacyjnych i budowlanych. |
500,00 |
900-90095-4210 |
|||
|
500,00 zł |
|||||
|
6. |
Domisław |
27 851,51 |
1. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu |
14 846,10 |
600-60095-6050 |
|
14 846,10 |
|||||
|
2. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej, w tym udział w Gminnych Dożynkach |
2 785,15 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 785,15 |
|||||
|
3. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Domisław (Dolny). |
10 220,26 |
900-90095-6060 |
|||
|
10 220,26 zł |
|||||
|
7. |
Krzemieniewo |
37 332,88 |
1. 10% na wydatki sołecki w Krzemieniewie |
3 733,30 |
921-92195-4210 |
|
3 733,30 |
|||||
|
2. Doposażenie świetlicy w Krzemieniewie w sprzęt AGD |
4 599,58 |
921-92195-4210 |
|||
|
4 599,58 zł |
|||||
|
3. Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie. |
29 000,00 |
900-90095-6050 |
|||
|
29 000 zł |
|||||
|
8. |
Sokole |
17 615,94 |
1. Zakup kuchenki gazowej oraz sprzętu AGD do świetlicy. |
3 896,95 |
921-92195-4210 |
|
3 896,95 zł |
|||||
|
2. Zakup rolet do świetlicy wiejskiej. |
2 680,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 680 zł |
|||||
|
3. Montaż ogrodzenia przy stawie wiejskim. |
7 500,00 |
900-90095-6050 |
|||
|
7 500,00 |
|||||
|
4. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory i materiałów różnych. |
1 800,00 |
900-90004-4210 |
|||
|
1 800 zł |
|||||
|
5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sokola |
1 738,99 |
921-92195-4210 |
|||
|
1 738,99 zł |
|||||
|
9. |
Kijno |
17 238,84 |
1. Fundusz integracyjny. |
1 700,00 |
921-92195-4210 |
|
1 700,00 |
|||||
|
2. Kwiaty, ziemia, nawozy. |
1 038,84 |
900-90004-4210 |
|||
|
1 038,84 zł |
|||||
|
3. Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej) |
14 500,00 |
921-92195-6050 |
|||
|
14 500 zł |
|||||
|
10. |
Sierpowo |
20 471,13 |
1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie. |
16 471,13 |
921-92195-6050 |
|
16 471,13 |
|||||
|
2. Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla Sierpowo. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
1 182,10 zł |
|||||
|
921-92195-4300 |
|||||
|
817,90 zł |
|||||
|
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej. |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|||
|
2 000 zł |
|||||
|
x |
x |
268 387,26 |
x |
268 387,26 |
268 387,26 |
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | SCAN 0050.204.2023 z 30.11.2023 r..pdf (PDF, 1.06Mb) | 2023-12-08 02:13:38 | 34 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 08-12-2023 02:13:38 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 08-12-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 08-12-2023 02:13:38 |
